Beschlussvorlage (Tabelle 2)

Masterplan Erftstadt-Liblar Tabelle 2 Gesamtkostenübersicht für die Maßnahmen im Sanierungsgebiet Nr. Maßnahme Stand: Gesamtkosten zuwendungsfähig 27.10.2015 2016 zuwendungsfähige Ausgaben beantragte Förderung 2017 Eigenanteil Stadt zuwendungsfähige Ausgaben beantragte Förderung 2018 Eigenanteil Stadt zuwendungsfähige Ausgaben beantragte Förderung 2019 Eigenanteil Stadt zuwendungsfähige Ausgaben beantragte Förderung 2020 Eigenanteil Stadt zuwendungsfähige Ausgaben beantragte Förderung 2021 Eigenanteil Stadt zuwendungsfähige Ausgaben beantragte Förderung 2022 Eigenanteil Stadt zuwendungsfähige Ausgaben beantragte Förderung 2023 Eigenanteil Stadt zuwendungsfähige Ausgaben beantragte Förderung Eigenanteil Stadt 2. Vorbereitung der Gesamtmaßnahme 2.1 Vorbereitungsmaßnahmen M 2.1.01* Masterplan Erftstadt-Liblar 75.299 € 75.299 € 52.709 € M 2.1.02* Fortschreibung Masterplan Erftstadt-Liblar, Projektmanagement 48.000 € 8.000 € 5.600 € 22.590 € 2.400 € M 2.1.03 Integriertes Entwicklungskonzept Erftstadt-Liblar, DSK 40.207 € 40.207 € 28.145 € 12.062 € M 2.1.04 Verkehrskonzept Erftstadt-Liblar, IVV 50.873 € 50.873 € 35.611 € 15.262 € M 2.3.01 Beratung private Fassaden und Freiflächen (Gestaltungskonzept) 60.000 € 10.000 € 7.000 € M 2.3.02 Beratung Privater zur Moderniesierung / Instandsetzung im Bestand 60.000 € 10.000 € 7.000 € M 2.3.03 Konzept Leit-/ Informationssystem 20.000 € M 2.3.04 Gestaltungsleitfaden (Broschüre) 20.000 € M 2.3.05 Lichtkonzept 25.000 € M 2.3.06 Rahmenplan Liblar-Ost (Anbindung / Zugang Ville und Liblarer See) 20.000 € M 2.3.07 Wettbewerb Öffentlicher Raum Altstadtplätze Liblar 117.500 € M 2.3.08 städtebaulicher Wettbewerb Bereich Feuerwache Liblar 155.000 € M 2.3.09 Machbarkeitsstudie Wettbewerb Bereich Feuerwache Liblar 40.000 € 8.000 € 5.600 € 2.400 € 8.000 € 5.600 € 2.400 € 8.000 € 5.600 € 2.400 € 3.000 € 20.000 € 14.000 € 6.000 € 20.000 € 14.000 € 6.000 € 10.000 € 7.000 € 3.000 € 3.000 € 20.000 € 14.000 € 6.000 € 20.000 € 14.000 € 6.000 € 10.000 € 7.000 € 3.000 € 20.000 € 14.000 € 6.000 € 10.000 € 7.000 € 3.000 € 25.000 € 17.500 € 7.500 € 20.000 € 14.000 € 6.000 € 8.000 € 5.600 € 2.400 € 8.000 € 5.600 € 2.400 € 155.000 € 108.500 € 46.500 € 40.000 € 28.000 € 12.000 € 2.3 städtebauliche Planung 10.000 € 117.500 € 7.000 € 82.250 € 3.000 € 35.250 € 2.5 Vergütung von sonstigen Beauftragten/ Beratern M 2.5.01 Citymanagement (Schwerpunkte: Kommunikation, Motivation, Aufbau von Strukturen, Vernetzung IWG, ISG) M 2.5.02 Citymanagement (Schwerpunkte: Leerstands- und Flächenmanagement, Verstetigung von Strukturen) Summe 360.000 € 90.000 € 63.000 € 27.000 € 90.000 € 63.000 € 27.000 € 90.000 € 63.000 € 27.000 € 90.000 € 63.000 € 27.000 € 411.879 € 288.315 € 123.564 € 193.000 € 135.100 € 57.900 € 158.000 € 110.600 € 47.400 € 118.000 € 82.600 € 35.400 € 48.000 € 33.600 € 14.400 € 360.000 € 1.451.879 € 90.000 € 63.000 € 27.000 € 90.000 € 63.000 € 27.000 € 90.000 € 63.000 € 27.000 € 90.000 € 63.000 € 27.000 € 98.000 € 68.600 € 29.400 € 293.000 € 205.100 € 87.900 € 90.000 € 63.000 € 27.000 € 90.000 € 63.000 € 27.000 € 1.606.560 € 1.124.592 € 481.968 € 1.365.240 € 955.668 € 409.572 € 2.971.800 € 2.080.260 € 891.540 € 3. Ordnungsmaßnahmen 3.4 Erschließung 48.000 € M 3.4.01 Aufwertung Kreisverkehr Carl-Schurz-Straße / Max-Planck-Straße / Seestraße / K 45 als Innenstadteingang M 3.4.02 Umgestaltung Carl-Schurz-Straße, Abschnitt KVP bis Marienplatz 1.606.560 € M 3.4.03 Umgestaltung Marienplatz 1.566.000 € 1.566.000 € 1.096.200 € 469.800 € M 3.4.04 Umgestaltung Carl-Schurz-Straße, Abschnitt Marienplatz Bahnhofstraße M 3.4.05 Gestaltung Landschaftsfenster Brühler Straße 617.400 € 360.000 € 360.000 € 252.000 € 108.000 € M 3.4.06 punktuelle Maßnahmen PP Am Hahnacker 259.200 € 259.200 € 181.440 € 77.760 € M 3.4.07 Umgestaltung Viry-Chatillon-Platz mit Knotenpunkt 665.160 € M 3.4.08 Umgestaltung Knotenpunkt Bahnhofstraße / Am Hahnacker 619.920 € M 3.4.09 Umgestaltung Gartenstraße / Zum grünen Weg 475.200 € M 3.4.10 Umgestaltung Knotenpunkt Gartenstraße / Köttinger Straße 191.966 € M 3.4.11 Umgestaltung Carl-Schurz-Straße, Abschnitt Bahnhofstraße Köttinger Straße (nur Oberflächenanpassung / Ausstattung) M 3.4.12 Umgestaltung Carl-Schurz-Platz 570.240 € M 3.4.13 Umgestaltung Anbindung Schloss (Fritz-Erler-Straße) 617.400 € 617.400 € 432.180 € 185.220 € M 3.4.14 Umgestaltung Knotenpunkt Carl-Schurz-Straße / Köttinger Straße 438.840 € 438.840 € 307.188 € 131.652 € M 3.4.15 punktuelle Maßnahme Köttinger Straße M 3.4.16 Umgestaltung Carl-Schurz-Straße, Abschnitt Köttinger Straße Bliesheimer Straße M 3.4.17 Umgestaltung Verknüpfung Stadtgarten / Schlosspark Grachtstraße M 3.4.18 Eingangsbereiche Schlosspark M 3.4.19 Ergänzung Wegeverbindung entlang Liblarer Mühlengraben M 3.4.20 Leitsystem / Ausstattung Wegeverbindungen Liblarer Mühlengraben 570.240 € 735.000 € 465.612 € 199.548 € 475.200 € 332.640 € 142.560 € 157.680 € 110.376 € 47.304 € 433.944 € 185.976 € 514.500 € 399.168 € 171.072 € 220.500 € 1.327.440 € 929.208 € 398.232 € 163.200 € 163.200 € 114.240 € 48.960 € 35.000 € 35.000 € 24.500 € 10.500 € 208.620 € 146.034 € 62.586 € 1.734.260 € 1.213.982 € 520.278 € 87.696 € 37.584 € 79.920 € 79.920 € 55.944 € 23.976 € 434.160 € Summe 665.160 € 57.590 € 125.280 € M 3.4.24 punktuelle Maßnahmen Platz Heinrich-Lübke-Straße M 3.4.31 Umsetzung Leit-/ Informationssystem 134.376 € 125.280 € 425.520 € M 3.4.30 Außenanlagen Schulzentrum 191.966 € 157.680 € M 3.4.22 Umgestaltung Knotenpunkt Bliesheimer Straße / Theodor-HeussAllee M 3.4.23 Umgestaltung Eingangsbereich Nord des ErftstadtCenters M 3.4.29 Aufwertung Ouartiersspielplatz ErftstadtCenter (Spielplatz) 185.220 € 1.327.440 € 326.400 € M 3.4.27 Umgestaltung Eingangsbereich Süd ErftstadtCenter (punktuelle Maßnahmen) M 3.4.28 Umgestaltung