Beschlussvorlage (Produkte Sport)

-407Haushalt 2016 Produktbereich 080 Sportförderung -408Haushalt Teilergebnishaushalt Produktbereich 2016 080 Sportförderung Stadt Erftstadt 02 + Zuwendungen 03 + Sonstige und allgemeine 04 + Öffentlich-rechtliche 05 + Privatrechtliche 06 + Kostenerstattungen 07 .+ Sonstige + Aktivierte Umlagen -19.106,14 -18.396 -18.246 -10.075 -41.197,00 -31.500 -31.500 -31.500 Transfererträge Leistungsentgelte Leistungsentgelte ordentliche -400,00 -200 -200 -200 -5.919,43 -4.000 -4.000 -4.000 358.850 355.850 355.850 4.252 4.102 4.069 525.606 525.606 525.606 und Kostenumlagen Erträge Eigenleistungen 12 .: Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen 14 - Bilanzielle 15 - Transferaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen -409Haushalt 2016 -410Haushalt Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2016 080421 Förderung des Sports Stadt Erftstadt 02 + Zuwendungen 03 + Sonstige 04 + Öffentlich-rechtliche 05 + Privatrechtliche und allgemeine Umlagen -15.172,00 -14.144 -14.144 -14.144 75.603,53 71.756 71.756 71.756 Transfererträge Leistungsentgelte Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen 07 + Sonstige 08 + Aktivierte 12 - Versorgungsaufwendungen ordentliche und Kostenumlagen Erträge Eigenleislungen 13 - Aufwendungen 14 - Bilanzielle 15 - Transferaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen -411Haushalt 2016 Erläuterungen zu Teilposition 02 Ertragswirksame Auflösung der als Sonderposten zu passivierenden Investitions-Zuweisungen, und Verbände verwendet wurden (5. Ziff. 15) die für Investitionszuschüsse an Vereine zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (13.925 E) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (4.165 €) zu Teilposition 15 Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine (53.121 E), aufgeteilt in Zuschüsse It. Richtlinien (47.040 €) sowie Zuschüsse an Sportvereine, die an nationalen oder internationalen Meisterschaften teilnehmen (4.753 €) Orga-Zuschuss an den Stadtsportverband (2.519 €) Überlassung eines Grundstückes an den Bogensportclub Erftstadt 1978 e. V. (3.300 €); Zahlung erfolgt an den EBImmobilien Aufwandswirksame Auflösung der als ARAP aktivierten Investitionsmaßnahmen (s. Ziff. 2) entsprechend der Nutzungsdauer der bezuschussten Maßnahmen - soweit eine Gegenleistungsverpflichtung besteht (14.144 €) St. Sebastianus Schützen Liblar - Baumaßnahme Schießsportanlage 1.533 € Zuschuss 30.678 € im Jahr 2000 BC Bliesheim - Baumaßnahme Jugendheim 1.533 € Zuschuss 30.678 € im Jahr 2002 TC Bliesheim - Baumaßnahme Tennisanlage 1.279 € Zuschuss 25.565 € im Jahr 2002 St. Hubertus Schützen Friesheim - Erneuerung Heizung 100 € Zuschuss 2.000 € im Jahr 2004 St. Hubertus Schützen Kierdorf - Wiederaufbau Schießanlage 1.533 € Zuschuss 30.678 € im Jahr 2005 TC Liblar - Baumaßnahme Vereinsheim 726 € Zuschuss 14.500 € im Jahr 2005 Segeklub Ville - Erweiterung Vereinsheim 1.533 € Zuschuss 30.678 € im Jahr 2005 SV Erfa 09 Gymnich - Erweiterung Vereinsheim 1.101 € Zuschuss 20.000 € im Jahr 2005 SC Dirmerzheim - Investition Heizungsanlage 129 € Zuschuss 2.595 € im Jahr 2005 St. Seb. Schützen Bliesheim - Neubau Jugendraum u. Luftgewehrstand 1.533 € Zuschuss 30.678 € im Jahr 2005 VFB Erftstadt - Erweiterung Vereinsheim 1.000 € Zuschuss 20.000 € im Jahr 2005 Angelverein Liblar 1959 e.V. - Baumaßnahme WC-Anlage 1.500 € Zuschuss 30.000 € im Jahr 2006 Fidele Narrenzunft - Erweiterung Wagenbauhalle 644 € Zuschuss 12.875 € im Jahr 2005 zu Teilposition 16 Versicherungen -412Haushalt Haushaltsplan 2016 2016 Sportförderung Produktbereich 080 Förderung des Sports Produktgruppe 421 Produktdarstellung Produkte: Die Produktgruppe 421.010 Zielgruppe(n) Sportvereine Schulen umfasst die Produkte: Förderung des Sports -413Haushalt 2016 Haushaltsplan 2016 verantwortlich: Frau Gerlach Sportförderung Produktbereich 080 Förderung des Sports Produktgruppe 421 Beamte gern. Stellenplan Tariflich Beschäftigte gern. Stellenplan AUnNandsdeckungsgrad VerwaltungsaunNand je Einwohner VerwaltungsaunNand je Sportstunde VerwaltungsaunNand Verein VerwaltungsaunNand Schule Transferaufwand je Einwohner Zahl der bezuschussten Vereine Höhe der ausgezahlten Zuschüsse Anzahl der Sportvereinsmitglieder Anzahl Vereinssportstunden Anzahl Schulsportstunden 16,59% 15,64% 16,04% 15,67% 1,83 € 1,87 € 1,78 € 1,80 € 0,96 € 0,99 € 0,93 € 0,92 € 46.305,31 € 47.509,71 € 44.758,04 € 44.202,12 € 48.234,69 € 49.489,29 € 46.622,96 € 46.043,88 € 1,47 € 1,46 € 1,43 € 1,43 € 40 40 40 40 76.113 € 75.604 € 73.666 € 71.756 € 16.500 16.500 16.500 16.500 48.000 48.000 48.000 48.