Beschlussvorlage (Tabelle 1)

Tabelle 1 Masterplan Erftstadt-Liblar Gesamtkostenübersicht für die Maßnahmen im Sanierungsgebiet Nr. Maßnahme Stand: 26.10.2015 Nr. der Richtlinie Fläche ca. Art der Kostenermittlung (brutto) Baukosten (brutto) Planungskosten (brutto) Grunderwerbskosten (brutto) Gesamtkosten ca. (brutto) Eigenanteil Stadt n.ff.K. Kostenanteil Dritter Private Anteil anderer Fördergeber inkl. Eigenanteil Gesamtkosten zuwendungsfähig Städtebauförderung Fördersatz Städtebauförderung beantragte Förderung Städtebauförderung Eigenanteil der Stadt (ca.) Städtebauförderung Bemerkungen 2. Vorbereitung der Gesamtmaßnahme 2.1 Vorbereitungsmaßnahmen M 2.1.01* Masterplan Erftstadt-Liblar II/ 9 (1)c pauschal -€ 75.299 € -€ 75.299 € -€ -€ 75.299 € 70% 52.709 € 22.590 € 69.888,70 € lt. Angebot InHK; 1.500 € + 119 € Auftaktveranstaltung; 3.791,34 Angebot Termine M 2.1.02* Fortschreibung Masterplan Erftstadt-Liblar, Projektmanagement II/ 9 (1)c pauschal -€ 48.000 € -€ 48.000 € -€ -€ 48.000 € 70% 33.600 € 14.400 € weitere 6 Jahre, pro Jahr jeweils 8.000 € M 2.1.03 Integriertes Entwicklungskonzept Erftstadt-Liblar, DSK II/ 9 (1)c pauschal -€ 40.207 € -€ 40.207 € -€ -€ 40.207 € 70% 28.145 € 12.062 € M 2.1.04 Verkehrskonzept Erftstadt-Liblar, IVV II/ 9 (1)c pauschal -€ 50.873 € -€ 50.873 € -€ -€ 50.873 € 70% 35.611 € 15.262 € 2.3 Städtebauliche Planung M 2.3.01 Beratung private Fassaden und Freiflächen (Gestaltungskonzept) II/ 9 (1)c pauschal -€ 60.000 € -€ 60.000 € -€ -€ 60.000 € 70% 42.000 € 18.000 € 2016 10.000 €, 2017/ 2018 jeweils 20.000 €, 2019 10.000 € M 2.3.02 Beratung Privater zur Moderniesierung / Instandsetzung im Bestand II/ 9 (1)c pauschal -€ 60.000 € -€ 60.000 € -€ -€ 60.000 € 70% 42.000 € 18.000 € für das erste und vierte Jahr jeweils 10.000€, für das zweite und dritte Jahr 20.00€ M 2.3.03 Konzept Leit-/ Informationssystem II/ 9 (1)c pauschal -€ 20.000 € -€ 20.000 € -€ -€ 20.000 € 70% 14.000 € 6.000 € M 2.3.04 Gestaltungsleitfaden (Broschüre) II/ 9 (1)c pauschal -€ 20.000 € -€ 20.000 € -€ -€ 20.000 € 70% 14.000 € 6.000 € M 2.3.05 Lichtkonzept II/ 9 (1)c pauschal -€ 25.000 € -€ 25.000 € -€ -€ 25.000 € 70% 17.500 € 7.500 € M 2.3.06 Rahmenplan Liblar-Ost (Anbindung / Zugang Ville und Liblarer See) II/ 9 (1)c pauschal -€ 20.000 € -€ 20.000 € -€ -€ 20.000 € 70% 14.000 € 6.000 € M 2.3.07 Wettbewerb Öffentlicher Raum Altstadtplätze Liblar II/ 9 (1)c pauschal -€ 117.500 € -€ 117.500 € -€ -€ 117.500 € 70% 82.250 € 35.250 € M 2.3.08 städtebaulicher Wettbewerb Bereich Feuerwache Liblar II/ 9 (1)c pauschal -€ 155.000 € -€ 155.000 € -€ -€ 155.000 € 70% 108.500 € 46.500 € M 2.3.09 Machbarkeitsstudie Wettbewerb Bereich Feuerwache Liblar II/ 9 (1)c pauschal -€ 40.000 € -€ 40.000 € -€ -€ 40.000 € 70% 28.000 € III/ 13 (2)d pauschal -€ 360.000 € -€ 360.000 € -€ -€ 360.000 € 70% 252.000 € 108.000 € für 4 Jahre, pro Jahr jeweils 90.000 € (1,5 Stellen) III/ 13 (2)d pauschal -€ 360.000 € -€ 360.000 € -€ -€ 360.000 € 70% 252.000 € 108.000 € für 4 Jahre, pro Jahr jeweils 90.000 € (1,5 Stellen) -€ 1.451.879 € -€ -€ 1.451.879 € 70% 1.016.315 € 12.000 € Finanzierungskonzept / Förderzugänge für Auslagerung Feuerwache