Beschlussvorlage (Anlage zur Vorlage WP6-244/2004)

Anlage zur Vorlage WP6-244/2004 Änderungen des Verwaltungshaushaltes Haushaltsstelle Bezeichnung 1.2700.7130 Beitrag Sonderschulverband FB Seiten im Haushaltsplan Porduktplan Kameral Ansatz Entwurf € Veränderung Einnahme € Ansatz neu Ausgabe € Erläuterung € Senkung aufgrund einer Rücklagenentnahme Versehentlich kameral nicht 17.000 veranschlagt Aufgrund der Reduzierung der Landesförderung und entsprechender 201.575 vertraglicher Bindungen erhöht sich der zu übernehmende Betrag für Kindertagesstätten. FB II 492 222 250.500 -23.000 FB II 223 494 0 17.000 FB II 504 228, 229 190.000 11.575 FB I - - 0 150.000 1.9000.0100 Anteil an der Einkommensteuer FB IV 536 448 6.290.000 733.000 7.023.000 Erhöhung aufgrund der "reduzierten" Steuerreform 1.9000.0410 Schlüsselzuweisungen FB IV 536 448 6.694.827 325.768 7.020.595 Veränderung aufgrund der 2. Proberechnung zum GFG FB IV 536 448 625.100 -13.200 1.9000.8100 Gewerbesteuerumlage FB IV 536 448 -297.000 -227.500 1.9000.8110 Erhöhungsbetrag Gewerbesteuerumlage FB IV 536 448 -185.000 152.000 1.9000.8310 Solidarbeitrag FB IV 536 448 612.212 21.481 1.9000.8320 Kreisumlage FB IV 537 448 11.357.114 -627.629 10.729.485 Reduzierung aufgrund der Daten aus dem Entwurf des Kreishaushaltes 1.9000.8321 Differenzierte Kreisumlage ÖPNV FB IV 537 438 229.000 34.633 263.633 Reduzierung aufgrund der Daten aus dem Entwurf des Kreishaushaltes 1.9100.2800 Zuführung vom Vermögenshaushalt FB IV 538 448 7.875.349 0 6.338.341 1.3000.5700 Repräsentationen, Dokumentationen, Information und dgl. 1.4600.7180 Zuschüsse an übrige Bereiche 1.6000.6550 1.9000.0910 Kosten für die Ermittlung von Vermögenswerten (NKF) Ausgleichszahlungen nach dem Familienlastenausgleich -1.537.008 227.500 Grundlagenermittlung für die 150.000 Vermögensbewertung des Infrastrukturvermögens (NKF) Veränderung aufgrund der 2. Proberechnung zum GFG Auswirkung der -524.500 Gemeindefinanzreform Auswirkung der -33.000 Gemeindefinanzreform Veränderung aufgrund der 2. 633.693 Proberechnung zum GFG 611.900 0 Summe Veränderungen -491.440 -491.440 Summe Entwurf Haushaltplan 36.361.131 36.361.131 Summe neu 35.869.691 35.869.691 Änderungen des Vermögenshaushaltes Haushaltsstelle Bezeichnung FB Seiten im Haushaltsplan Porduktplan Kameral Ansatz Entwurf Veränderung Einnahme Ausgabe Ansatz neu € € € € 2.9101.3770 Einnahmen aus Krediten FB IV 601 428 4.999.287 -97.123 4.902.164 2.9000.3610 Investitionspauschale FB IV 599 448 504.813 97.123 601.936 2.9100.3100 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage FB IV 600 448 7.298.558 -1.537.008 5.761.550 2.9100.9000 Zuführung zum Verwaltungshaushalt 600 448 7.875.349 FB IV -1.537.008 Summe Veränderungen -1.537.008 -1.537.008 Summe Haushaltsplan 11.984.709 11.984.709 Summe neu 10.447.701 10.447.701 Erläuterung 6.338.341 Erhöhung aufgrund der 2. Proberechnung