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Erträ e AUnNendun en davon Transferaufwand Er ebnis Es erfolgt keine Differenzierung zwischen der jährlichen Nutzungsdauer Tennenplätzen. Nutzung in der Ferienzeiten wurden eingerechnet. Erläuterung zu Veränderungen bei den Schulsportstunden: Es wurden alle Nutzungsstunden ermittelt, die den Schulen grundsätzlich stehen können. von Rasen- und zur Verfügung -414Haushalt Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2016 080424 Sportstätten und Bäder Stadt Erftstadt 02 + Zuwendungen 03 + Sonstige und allgemeine Umlagen -3.934,14 -4.252 -4.102 4.069 -41.197,00 -31.500 -31.500 -31.500 -400,00 -200 -200 -200 -5.919,43 -4.000 -4.000 -4.000 358.850 355.850 355.850 4.252 4.102 4.069 453.850 453.850 453.850 Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche 05 + Privatrechtliche 06 + Kostenerstattungen 07 + Sonstige 08 + Aktivierte Leistungsentgelte Leistungsentgelte ordentliche und Kostenumlagen Erträge Eigenleistungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen 14 - Bilanzielle 15 - Transferaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen -415Haushalt 2016 Erläuterungen zu Teilposition 02 Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten zu Teilposition 04 Gebühren für die Nutzung Gebühren für das Frühschwimmen städtischer Sportanlagen im Hallenbad (28.000 €) Gymnasium Lechenich (3.500 €) zu Teilposition 05 Übernachtungsentgelte in Sportstätten zu Teilposition 07 Erstattungsanteile der Vereine an den Flutlichtkosten zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (33.325 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (9.968 €) zu Teilposition 13 Erstattung an die Stadtwerke Bewirtschaftung zur Nutzung Grundstücke Gebäudeversicherung und Abwasserkosten Unterhaltung Anlagen sonstiges Hallen (149.100 bewegliches und nur für 2016: Reparaturbedarf für sonstige Dienstleistungen, von nur in 2016: Wiederveranschlagung (11.000 €) (54.000 €); Vermögen hierin enthalten wurde (76.750 €) €) €) incl. Niederschlagswasser Aufwendungen Maßnahme (100.000 (15.500 €) Kosten des HKW für alle separaten Wasser- der Bäder für das Vereinsschwimmen und bauliche wg. Unfallgefahr in allen städtischen i. W. Entsorgungskosten Aufwendungen Turnhallen (47.000 €) (500 €) für die Erstellung eines Sportstättenkonzepts (30.000 €); aus 2015 verschoben zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 15 Betriebskostenzuschüsse für die Peter-May-Halle Eigenkapitalverstärkung Zuführung Freibad zur Rückstellung Lechenich Köttingen (135.020 Verlustausgleich (27.050 €) und die Bürgerhalle Dirmerzheim (22.000 €) €) Bäder (269.780 €) Hinweis für den Finanzplan: Der in den Planjahren zu zahlende Verlust entspricht dem tatsächlichen Verlust der Bäder aus dem Jahr 2010 i. H. zu Teilposition 16 Besondere Altmieten Neumieten Miete Aufwendungen für Beschäftigte an den EB Immobilien (712.296 an den EB Immobilien alter Sportplatz Lechenich für das Sanitärgebäude (31.200 €); Zahlung Geschäftsaufwendungen (5.400 €) Geschäftsaufwendungen für den Erwerb Versicherungen Mitgliedsbeiträge (200 €) €) von erfolgt Sportplatz Lechenich (14.580 €) an den EB Straßen Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (7.500 €) (400 €) DOS u. AG dt. Sportämter. Kosten WC Kunstrasenplatz Lechenich (270 €) v. 313.378,33 € -416Haushalt 2016 Haushaltsplan 2016 Sportförderung Produktbereich 080 Sportstätten und Bäder Produktgruppe 424 Produktdarstellung Produkte: Die Produktgruppe umfasst die Produkte: 424.010 Sportstätten und Bäder Zielgruppe(n) Schülerinnen und Schüler Sportvereine/Stadtsportverband Nutzer der Bürgerhäuser -417Haushalt 2016 verantwortlich: Frau Gerlach Haushaltsplan 2016 Sportförderu n9 Produktbereich 080 Sportstätten und Bäder Produktgruppe 424 Beamte gern. Stellenplan Tariflich Beschäftigte gern. Stellenplan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Schaffung der räumlichen Voraussetzungen zur Sicherung der Schwimmfähigkeit aller Schülerinnen und Schüler (bis 4. Klasse) Schaffung der räumlichen Voraussetzungen für die Förderung von Gesundheit und Fitness Schaffung der räumlichen Voraussetzungen für das Wettkampftraining Schaffung der räumlichen Voraussetzungen für die SichersteIlung des Sportunterrichts der Schulen Schaffung der räumlichen Voraussetzungen für Angebote auf dem Gebiet des Seniorensports Schaffung der räumlichen Voraussetzungen für die Sicherstellung des organisierten Sportes Schaffung der räumlichen Voraussetzungen für Angebote nicht-organisierter Sporttreibender Geltendmachung von Gebühren gemäß Satzung Erträ e Aufwendun en davon Transferaufwand Er ebnis