recherchieren 2.5 Vergütung von sonstigen Beauftragten/ Beratern M 2.5.01 M 2.5.02 Citymanagement (Schwerpunkte: Kommunikation, Motivation, Aufbau von Strukturen, Vernetzung IWG, ISG) Citymanagement (Schwerpunkte: Leerstands- und Flächenmanagement, Verstetigung von Strukturen) Summe Planungsgruppe MWM, Aachen F:\01 Projekte\Erftstadt\ER03.00 IK Liblar\03 Bericht, Tabellen\02_Tabellen Förderantrag\ER03_2015.10.23_Maßnahmen_Kosten_25 -€ 1.451.879 € 435.564 € 27.10.2015 Seite 1 Tabelle 1 Nr. Maßnahme Nr. der Richtlinie Fläche ca. Art der Kostenermittlung (brutto) Baukosten (brutto) Planungskosten (brutto) Grunderwerbskosten (brutto) Gesamtkosten ca. (brutto) Eigenanteil Stadt n.ff.K. Kostenanteil Dritter Private Anteil anderer Fördergeber inkl. Eigenanteil Gesamtkosten zuwendungsfähig Städtebauförderung Fördersatz Städtebauförderung beantragte Förderung Städtebauförderung Eigenanteil der Stadt (ca.) Städtebauförderung Bemerkungen 3. Ordnungsmaßnahmen 3.4 Erschließung Aufwertung Kreisverkehr Carl-Schurz-Straße / Max-Planck-Straße / Seestraße / K 45 als Innenstadteingang Umgestaltung Carl-Schurz-Straße, Abschnitt KVP bis Marienplatz II/ 10.4 (1)a 1.930 m² 40.000 € 8.000 € -€ 48.000 € -€ -€ 48.000 € 70% 33.600 € M 3.4.02 II/ 10.4 (1)a 6.480 m² 210 €/m² 1.360.800 € 272.160 € -€ 1.632.960 € 26.400 € -€ 1.606.560 € 70% 1.124.592 € M 3.4.03 Umgestaltung Marienplatz II/ 10.4 (1)a 4.350 m² 300 €/m² 1.305.000 € 261.000 € -€ 1.566.000 € -€ -€ 1.566.000 € 70% 1.096.200 € M 3.4.04 Umgestaltung Carl-Schurz-Straße, Abschnitt Marienplatz - Bahnhofstraße II/ 10.4 (1)a 2.450 m² 210 €/m² 514.500 € 102.900 € -€ 617.400 € -€ -€ 617.400 € 70% 432.180 € M 3.4.05 Gestaltung Landschaftsfenster Brühler Straße II/ 10.4 (1)a 870 m² 300.000 € 60.000 € -€ 360.000 € -€ -€ 360.000 € 70% 252.000 € M 3.4.06 punktuelle Maßnahmen PP Am Hahnacker II/ 10.4 (1)a 1.200 m² 180 €/m² 216.000 € 43.200 € -€ 259.200 € -€ -€ 259.200 € 70% 181.440 € M 3.4.07 Umgestaltung Viry-Chatillon-Platz mit Knotenpunkt II/ 10.4 (1)a 2.410 m² 230 €/m² 554.300 € 110.860 € -€ 665.160 € -€ -€ 665.160 € 70% 465.612 € M 3.4.08 Umgestaltung Knotenpunkt Bahnhofstraße / Am Hahnacker II/ 10.4 (1)a 2.460 m² 210 €/m² 516.600 € 103.320 € -€ 619.920 € -€ -€ 619.920 € 70% 433.944 € M 3.4.09 Umgestaltung Gartenstraße / Zum grünen Weg II/ 10.4 (1)a 2.200 m² 180 €/m² 396.000 € 79.200 € -€ 475.200 € -€ -€ 475.200 € 70% 332.640 € M 3.4.10 Umgestaltung Knotenpunkt Gartenstraße / Köttinger Straße II/ 10.4 (1)a 630 m² 180 €/m² 113.400 € 22.680 € 55.886 € 191.966 € -€ -€ 191.966 € 70% 134.376 € M 3.4.11 II/ 10.4 (1)a 2.970 m² 160 €/m² 475.200 € 95.040 € -€ 570.240 € -€ -€ 570.240 € 70% 399.168 € M 3.4.12 Umgestaltung Carl-Schurz-Straße, Abschnitt Bahnhofstraße - Köttinger Straße (nur Oberflächenanpassung / Ausstattung) Umgestaltung Carl-Schurz-Platz II/ 10.4 (1)a 2.450 m² 250 €/m² 612.500 € 122.500 € -€ 735.000 € -€ -€ 735.000 € 70% 514.500 € M 3.4.13 Umgestaltung Anbindung Schloss (Fritz-Erler-Straße) II/ 10.4 (1)a 2.450 m² 210 €/m² 514.500 € 102.900 € -€ 617.400 € -€ -€ 617.400 € 70% 432.180 € Umgestaltung Anbindung Schloss (Fritz-Erler-Straße) PP 1.510 m² 150 €/m² 226.500 € 45.300 € -€ 271.800 € 271.800 € -€ -€ 70% -€ M 3.4.14 Umgestaltung Knotenpunkt Carl-Schurz-Straße / Köttinger Straße II/ 10.4 (1)a 1.770 m² 210 €/m² 371.700 € 74.340 € -€ 446.040 € 7.200 € -€ 438.840 € 70% 307.188 € M 3.4.15 punktuelle Maßnahme Köttinger Straße II/ 10.4 (1)a 730 m² 180 €/m² 131.400 € 26.280 € -€ 157.680 € -€ -€ 157.680 € 70% 110.376 € M 3.4.16 Umgestaltung Carl-Schurz-Straße, Abschnitt Köttinger Straße - Bliesheimer Straße II/ 10.4 (1)a 6.290 m² 180 €/m² 1.132.200 € 226.440 € -€ 1.358.640 € 31.200 € -€ 1.327.440 € 70% 929.208 € M 3.4.17 Umgestaltung Verknüpfung Stadtgarten / Schlosspark Grachtstraße II/ 10.4 (1)a 580 m² 180 €/m² 104.400 € 20.880 € -€ 125.280 € -€ -€ 125.280 € 70% 87.696 € M 3.4.18 Eingangsbereiche Schlosspark II/ 10.4 (1)a 370 m² 180 €/m² 66.600 € 13.320 € -€ 79.920 € -€ -€ 79.920 € 70% 55.944 € M 3.4.19 Ergänzung Wegeverbindung entlang Liblarer Mühlengraben II/ 10.4 (1)a 850 m² 160 €/m² 136.000 € 27.200 € -€ 163.200 € -€ -€ 163.200 € 70% 114.240 € M 3.4.20 Leitsystem / Ausstattung Wegeverbindungen Liblarer Mühlengraben II/ 10.4 (1)a 2.800 m² 30.000 € 5.000 € -€ 35.000 € -€ -€ 35.000 € 70% 24.500 € M 3.4.21 Verbesserung Rad- Fußwegeverbindung Bliesheimer Straße II/ 10.4 (1)a 1.700 m² 160 €/m² 272.000 € 54.400 € -€ 326.400 € -€ -€ 326.400 € 70% 228.480 € M 3.4.22 Umgestaltung Knotenpunkt Bliesheimer Straße / Theodor-Heuss-Allee II/ 10.4 (1)a 2.420 m² 180 €/m² 435.600 € 87.120 € -€ 522.720 € 97.200 € -€ 425.520 € 70% 297.864 € M 3.4.23 Umgestaltung Eingangsbereich Nord des ErftstadtCenters II/ 10.4 (1)a 1.450 m² 210 €/m² 304.500 € 60.900 € -€ 365.400 € -€ -€ 365.400 € 70% 255.780 € M 3.4.24 punktuelle Maßnahmen Platz Heinrich-Lübke-Straße II/ 10.4 (1)a 2.010 m² 180 €/m² 361.800 € 72.360 € -€ 434.160 € -€ -€ 434.160 € 70% 303.912 € M 3.4.25 Maßnahmen Querungsverbesserung Bliesheimer Straße (Bereich ErftstadtCenter) II/ 10.4 (1)a 530 m² 180 €/m² 95.400 € 19.080 € -€ 114.480 € 57.060 € -€ 57.420 € 70% 40.194 € M 3.4.26 Umgestaltung Fußgängerzone ErftstadtCenter (Facelift) II/ 10.4 (1)a 5.770 m² 210 €/m² 1.211.700 € 242.340 € -€ 1.454.040 € -€ -€ 1.454.040 € 70% 1.017.828 € M 3.4.27 Umgestaltung Eingangsbereich Süd ErftstadtCenter (punktuelle Maßnahmen) II/ 10.4 (1)a 1.210 m² 180 €/m² 217.800 € 43.560 € -€ 261.360 € -€ -€ 261.360 € 70% 182.952 € M 3.4.28 Umgestaltung Erschließung Bereich zwischen Rathaus und Real II/ 10.4 (1)a 5.570 m² 210 €/m² 1.169.700 € 233.940 € -€ 1.403.640 € 38.400 € -€ 1.365.240 € 70% 955.668 € M 3.4.29 Aufwertung Ouartiersspielplatz ErftstadtCenter (Spielplatz) II/ 10.4 (1)a 5.795 m² 30 €/m² 173.850 € 34.770 € -€ 208.620 € -€ -€ 208.620 € 70% 146.034 € M 3.4.30 Außenanlagen Schulzentrum II/ 10.4 (1)a 12.720 m² 180 €/m² 2.289.600 € 457.920 € -€ 2.747.520 € -€ -€ 2.747.520 € 70% 1.923.264 € M 3.4.31 Umsetzung Leit-/ Informationssystem II/ 10.4 (1)a 60.000 € 10.000 € -€ 70.000 € -€ -€ 70.000 € 70% 49.000 € 55.886 € 18.904.346 € 529.260 € -€ 18.375.086 € 70% 12.862.560 € M 3.4.01 Summe Planungsgruppe MWM, Aachen F:\01 Projekte\Erftstadt\ER03.00 IK Liblar\03 Bericht, Tabellen\02_Tabellen Förderantrag\ER03_2015.10.23_Maßnahmen_Kosten_25 pauschal pauschal pauschal pauschal 