Allgemeine Vorlage (Anlage zur Allgemeine Vorlage 97/2007)

Friedhofsgebührenkalkulation 2008 Grunddaten Stundennachweise Verw.Kostenbeitrag Bereitst.Gebühren Grabaushub Kapellen Pflegefreies Urnengemeinschaftsgrab Anonyme Urnengräber Aschenverstreuung Rasenbestattung Einebnungs- und Umbettungsgebühr Gegenüberstellung Gebührenvergleich Gebührenberechnung Friedhofswesen für das Jahr 2008 mit geringfügig Beschäftigten Verwaltungskostenbeitrag: Anzahl der Wochenarbeitsstunden: Höhe Personalkosten nach KGST-Gutachten: Höhe Sachkosten: Höhe Sachkosten Büroarbeitsplatz mit Technik: Arbeitsanteil für Friedhof: Beamter Verw.-Angestellte 38,5 73.600,00 € 5.400,00 € 10.200,00 € 20 42.200,00 € 5.400,00 € 10.200,00 € 66,66% Personalkostenberechnung Arbeiter Anzahl der Jahresstunden: Stunden f. Beerdigungen freitags nachm. u. samst.morgens: Gesamtpersonalkosten für 2008 4,5 geringfügig Beschäftigte Aufschlag freitags / samstags: Kosten Reinigung Kapellen Gemeindebedienstete: Personalkosten Juden- u. Ehrenfriedhöfe: Kosten Pauschale Schutzkleidung: Personalkosten Reinigung, Auf- u. Abschließen WC-Anl.: Kosten Volkstrauertag: Kosten Berufsgenossenschaft: Kosten Kriegsgräber: Fahrzeugkosten Bauhof: Maschinen/Arbeitsgeräte Bauhof: Unterhaltung Judenfriedhöfe Geräte, Ausstattungsgegenstände Geräte, Ausstattungsgegenstände Kapellen 4000 0 121.440,00 € 24.840,00 € 0,00 € 2.000,00 € 7.703,00 € 0,00 € 2.031,16 € 750,00 € 2.861,00 € 500,00 € 23.423,71 € 4.239,09 € 250,00 € 1.534,00 € 0,00 € Anzahl der Beerdigungen 2003 Boich Drove Kreuzau Leversbach Stockheim Thum Üdingen Untermaubach Obermaubach Winden Summe: davon Urnen-Reihengräber davon Kindergräber davon anonyme Bestattungen davon Wahlgrab-Doppelbelegungen Reihen u. Wahlgräber gesamt: Mittelwert Beerdigungen in Reihengräbern / gerundet: Mittelwert Beerdigungen in Urnen-Reihengräbern: Mittelwert Beerdigungen in Kindergräbern: Mittelwert anonyme Beerdigungen Mittelwert Kauf von Wahlgräbern: Mittelwert weitere Bestattung im Wahlgrab: Mittelwert Reihen- und Wahlgräber: Anzahl der tatsächlichen Beerdigungen: Normale Erwerbsdauer für Wahlgräber: Durchschnittl. Erwerbsdauer Wahlgräber infolge Nachkauf: voraussichtliche Rasenerdbestattungen voraussichtliche Aschenverstreuung Kalkulatorische Kosten Kauf 4 21 82 7 20 4 8 22 25 25 218 Wahlgr. Wahlgr. Reihengrab Beerd. 0 10 4 11 6 25 2 3 4 10 1 0 2 4 2 9 2 9 2 18 25 99 6 0 4 4 201 AfA vom Wiederbeschaffungszeitwert Laubsauger Gerätekosten insgesamt: Friedhofskapellen Friedhofskapellen insgesamt : Friedhofsgrundstücke insgesamt: Kosten der Gerätehäuser u. WC-Anlagen 2005 2004 Wahlgr. Wahlgr. Reihengrab Beerd. 1 2 3 11 9 44 2 4 4 10 0 3 1 4 1 11 1 13 5 12 27 114 6 2 1 9 245 Kauf 18 21 43 5 17 0 8 16 18 30 176 Kauf 8 14 40 7 22 2 13 16 25 32 179 kalk.Zinsen 58,70 € 58,70 € 7.423,58 € 7.423,58 € 3,94 € 3,94 € 12.114,59 € 12.114,59 € 42.938,95 € 958,64 € 1.765,54 € Sonstige Kosten/Einnahmen Stromkosten Friedhofskapellen: Versicherungskosten Friedhofskapellen: Reinigungskosten: Reinigungskosten Gemeindebedienstete: Unterhaltungskosten Kapellen : Unterhaltungskosten für sonst. baul. Anlagen:(ausßergewöhnlicher Aufwand, Repartur des Daches des Geräteraumes in Kreuzau) Deponiegebühren, Gesamtkosten Grabaushub: Wassergebühren Friedhofsgrundstücke: GBA Stromkosten Gerätehäuser: Versicherung