Sitzungsvorlage (Gebührenkalkulation 2015)

Gebührenbedarfsberechnung Abfallbeseitigung 2015 Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Kosten- bzw. Erlösart Personalkosten Sachkosten Arbeitsplätze Abfallbeseitigung Unterhaltung Containerplätze Restmüllgefäße -Gestellung/LeerungRestmüllgefäße -TransportkostenSperrmüll -SammelkostenSperrmüll -TransportkostenBioabfallgefäße -Gestellung/LeerungBioabfallgefäße -TransportkostenSondermüll, Altreifen, Wilde Müllkippen Gartenabfälle -SammelkostenGartenabfälle -TransportkostenGartenabfälle -VerwertungskostenWeihnachtsbäume -SammelkostenWeihnachtsbäume -TransportkostenWeihnachtsbäume -VerwertungskostenGefäßtausch Elektrogeräte -SammelkostenElektrogeräte -TransportkostenSammel- und Übergabestelle Kleingeräte Sammelkosten Altpapier Miete Container Elektrokleingeräte Gebühren an den ZEW (Restmüll) Gebühren an den ZEW (Sperrmüll) Grundgebühr je Einwohner Verwertungskosten Bioabfälle Öffentlichkeitsarbeit Provision Verkaufsstellen Beistellsäcke Abführung MWSt aus Einnahmen Mehrwertsteuer Abfallkalender Leistungsverrechnung Bauhof Verwaltungskostenerstattungen 33 Ansatz 2014 in € 103.820 € 3.910 € 500 € 164.000 € 0€ 118.000 € 0€ 132.000 € 0€ 20.000 € 92.000 € 0€ 46.000 € 3.000 € 0€ 0€ 5.000 € 14.000 € 0€ 7.500 € 0€ 0€ 908.000 € 174.000 € 350.000 € 290.000 € 8.000 € 200 € 9.100 € 900 € 126.000 € 92.900 € Ansatz 2015 in € 107.000 € 3.960 € 500 € 150.950 € 26.800 € 124.000 € 7.770 € 103.000 € 43.400 € 20.000 € 95.800 € 5.300 € 46.500 € 2.400 € 140 € 1.200 € 3.760 € 13.400 € 400 € 7.200 € 230.000 € 1.700 € 889.600 € 179.500 € 341.100 € 305.500 € 8.000 € 300 € 9.100 € 900 € 120.000 € 89.700 € Kostenrechnung in € 107.000 € 3.960 € 500 € 150.950 € 26.800 € 124.000 € 7.770 € 103.000 € 43.400 € 20.000 € 95.800 € 5.300 € 46.500 € 2.400 € 140 € 1.200 € 3.760 € 13.400 € 400 € 7.200 € 230.000 € 1.700 € 889.600 € 179.500 € 341.100 € 305.500 € 8.000 € 300 € 9.100 € 900 € 120.000 € 89.700 € 2.668.830 € 2.938.880 € 2.938.880 € 1.630.000 € 530.000 € 22.300 € 5.000 € 0€ 0€ 900 € 9.100 € 9.000 € 39.000 € 63.800 € 0€ 1.960.000 € 585.000 € 9.900 € 4.300 € 1.000 € 36.500 € 900 € 9.100 € 9.000 € 39.000 € 220.000 € 64.078 € 1.959.289 € 584.984 € 9.900 € 4.300 € 1.000 € 36.500 € 900 € 9.100 € 9.000 € 39.000 € 220.000 € 64.078 € 46 2.309.100 € 2.938.778 € 2.938.051 € 47 -359.730 € -102 € -829 € 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Müllabfuhrgebühren Restmüll Müllabfuhrgebühren Biotonne Müllabfuhrgebühren Beistellsäcke Einnahmen Tauschgebühr Einnahme aus Verwertung E-Schrott Miete Altkleidercontainer Erstattung Vorsteuer Abfallkalender Mehrwertsteuer aus Zeilen 39 und 40 Erstattung Wertstoffberatung (ohne MWSt) Erstattung Reinigung Containerplätze (ohne MWSt) Erlöse Altpapierverwertung Verrechnung Überschuss 2013 Anteil Kosten 3,64% 0,13% 0,02% 5,14% 0,91% 4,22% 0,26% 3,50% 1,48% 0,68% 3,26% 0,18% 1,58% 0,08% 0,00% 0,04% 0,13% 0,46% 0,01% 0,24% 7,83% 0,06% 30,27% 6,11% 11,61% 10,40% 0,27% 0,01% 0,31% 0,03% 4,08% 3,05% Restmüll 60 l 14-täglich Verteilungsschlüssel Gefäßzahl Gefäßzahl Gefäßzahl direkt Volumen Volumen Volumen direkt Volumen Bio Volumen Gefäßzahl Bio Gefäßzahl Bio Gefäßzahl Bio Volumen Volumen Volumen direkt Volumen Volumen Volumen Volumen Volumen Volumen Volumen Volumen Volumen Bio Gefäßzahl direkt Gefäßzahl Gefäßzahl Gefäßzahl Gefäßzahl 11.787 € 436 € 55 € 15.470 € 1.430 € 6.617 € 415 € 0€ 0€ 1.067 € 0€ 0€ 0€ 128 € 8€ 64 € 0€ 715 € 21 € 385 € 12.275 € 91 € 47.477 € 9.580 € 18.204 € 0€ 881 € 0€ 1.002 € 99 € 13.219 € 9.824 € 151.250 € 125.550 € 0€ 0€ 0€ 53 € 1.948 € 99 € 1.002 € 991 € 4.296 € 11.741 € 5.507 € 66,69% 19,91% 0,34% 0,15% 0,03% 1,24% 0,03% 0,31% 0,31% 