Sitzungsvorlage (Betriebsabrechnung 2013)

Betriebsabrechnung Straßenreinigung / Winterdienst 2013 Ausgaben Zeile Kostenart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Arbeiterlöhne Straßenreinigung Arbeiterlöhne Winterdienst (ohne Bereitschaft) sonstige Personalausgaben Straßenreinigung sonstige Personalausgaben Winterdienst Bereitschaft Winterdienst Versicherung kleine Kehrmaschine Betriebskosten kleine Kehrmaschine Werkstatt kleine Kehrmaschine anteilige Gebäudekosten kleine Kehrmaschine Abschreibung kleine Kehrmaschine Kalkulatorische Zinsen kleine Kehrmaschine Versicherung große Kehrmaschine Betriebskosten große Kehrmaschine Werkstatt große Kehrmaschine anteilige Gebäudekosten große Kehrmaschine Abschreibung große Kehrmaschine Kalkulatorische Zinsen große Kehrmaschine Container- und Deponiekosten Einsatz Fahrzeuge Winterdienst Abschreibung Winterdienstgeräte Kalkulatorische Zinsen Winterdienstgeräte Verwaltungskostenerstattungen Verwaltungskostenerstattungen 101.574,00 € 113.834,70 € 3.748,74 € 902,53 € 25.619,93 € 2.306,44 € 12.338,23 € 5.035,95 € 12.411,74 € 10.722,30 € 6.294,33 € 2.655,38 € 21.471,90 € 11.159,20 € 21.843,50 € 18.368,45 € 10.782,86 € 22.358,91 € 29.173,50 € 15.121,00 € 13.098,14 € 9.100,00 € 13.400,00 € 24 Gesamtkosten 483.321,72 € Abgrenzung Abgrenzung Satzung öffentl. Interesse 82,55% 88,86% 82,55% 88,86% 88,86% 81,32% 81,32% 81,32% 81,32% 81,32% 81,32% 83,84% 83,84% 83,84% 83,84% 83,84% 83,84% 82,55% 88,86% 88,86% 88,86% 82,55% 88,86% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% Kostenrechnung Anteil Kosten 62.888,92 € 75.865,84 € 2.321,01 € 601,50 € 17.074,56 € 1.406,71 € 7.525,15 € 3.071,45 € 7.569,99 € 6.539,59 € 3.838,95 € 1.669,66 € 13.501,17 € 7.016,72 € 13.734,82 € 11.549,77 € 6.780,08 € 13.843,38 € 19.442,86 € 10.077,48 € 8.729,33 € 5.634,21 € 8.930,51 € 20,31% 24,50% 0,75% 0,19% 5,51% 0,45% 2,43% 0,99% 2,44% 2,11% 1,24% 0,54% 4,36% 2,27% 4,44% 3,73% 2,19% 4,47% 6,28% 3,25% 2,82% 1,82% 2,88% Schlüssel SR WD 100% 0% 100% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 100% 0% Straßenreinigung 0% 100% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 0% 100% 309.613,66 € Winterdienst 62.888,92 € - € 2.321,01 € - € - € 1.406,71 € 7.525,15 € 3.071,45 € 7.569,99 € 6.539,59 € 3.838,95 € 1.669,66 € 13.501,17 € 7.016,72 € 13.734,82 € 11.549,77 € 6.780,08 € 13.843,38 € - € - € - € 5.634,21 € - € - € 75.865,84 € - € 601,50 € 17.074,56 € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € 19.442,86 € 10.077,48 € 8.729,33 € - € 8.930,51 € 168.891,58 € 140.722,08 € 25 Abrechnung aus Vorjahr(en) 8.114,00 € 69.076,02 € 26 Summe Kosten 177.005,58 € 209.798,10 € 27 Veranlagungsmeter 86.206 215.044 28 Einnahmen aus Gebühren 174.998,18 € 167.734,32 € 29 Ergebnis - 2.007,40 € Unterdeckung 42.063,78 € Unterdeckung