15.709.550 € 3.138.910 € -€ 14.400 € Planungskostenansatz mit 20%; keine Baukostensteigerung angenommen; kein Vollausbau 481.968 € Planungskostenansatz mit 20%; keine Baukostensteigerung angenommen; kein Vollausbau; PP Abschätzung nach Luftbild (22 PP * 1.200 € pro PP = 26.400 €) 469.800 € Planungskostenansatz mit 20%; keine Baukostensteigerung angenommen; kein Vollausbau 185.220 € Planungskostenansatz mit 20%; keine Baukostensteigerung angenommen; kein Vollausbau 108.000 € Planungskostenansatz mit 20%; keine Baukostensteigerung angenommen; kein Vollausbau 77.760 € Planungskostenansatz mit 20%; keine Baukostensteigerung angenommen; kein Vollausbau; Gesamtfläche 3.600 m², hier anteilig 1/3 der Fläche (1.200 m²) 199.548 € Planungskostenansatz mit 20%; keine Baukostensteigerung angenommen; kein Vollausbau 185.976 € Planungskostenansatz mit 20%; keine Baukostensteigerung angenommen; kein Vollausbau 142.560 € Planungskostenansatz mit 20%; keine Baukostensteigerung angenommen; kein Vollausbau 57.590 € Planungskostenansatz mit 20%; keine Baukostensteigerung angenommen; kein Vollausbau; Grunderwerbskosten (220€ * 231m² + 8% Notarkosten + 1000 Vermessungskosten) 171.072 € Planungskostenansatz mit 20%; keine Baukostensteigerung angenommen; kein Vollausbau 220.500 € Planungskostenansatz mit 20%; keine Baukostensteigerung angenommen; kein Vollausbau 185.220 € Planungskostenansatz mit 20%; keine Baukostensteigerung angenommen; kein Vollausbau; davon Fläche PP 1.510 m² überschlägige Kosten für PP im Eigenanteil n.ff.K. (1.510m² * 150 €/m² brutto = - € 226.500 € und anteilig im Planungskostenansatz mit 45.300 €) 131.652 € Planungskostenansatz mit 20%; keine Baukostensteigerung angenommen; kein Vollausbau: PP Abschätzung nach Luftbild (6 PP * 1.200 € pro PP = 7.200 €) 47.304 € Planungskostenansatz mit 20%; keine Baukostensteigerung angenommen; kein Vollausbau; Gesamtfläche 2.190 m², hier anteilig 1/3 der Fläche (730 m²) 398.232 € Planungskostenansatz mit 20%; keine Baukostensteigerung angenommen; kein Vollausbau; PP Abschätzung nach Luftbild (26 PP * 1.200 € pro PP = 31.200 €) 37.584 € Planungskostenansatz mit 20%; keine Baukostensteigerung angenommen; kein Vollausbau 23.976 € Planungskostenansatz mit 20%; keine Baukostensteigerung angenommen; kein Vollausbau 48.960 € Planungskostenansatz mit 20%; keine Baukostensteigerung angenommen; kein Vollausbau 10.500 € Planungskostenansatz pauschal 5.000 €; keine Baukostensteigerung angenommen 97.920 € Planungskostenansatz mit 20%; keine Baukostensteigerung angenommen; kein Vollausbau 127.656 € Planungskostenansatz mit 20%; keine Baukostensteigerung angenommen; kein Vollausbau; städt. Fläche: 1.880 m², Landesstr.: 540 m². Kostenübernahme für Anteil Landesstraße zunächst Kommune zugeordnet. 109.620 € Planungskostenansatz mit 20%; keine Baukostensteigerung angenommen; kein Vollausbau 130.248 € Planungskostenansatz mit 20%; keine Baukostensteigerung angenommen; kein Vollausbau; Gesamtfläche 6.030 m², hier anteilig 1/3 der Fläche (2.010 m²) 17.226 € Planungskostenansatz mit 20%; keine Baukostensteigerung angenommen; kein Vollausbau; Gesamtfläche 530 m², städt. Fläche: 212 m², Landesstr.: 317 m². Kostenübernahme für Anteil Landesstraße zunächst Kommune zugeordnet. 