Gerätehaus Kreuzau, Winden u.WC-Anl. Winden: Fahrzeugkosten Bauhof: Maschinenkosten Bauhof: Versicherung Muldenkipper Deponiegebühren Restabfall Friedhofsgrundstücke: Unterhaltungskosten Friedhofsgrundstücke: Stundenlohn Rasenmäher: Kosten LKW-Kipper je Std.: Deponiekosten je 250 kg: Kostenerstattung Einebnungen: Ermittlung des Verteilungsaufwands: Anteil Grünflächen an der Friedhofspflege in %: Grabaushubgebühr für Urnengrab: Grabaushubgebühr für Kindergrab, %-Anteil v.Normalgebühr: 2006 Wahlgr. Wahlgr. Reihengrab Beerd. 1 4 0 7 16 22 1 4 3 12 2 2 0 7 3 9 3 14 3 19 32 100 8 0 8 5 211 10,4 10 13,0 13 0,7 1 6,3 6 187,0 187 4,3 4 221,7 222 133,2 130 30 Jahre 19 Jahre 5 3 01.09.2006-01.09.2007 Wahlgr. Wahlg. Betr.u.Unterh.Kostenanteil 127,82 € 2.100,00 € 270,00 € 1.100,00 € 2.000,00 € 3.000,00 € 5.000,00 € 960,00 € 939,12 € 3.309,30 € 300,00 € 100,00 € 23.423,71 € 4.239,09 € 0,00 € 16.000,00 € 15.340,00 € 2,51 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 25% 50% 50% Aufgliederung des Haushaltsansatzes 1.750.540.0.6 Bewirtschaftung der Friedhofsgrundstücke Deponiegebühren Grabaushub Deponiegebühren (Restkosten + Grünabfälle ) Grundbesitzabgaben Versicherung Gerätehäuser und WC-Anlagen Gebäudeversicherung Reinigungskosten Stromkosten Kapellen Stromkosten Gerätehäuser Reinigungsmittel 1.000,00 € 20.000,00 € 4.500,00 € 100,00 € 300,00 € 1.100,00 € 2.100,00 € 300,00 € 800,00 € Gesamtsumme Haushaltsansatz: 30.200,00 € Friedhofsgebührenkalkulation 2008 für Sitzungsdienst.xls Anlage 1 Wahlgr. Wahlgr. Reihengrab Beerd. Kauf Reihengrab Beerd. 0 4 8 1 5 2 7 15 2 9 11 38 66 13 34 1 4 7 1 5 4 7 12 3 8 4 2 4 1 4 3 2 3 2 5 2 11 18 0 7 0 12 24 1 12 8 10 20 9 15 35 97 177 33 104 16 15 2 0 8 3 4 4 212 218 Anzahl Reihengräber: 13 Anzahl Kindergräber: 0 Anzahl anonyme Beerdigungen: 5 Anzahl Verstreuungen: 2 Anzahl Wahlgräber: 160 Anzahl weitere Best.i.Wahlgr.: 6 Anzahl Rasenbestattungen: 2 Anzahl Urnen-Reihengräber: 5 Anzahl Urnen-Wahlgräber: 7 Anzahl U.-Wahlgräber 2. Bestattung: 2 Anzahl pflegefreie Urnen-Wahlgräber: 5 Anzahl Belegung Kapellen: 110 Kauf 10 17 62 9 14 6 7 13 21 26 185 207 Übersicht!A1 Stundennachweise Friedhofswesen Hochrechnung Erwartete Gesamtstunden Arbeiter: abzügl. Stunden f. Beerdigungen freitags nachm. u. samstags morgens: 4.000 verbleibende Stunden: 4.000 - Berechnung des Stundensatzes: Gesamtpersonalkosten lt. Hochrechnung: abzüglich Reinigung Friedhofskapellen Gemeindebed.: abzüglich Auf- u.Abschließen WC-Anl. Winden und Tor Friedhof Kreuzau: verbleibende Personalkosten: 121.440,00 € 2.000,00 € 2.031,16 € 117.408,84 € geteilt durch Anzahl der Stunden: Stundensatz: 4.000 29,35 € Berechnung: Anzahl der Stunden * Stundensatz: abzügl. Pers.Kosten Juden- u. Ehrenfriedhöfe: zuzügl. Entgelt für 4,5 geringfügig Beschäftigte Zwischensumme: 4.000 24.840,00 € zuzüglich: Personalkosten Reinigung WC-Anlagen, Auf- und Abschließen Friedhofstor und WC-Anlagen: Kosten Volkstrauertag: Kosten Berufsgenossenschaft: Kosten Ehrenfriedhöfe Fahrzeugkosten: Maschinen/Arbeitsgeräte: Sonstige Kosten:(Ausstattung/Geräte) Gesamtkosten für Ermittlung Bereitstellungs-: gebühr: Friedhofsgebührenkalkulation 2008 für Sitzungsdienst.xls Anlage 2 29,35 € 117.408,84 € 7.703,00 € 24.840,00 € 134.545,84 € 2.031,16 € 750,00 € 1.859,72 € 23.423,71 € 4.239,09 € 0,00 € 166.849,52 €