Erschließung Bereich zwischen Rathaus und Real 432.180 € 619.920 € 735.000 € M 3.4.21 Verbesserung Rad- Fußwegeverbindung Bliesheimer Straße M 3.4.25 Maßnahmen Querungsverbesserung Bliesheimer Straße (Bereich ErftstadtCenter) M 3.4.26 Umgestaltung Fußgängerzone ErftstadtCenter (Facelift) 617.400 € 228.480 € 97.920 € 365.400 € 255.780 € 109.620 € 57.420 € 40.194 € 17.226 € 969.360 € 678.552 € 290.808 € 425.520 € 365.400 € 434.160 € 57.420 € 1.454.040 € 326.400 € 484.680 € 339.276 € 145.404 € 303.912 € 297.864 € 127.656 € 130.248 € 261.360 € 261.360 € 182.952 € 78.408 € 1.365.240 € 208.620 € 2.747.520 € 70.000 € 18.375.086 € 676.646 € Planungsgruppe MWM, Aachen C:\Users\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\6B1M7DW2\ER03_2015.10.23_Maßnahmen_Kosten_25 (2) 473.652 € 202.994 € 3.489.780 € 2.442.846 € 1.046.934 € 70.000 € 49.000 € 21.000 € 1.470.400 € 1.029.280 € 441.120 € 915.840 € 641.088 € 274.752 € 915.840 € 641.088 € 274.752 € 915.840 € 641.088 € 274.752 € 3.595.680 € 2.516.976 € 1.078.704 € 2.475.240 € 1.732.668 € 742.572 € 1.961.280 € 1.372.896 € 588.384 € 28.10.2015 Seite1 Nr. Maßnahme Gesamtkosten zuwendungsfähig 2016 zuwendungsfähige Ausgaben 2017 beantragte Förderung Eigenanteil Stadt zuwendungsfähige Ausgaben 2018 beantragte Förderung Eigenanteil Stadt zuwendungsfähige Ausgaben 2019 beantragte Förderung Eigenanteil Stadt zuwendungsfähige Ausgaben 2020 beantragte Förderung Eigenanteil Stadt zuwendungsfähige Ausgaben 2021 beantragte Förderung Eigenanteil Stadt zuwendungsfähige Ausgaben beantragte Förderung 2022 Eigenanteil Stadt zuwendungsfähige Ausgaben 2023 beantragte Förderung Eigenanteil Stadt zuwendungsfähige Ausgaben beantragte Förderung Eigenanteil Stadt 4. Baumaßnahmen 4.2 Profilierung und Standortaufwertung M 4.2.01 Umsetzung Fassaden- und Hofprogramm 80.000 € 20.000 € 14.000 € 6.000 € 20.000 € 14.000 € 6.000 € 20.000 € 14.000 € 6.000 € 20.000 € 14.000 € M 4.2.02 Umsetzung Modernisierung / Instandsetzung 80.000 € 20.000 € 14.000 € 6.000 € 20.000 € 14.000 € 6.000 € 20.000 € 14.000 € 6.000 € 20.000 € 14.000 € 6.000 € 109.200 € 76.440 € 32.760 € 109.200 € 76.440 € 32.760 € 109.200 € 76.440 € 32.760 € 3.093.252 € 2.165.276 € 927.976 € 1.546.626 € 1.082.638 € 463.988 € M 4.2.03 Aufwertung Gebäude ErftstadtCenter (Fassaden, Modernisierung / Instandsetzung) M 4.2.04 Aufwertung Randbereich ErftstadtCenter / Bliesheimer Straße (Anlieferzone) M 4.2.05 Neuordnungs- / Nachverdichtungsbereich ErftstadtCenter Süd 327.600 € 193.680 € 193.680 € 135.576 € 58.104 € 612.937 € 612.937 € 429.056 € 183.881 € 900.000 € 630.000 € 270.000 € 1.606.621 € 1.124.635 € 481.986 € 1.546.626 € 1.082.638 € 463.988 € 949.981 € 664.986 € 284.994 € 949.981 € 664.986 € 284.994 € 6.000 € 4.3 Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen M 4.3.01 Energetische Sanierung Altbau VHS/ "Marienschule" 1.800.000 € 900.000 € 630.000 € 270.000 € 360.000 € 360.000 € 252.000 € 108.000 € M 4.3.02 Erweiterung und Öffnung VHS (z.B. Kubus VHS-Café mit Sanitäranlagen) M 4.3.03 Energetische Sanierung Altbau ehemalige Hauptschule 1.606.621 € M 4.3.04 Energetische Sanierung Ville-Gymnasium 6.186.503 € M 4.3.05 Energetische Sanierung Schulzentrum Liblar (Verwaltungstrakt, Pavillon-Klassen und Fassade Aula Realschule) M 4.3.06 Energetische Sanierung Hallenbad 1.899.961 € Summe 1.826.400 € 14.167.085 € 0€ 0€ 0€ 1.826.400 € 1.278.480 € 547.920 € 1.300.000 € 910.000 € 390.000 € 3.496.601 € 2.447.621 € 1.048.980 € 2.645.806 € 1.852.064 € 793.742 € 3.242.452 € 2.269.716 € 972.736 € 3.482.226 € 2.437.558 € 1.044.668 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 20.000 € 14.000 € 6.000 € 20.000 € 14.000 € 6.000 € 20.000 € 14.000 € 6.000 € 20.000 € 14.000 € 6.000 € 20.000 € 14.000 € 6.000 € 20.000 € 14.000 € 6.000 € 20.000 € 14.000 € 6.000 € 8.000 € 5.600 € 2.400 € 8.000 € 5.600 € 2.400 € 5. Besondere städtebauliche Maßnahmen 5.3 Verfügungsfonds M 5.3.01 Verfügungsfonds 140.000 € M 5.5.01 Flyer und Infoblatt 40.000 € M 5.5.02 Öffentlichkeitsbeteiligung (Werkstatt / Forum) 35.000 € M 5.5.03 Tag der Städtebauförderung M 5.5.04 Dokumentation der Maßnahme Summe Summe gesamt Maßnahmengruppen 2 - 5: 4.000 € 8.000 € 5.600 € 2.400 € 8.000 € 5.600 € 2.400 € 17.500 € 12.250 € 5.250 € 8.000 € 5.600 € 2.400 € 17.500 € 12.250 € 5.250 € 800 € 560 € 240 € 800 € 560 € 240 € 800 € 560 € 240 € 800 € 560 € 240 € 800 € 560 € 240 € 18.000 € 12.600 € 5.400 € 237.000 € 8.800 € 6.160 € 2.640 € 46.300 € 32.410 € 13.890 € 28.800 € 20.160 € 8.640 € 28.800 € 20.160 € 8.640 € 46.300 € 32.410 € 13.890 € 20.000 € 14.000 € 6.000 € 20.000 € 14.000 € 6.000 € 38.000 € 26.600 € 11.400 € 34.231.049 € 1.097.324 € 768.127 € 329.197 € 5.029.080 € 3.520.356 € 1.508.724 € 5.153.801 € 3.607.661 € 1.546.140 € 6.388.286 € 4.471.800 € 1.916.486 € 5.861.992 € 4.103.394 € 1.758.598 € 5.756.506 € 4.029.554 € 1.726.952 € 1.844.260 € 1.290.982 € 553.278 € 3.099.800 € 2.169.860 € 929.940 € 18.000 € Zuwendungsfähige Gesamtkosten Maßnahmengruppen 2 - 5: 34.231.049 € davon: beantrage Förderung 23.961.735 € Eigenanteil der Stadt 10.269.315 € 3. Ordnungsmaßnahmen Masterplan Umsetzungsstufe 2 3.4 Erschließung M 3.4.32 punktuelle Gestaltung Seestraße M 3.4.33 punktuelle Maßnahmen Brühler Straße M 3.4.34 punktuelle Maßnahmen Am Hahnhacker M 3.4.35 Umgestaltung Innenstadteingang Südwest M 3.4.36 Ergänzungsparkplatz westlicher Abschnitt Carl-Schurz-Straße M 3.4.37 punktuelle Maßnahmen Carl-Schurz-Straße, Abschnitt westlich der Bliesheimer Straße Planungsgruppe MWM, Aachen C:\Users\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\6B1M7DW2\ER03_2015.10.23_Maßnahmen_Kosten_25 (2)abelle Planungsgruppe MWM, Aachen C:\Users\Praktikant\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\6B1M7DW2\ER03_2015.10.23_Maßnahmen_Kosten_25 (2) 28.10.2015 Seite2 28.10.2015 Seite2