436.212 € Planungskostenansatz mit 20%; keine Baukostensteigerung angenommen; kein Vollausbau 78.408 € Planungskostenansatz mit 20%; keine Baukostensteigerung angenommen; kein Vollausbau; Gesamtfläche 3.630 m², hier anteilig 1/3 der Fläche (1.210 m²) 409.572 € Planungskostenansatz mit 20%; keine Baukostensteigerung angenommen; kein Vollausbau; PP (32 PP * 1.200 € pro PP = 38.400 €) 62.586 € Planungskostenansatz mit 20%; keine Baukostensteigerung angenommen; kein Vollausbau 824.256 € Planungskostenansatz mit 20%; keine Baukostensteigerung angenommen; kein Vollausbau; Gesamtfläche 25.440 m², hier anteilig 0,5 der Fläche (12.720 m²) 21.000 € Planungskostenansatz pauschal 10.000 €; keine Baukostensteigerung angenommen 5.512.526 € 27.10.2015 Seite 2 Tabelle 1 Nr. Maßnahme Nr. der Richtlinie Fläche ca. Art der Kostenermittlung (brutto) Baukosten (brutto) Planungskosten (brutto) Grunderwerbskosten (brutto) Gesamtkosten ca. (brutto) Eigenanteil Stadt n.ff.K. Kostenanteil Dritter Private Anteil anderer Fördergeber inkl. Eigenanteil Gesamtkosten zuwendungsfähig Städtebauförderung Fördersatz Städtebauförderung beantragte Förderung Städtebauförderung Eigenanteil der Stadt (ca.) Städtebauförderung Bemerkungen 4. Baumaßnahmen 4.2 Profilierung und Standortaufwertung M 4.2.01 Umsetzung Fassaden- und Hofprogramm II/ 11.2 (1) 20 Objekte pauschal -€ -€ -€ 160.000 € -€ 80.000 € 80.000 € 70% 56.000 € 24.000 € M 4.2.02 Umsetzung Modernisierung / Instandsetzung II/ 11.2 (1) 20 Objekte pauschal -€ -€ -€ 320.000 € -€ 240.000 € 80.000 € 70% 56.000 € 24.000 € M 4.2.03 Aufwertung Gebäude ErftstadtCenter (Fassaden, Modernisierung / Instandsetzung) II/ 11.2 (1) 9.100 m² 60 €/m² 546.000 € 109.200 € -€ 655.200 € -€ 327.600 € 327.600 € 70% 229.320 € 98.280 € M 4.2.04 Aufwertung Randbereich ErftstadtCenter / Bliesheimer Straße (Anlieferzone) II/ 11.2 (1) 5.380 60 €/m² 322.800 € 64.560 € -€ 387.360 € -€ 193.680 € 193.680 € 70% 135.576 € 58.104 € M 4.2.05 Neuordnungs- / Nachverdichtungsbereich ErftstadtCenter Süd II/ 11.2 (1) 17.026 60 €/m² 1.021.560 € 204.312 € 1€ 1.225.873 € 1€ 612.937 € 612.937 € 70% 429.056 € 183.881 € 540.000 € 4.3 Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen M 4.3.01 Energetische Sanierung Altbau VHS/ "Marienschule" II/11.3 pauschal 1.350.000 € 450.000 € -€ 1.800.000 € -€ -€ 1.800.000 € 70% 1.260.000 € M 4.3.02 Erweiterung und Öffnung VHS (z.B. Kubus VHS-Café mit Sanitäranlagen) II/11.3 pauschal 300.000 € 60.000 € -€ 360.000 € -€ -€ 360.000 € 70% 252.000 € M 4.3.03 Energetische Sanierung Altbau ehemalige Hauptschule II/11.3 pauschal 1.307.635 € 298.986 € -€ 1.606.621 € -€ -€ 1.606.621 € 70% 1.124.635 € M 4.3.04 Energetische Sanierung Ville-Gymnasium II/11.3 8.210 m² pauschal 4.949.203 € 1.237.300 € -€ 6.186.503 € -€ -€ 6.186.503 € 70% 4.330.552 € 1.855.951 € M 4.3.05 Energetische Sanierung Schulzentrum Liblar (Verwaltungstrakt, Pavillon-Klassen und Fassade Aula Realschule) Energetische Sanierung Hallenbad II/11.3 2.216 m² pauschal 1.519.969 € 379.992 € -€ 1.899.961 € -€ -€ 1.899.961 € 70% 1.329.973 € 569.988 € pauschal 