1,33% 7,49% 2,18% Volumen Volumen Gefäßzahl Gefäßzahl Gefäßzahl Gefäßzahl Volumen direkt 151.188 € -62 € errechnete Gebühr 60-l-Gefäß festgesetzte Gebühr 60-l-Gefäß Restmüll 80 l 14-täglich 8.958 € 332 € 42 € 11.760 € 1.449 € 6.706 € 420 € 0€ 0€ 1.082 € 0€ 0€ 0€ 130 € 8€ 65 € 0€ 725 € 22 € 389 € 12.438 € 92 € 48.110 € 9.707 € 18.447 € 0€ 670 € 0€ 762 € 75 € 10.046 € 7.466 € 139.900 € 116.964 € 0€ 0€ 0€ 54 € 1.974 € 75 € 762 € 753 € 3.265 € 11.898 € 4.148 € 139.893 € -7 € Restmüll 120 l 14-täglich Restmüll 240 l 14-täglich 80.149 € 2.966 € 375 € 105.200 € 19.452 € 90.001 € 5.639 € 0€ 0€ 14.517 € 0€ 0€ 0€ 1.742 € 104 € 871 € 0€ 9.726 € 290 € 5.226 € 166.937 € 1.233 € 645.683 € 130.283 € 247.574 € 0€ 5.992 € 0€ 6.816 € 674 € 89.887 € 66.801 € 1.698.138 € 4.479 € 166 € 21 € 7.050 € 2.175 € 10.059 € 630 € 0€ 0€ 1.622 € 0€ 0€ 0€ 195 € 12 € 97 € 0€ 1.087 € 32 € 584 € 18.658 € 138 € 72.164 € 14.561 € 27.670 € 0€ 335 € 0€ 381 € 38 € 5.023 € 3.733 € 170.909 € 1.424.940 € 0€ 0€ 0€ 726 € 26.492 € 674 € 6.816 € 6.742 € 29.213 € 159.679 € 42.544 € 1.697.825 € 170.864 € -313 € Restmüll 1,1 cbm wöchentlich 679 € 25 € 3€ 6.730 € 1.510 € 6.988 € 438 € 0€ 0€ 1.127 € 0€ 0€ 0€ 135 € 8€ 68 € 0€ 755 € 23 € 406 € 12.962 € 96 € 50.135 € 10.116 € 19.223 € 0€ 51 € 0€ 58 € 6€ 761 € 566 € 423.300 € 0€ 0€ 9.900 € 0€ 4€ 154 € 7€ 68 € 67 € 291 € 927 € 790 € 49.911 € -7 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 78.200 € 28.400 € 0€ 75.800 € 4.200 € 36.800 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 199.900 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 12.121 € 44.204 € 0€ 0€ 0€ 25 € 914 € 1€ 13 € 13 € 55 € 5.510 € -825 € 112.861 € Biotonne 120 l 14-täglich 798 € 30 € 4€ 1.520 € 113 € 523 € 33 € 0€ 0€ 84 € 0€ 0€ 0€ 10 € 0€ 5€ 0€ 56 € 2€ 30 € 969 € 7€ 3.749 € 757 € 1.438 € 0€ 60 € 300 € 68 € 7€ 895 € 665 € 49.912 € 100.172 € 0€ 0€ 0€ 56 € 2.057 € 6€ 58 € 57 € 247 € 12.399 € -2.191 € -45 € Beistellsack 70 l 151 € 6€ 1€ 3.220 € 671 € 3.106 € 195 € 0€ 0€ 501 € 0€ 0€ 0€ 60 € 0€ 30 € 0€ 336 € 10 € 180 € 5.761 € 43 € 22.282 € 4.496 € 8.544 € 0€ 11 € 0€ 13 € 1€ 169 € 126 € 112.869 € 147.459 € 0€ 0€ 0€ 81 € 2.961 € 38 € 381 € 377 € 1.633 € 17.846 € 89 € 100,4895299 100,44 € errechnete Gebühr 80-l-Gefäß festgesetzte Gebühr 80-l-Gefäß Restmüll 1,1 cbm 14-täglich 0€ 414.845 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8.084 € 12.208 € -1 € 422.929 € 87 € errechnete Gebühr 120-l-Gefäß festgesetzte Gebühr 120-l-Gefäß 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 24.800 € 15.000 € 0€ 20.000 € 1.100 € 9.700 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 105.600 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 176.200 € 0€ 170.140 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6.045 € 176.185 € -371 € errechnete Gebühr 120-l-Biotonne festgesetzte Gebühr 120-l-Biotonne 123,1273625 123,12 € Biotonne 240 l 14-täglich -15 € Tauschgebühr 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3.760 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 520 € 4.280 € 0€ 0€ 0€ 4.263 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ -113 € 4.149 € -131 € 65,69875 65,64 € errechnete Gebühr 240-l-Biotonne festgesetzte Gebühr 240-l-Biotonne 101,8891617 101,88 € 167,6768124 167,64 € errechnete Gebühr 240-l-Gefäß festgesetzte Gebühr 240-l-Gefäß 310,5349657 310,44 € errechnete Gebühr 1,1 cbm Container festgesetzte Gebühr 1,1 cbm Container errechnete Tauschgebühr festgesetzte Tauschgebühr 1391,379861 1.391,28 € errechnete Gebühr 1,1 cbm Container festgesetzte Gebühr 1,1 cbm Container errechnete Gebühr Beistellsack festgesetzte Gebühr Beistellsack 2762,853535 2.762,76 € 4,460596523 4,50 € 27,61290323 27,50 €