1.522.000 € 304.400 € -€ 1.826.400 € -€ -€ 1.826.400 € 70% 1.278.480 € M 4.3.06 410 m² II/11.3 Summe 108.000 € Planungskostenansatz mit 20%; keine Baukostensteigerung angenommen 481.986 € Baunebenkosten mit 25% der reinen Baukosten (1.567.050 €); Kosten für Aufzug separat mit 80.000 € 547.920 € Baunebenkosten mit 20% der reinen Baukosten (1.522.000 €) 11.494.807 € 2.839.878 € -€ 14.814.685 € -€ 647.600 € 14.167.085 € 70% 9.916.960 € 4.250.126 € -€ 140.000 € 140.000 € 70% 98.000 € 42.000 € für 7 Jahre, pro Jahr jeweils 40.000 € 5. Besondere städtebauliche Maßnahmen 5.3 Verfügungsfonds M 5.3.01 Verfügungsfonds III/14 pauschal -€ -€ -€ 280.000 € 5.5 Aktive Mitwirkung der Beteiligten M 5.5.01 Flyer und Infoblatt II/ 9 (1)d pauschal -€ 40.000 € -€ 40.000 € 40.000 € 70% 28.000 € 12.000 € Kostenansatz für ca. 10 Veröffentlichungen inkl. Druck M 5.5.02 Öffentlichkeitsbeteiligung (Werkstatt / Forum) II/ 9 (1)d pauschal -€ 35.000 € -€ 35.000 € 35.000 € 70% 24.500 € M 5.5.03 Tag der Städtebauförderung II/ 9 (1)d pauschal -€ 798 € -€ 4.000 € 4.000 € 70% 2.800 € 10.500 € weitere 5 Jahre, jeweils 7.000 € pro Jahr inkl. Vorbereitung, Moderation, Nachbereitung für 1 Tagesveranstaltung + 1 Forum pro Jahr 1.200 € M 5.5.04 Dokumentation der Maßnahme II/12 (1) pauschal -€ 18.000 € -€ 18.000 € 18.000 € 70% 12.600 € -€ 93.798 € -€ 377.000 € -€ 140.000 € 237.000 € 70% 165.900 € 71.100 € 27.204.357 € 7.524.465 € 55.886 € 35.547.909 € 529.260 € 787.600 € 34.231.049 € 70% 23.961.735 € 10.269.315 € Summe Gesamtsumme Maßnahmengruppen 2 - 5 davon zuwendungsfähig davon nicht zuwendungsfähig 5.400 € Layout und Druck einer Broschüre 34.231.049 € 1.372.746 € Zuwendungsfähige Gesamtkosten Maßnahmengruppen 2 - 5: 34.231.049 € davon: beantrage Förderung 23.961.735 € Eigenanteil der Stadt (ohne Eigenanteil Privater) zusätzl. Eigenanteil der Stadt (nicht förderfähige, sonstige Kosten) Eigenanteil Stadt gesamt 10.269.315 € 529.260 € 10.798.575 € * Die gekennzeichneten Maßnahmen sind als vorbereitende Maßnahmen von der Stadt vorfinanziert worden. ** Eine Priorisierung nach Programmjahren ist für die ersten 3 Anträge (Bewilligungsanträge 2016/ 2017/ 2018) erfolgt. Eine Gliederung der anderen Maßnahmen in weitere Programmjahre ist noch vorzunehmen. *** aktuelle, aber bereits vor Konzepterstellung/ Förderantragstellung durchgeführte Maßnahmen. Planungsgruppe MWM, Aachen F:\01 Projekte\Erftstadt\ER03.00 IK Liblar\03 Bericht, Tabellen\02_Tabellen Förderantrag\ER03_2015.10.23_Maßnahmen_Kosten_25 27.10.2015 Seite 3 Tabelle 1 Nr. Maßnahme Nr. der Richtlinie Fläche ca. Art der Kostenermittlung (brutto) Baukosten (brutto) Planungskosten (brutto) Grunderwerbskosten (brutto) Gesamtkosten ca. (brutto) Eigenanteil Stadt n.ff.K. Kostenanteil Dritter Private Anteil anderer Fördergeber inkl. Eigenanteil Gesamtkosten zuwendungsfähig Städtebauförderung Fördersatz Städtebauförderung beantragte Förderung Städtebauförderung Eigenanteil der Stadt (ca.) Städtebauförderung Bemerkungen 6. Ergänzende Maßnahmen (Nachrichtliche Darstellung) 6.1 Kosten anderer öffentlicher Träger als Anteil an der Gesamtmaßnahme 6.2 Kosten privater Eigentümer und Bauherrn als Anteil an der Gesamtmaßnahme M 6.2.01*** Neubau Musikschule Feststellung -€ -€ -€ 3.800.000 € M 6.2.02*** Bau Einzelhandel (DM) Feststellung -€ -€ -€ 600.000 € M 6.2.03*** Bau Einzelhandel (Lidl) Feststellung -€ -€ -€ 1.500.000 € M 6.2.05*** Neuansiedlung Norma an der Theodor-Heuss-Allee -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ M 6.2.10*** Gestaltung Gesundheitsgarten -€ -€ -€ 5.900.000 € -€ 5.900.000 € -€ 3.600.000 € 540.000 € Summe bereits durchgeführter Maßnahmen -€ 3.800.000 € -€ -€ - € Errichtung über Stiftung, nicht im Eigentum der Stadt, Betrieb über Kommune -€ -€ 600.000 € 1.500.000 € -€ -€ 4.140.000 € 4.140.000 € Feststellung 24.000.000 € 24.000.000 € BP Stadt, Grundstück Private und Stadt; in Aufstellung Feststellung 13.231.200 € 13.231.200 € nur städtebaulicher Entwurf 18.170.000 € 18.170.000 € 7.750.400 € 7.750.400 € 26.764.800 € 26.764.800 € 11.350.500 € 11.350.500 € 3.792.000 € 3.792.000 € 210.000 € 1.610.000 € 1.610.000 € 225.000 € 1.725.000 € M 6.2.04 Umgestaltung ErftstadtCenter (Hochbau Elektromarkt) Feststellung M 6.2.06 Neuordnungs-/ Nachverdichtungsbereich Zervos / Breiter-Gelände M 6.2.07 Neuordnungs-/ Nachverdichtungsbereich Fritz-Erler-Straße ("Oase am Schloss") M 6.2.08 Nachnutzung Kloster und Klostergarten M 6.2.09 Neuordnungs-/ Nachverdichtungsbereich nördlich Stadtgarten Feststellung M 6.2.11 BP Spickweg Feststellung M 6.2.12 BP REWE-Erweiterung M 6.2.13 BP Köttinger Straße Feststellung M 6.2.14 Baugebiet Seestraße Feststellung M 6.2.15 BP Grachtstraße Feststellung M 6.2.16 Nachverdichtungsbereich am Hahnacker / Brühler Straße M 6.2.17 Neubau 10 Wohneinheiten Carl-Schurz-Straße, südl. K45 Feststellung 1.400.000 € M 6.2.18 Nebau Carl-Schurz-Straße / Antongasse Feststellung 1.500.000 € 29.270.000 € 4.390.500 € -€ 112.533.900 € -€ 109.198.900 € -€ -€ Summe sonstiger privater Maßnahmen 15.800.000 € 9.870.000 € 2.370.000 € 1.480.500 € 1.725.000 € -€ -€ -€ 6.3 Kosten kommunale Maßnahmen als Anteil an der Gesamtmaßnahme M 6.3.1*** Erweiterung Ville-Gymnaisum Feststellung -€ -€ -€ 5.500.000 € 1.700.000 € -€ 3.800.000 € -€ -€ - € Landesmittel M 6.3.2*** Sanierung Klassentrakt Realschule Feststellung -€ -€ -€ 4.200.000 € 1.600.000 € -€ 2.600.000 € -€ -€ - € Landesmittel M 6.3.3*** Sanierung "Neubau" ehemalige Hauptschule Feststellung -€ -€ -€ 4.000.000 € 4.000.000 € -€ -€ -€ -€ - € Baubeginn Sommer 2015 M 6.3.4*** Neubau Holzheizwerk Schulzentrum Feststellung -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ - € Contractingverfahren, dh. keine Angaben über Baukosten M 6.3.5*** Sanierung Turnhalle Realschule Feststellung -€ -€ -€ 1.400.000 € -€ -€ 1.400.000 € -€ -€ - € Konjunkturpaket II M 6.3.6*** Sanierung Fassade Ville-Gymnasium Feststellung -€ -€ -€ 600.000 € 525.000 € -€ 75.000 € -€ -€ - € Konjunkturpaket II M 6.3.7*** Sanierung Aula / Toilettenanlage Realschule Feststellung -€ -€ -€ 1.000.000 € 1.000.000 € -€ -€ -€ -€ -€ M 6.3.8*** Sanierung Turnhalle ehemalige Hauptschule Feststellung -€ -€ -€ 205.000 € -€ -€ -€ -€ -€ -€ M 6.3.9*** Feststellung -€ -€ -€ 800.000 € 750.000 € -€ 50.000 € -€ -€ - € Bundesmittel (Erneuerung Beleuchtung) M 6.3.11*** Sanierung Dreifachturnhalle Schulzentrum (Umkeiden, Lüftungsanlage, Beleuchtung) Umgestaltung Verknüpfung Gesundheitsgarten / Stadtgarten M 6.3.12*** Gestaltung Stadtgarten Feststellung M 6.3.13*** Sanierung Sportplatz Feststellung Anbindung P+R Bahnhof über Max-Planck-Straße (nur ergänzende Abschnitte) M 6.3.14 Umbau Bahnhof / Bahnhofsvorplatz M 6.3.15 Barrierefreier Ausbau von ÖPNV-Haltestellen 105.000 € II/ 10.4 (1)a 2.940 m² 180 €/m² 529.200 € 7.250.000 € 7.779.200 € Summe sonstiger kommunaler Maßnahmen 21.000 € -€ 84.000 € 8.009.000 € vorfinanziert aufgrund anderer Fördermaßnahme --> bereits umgesetzt (Mitte 2015) vgl. M 6.1.01 Förderung 80 % über RegioGrün 1.615.000 € -€ Summe bereits durchgeführter kommunaler Maßnahmen M 6.3.10 -€ Feststellung -€ -€ 19.425.000 € 9.596.000 € -€ 105.840 € -€ 635.040 € -€ -€ 1.450.000 € -€ 8.700.000 € 870.000 € -€ 7.830.000 € -€ 9.335.040 € 870.000 € -€ 7.830.000 € 1.555.840 € -€ 635.040 € -€ 70% 635.040 € 1€ -€ -€ 444.528 € 190.512 € Planungskostenansatz mit 20%; keine Baukostensteigerung angenommen; kein Vollausbau Bundesmittel, Landesmittel, Mittel Nahverkehr Rheinland 444.528 € 190.512 € 83.160 € Planungskostenansatz mit 20%; keine Baukostensteigerung angenommen; kein Vollausbau; Gesamtfläche 3.292 m², hier anteilig 1/3 der Fläche (1.100 m²) 125.496 € Planungskostenansatz mit 20%; keine Baukostensteigerung angenommen; kein Vollausbau; Gesamtfläche 4.970 m², hier anteilig 1/3 der Fläche (1.660 m²) 88.776 € Planungskostenansatz mit 20%; keine Baukostensteigerung angenommen; kein Vollausbau; Gesamtfläche 4.120 m², hier anteilig 1/3 der Fläche (1.370 m²) 66.744 € Planungskostenansatz mit 20%; keine Baukostensteigerung angenommen; kein Vollausbau; Gesamtfläche 3.090 m², hier anteilig 1/3 der Fläche (1.030 m²) - € Planungskostenansatz mit 20%; keine Baukostensteigerung angenommen; kein Vollausbau 421.200 € Planungskostenansatz mit 20%; keine Baukostensteigerung angenommen; kein Vollausbau 785.376 € 3. Ordnungsmaßnahmen Masterplan Umsetzungsstufe 2 3.4 Erschließung M 3.4.32 punktuelle Gestaltung Seestraße II/ 10.4 (1)a 1.100 m² 210 €/m² 231.000 € 46.200 € -€ 277.200 € -€ -€ 277.200 € 70% 194.040 € M 3.4.33 punktuelle Maßnahmen Brühler Straße II/ 10.4 (1)a 1.660 m² 210 €/m² 348.600 € 69.720 € -€ 418.320 € -€ -€ 418.320 € 70% 292.824 € M 3.4.34 punktuelle Maßnahmen Am Hahnhacker II/ 10.4 (1)a 1.370 m² 180 €/m² 246.600 € 49.320 € -€ 295.920 € -€ -€ 295.920 € 70% 207.144 € M 3.4.35 Umgestaltung Innenstadteingang Südwest II/ 10.4 (1)a 1.030 m² 180 €/m² 185.400 € 37.080 € -€ 222.480 € -€ -€ 222.480 € 70% 155.736 € M 3.4.36 Ergänzungsparkplatz westlicher Abschnitt Carl-Schurz-Straße II/ 10.4 (1)a 2050 m² 180 €/m² 369.000 € 73.800 € -€ 442.800 € 442.800 € -€ -€ 70% -€ M 3.4.37 punktuelle Maßnahmen Carl-Schurz-Straße, Abschnitt westlich der Bliesheimer Straße Summe II/ 10.4 (1)a 6500 m² 180 €/m² 1.170.000 € 234.000 € -€ 1.404.000 € -€ -€ 1.404.000 € 70% 982.800 € -€ 3.060.720 € 442.800 € -€ 2.617.920 € Planungsgruppe MWM, Aachen F:\01 Projekte\Erftstadt\ER03.00 IK Liblar\03 Bericht, Tabellen\02_Tabellen Förderantrag\ER03_2015.10.23_Maßnahmen_Kosten_25 2.550.600 € 510.120 € 1.832.544 € 27.10.2015 Seite 4