Beschlussvorlage (Anlage 2u3 Kennzahlen)

Tabelle für Sitzung Summenübersicht Wirtschaftsplan 2016 / Jahresabschluss 2009 2016 2009 Euro Euro Differenz Euro Erträge 4.405.000,00 3.831.019,43 573.980,57 Aufwand 3.843.700,00 3.693.546,80 150.153,20 Aufwandszusammensetzung Materialaufwand/Wasserbezug Bezogene Leistungen Personalaufwand* Abschreibungen Betriebsaufendungen ohne KA Verwaltungsaufwendungen Zinsen 2016 2009 Euro Euro 1.365.000,00 140.000,00 935.000,00 750.000,00 149.000,00 207.400,00 297.300,00 1.311.485,28 140.209,36 811.425,62 676.297,72 48.464,09 316.875,00 388.789,73 Differenz Euro 53.514,72 -209,36 123.574,38 73.702,28 100.535,91 -109.475,00 -91.489,73 *Bei den Personalkosten sind in 2016 alleine 40.000 Euro für Pensionsrückstellungen enthalten, die 2009 nicht gebildet werden mussten. Anlage 2 zur V 388 / 2015 Seite 1 Tabelle für Sitzung Anlage 3 zur V 388 / 2015 Kennzahlen zur Wasserversorgung Preiserhöhung 3 Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2.208 2.026 2.353 2.130 2.218 2.024 2.232 2.018 2.192 2.030 2.043 1.938 2.096 1.907 Wasserbezug . Umsatz Wasser Tsd. m Tsd. m3 Umsatz Wasser € 2.038.980 € 2.343.116 € 2.024.123 € 2.276.937 € 2.226.098 € 2.157.611 € 2.113.444 € Umsatz Grundpreis Aufwand ohne KA Gezahlte KA € € € 672.407 € 676.946 € 683.799 € 809.531 € 813.968 € 819.026 € 818.361 € 3.227.854 € 3.353.964 € 3.397.554 € 3.543.100 € 3.447.812 € 3.445.110 € 3.603.994 € 254.510 € 308.647 € 175.378 € 366.885 € 371.086 € 301.543 € 35.186 € Preiserhöhung Jahr 2009 Wasserbezug . EK je 100 m3 Umsatz Wasser Umsatz Wasser Umsatz Grundpreis Aufwand ohne KA Gezahlte KA Tsd. m3 €/ 100 m3 Tsd. m3 € € € € Jahr 2010 Jahr 2011 Tarifanumstellung Jahr 2012 Jahr 2013 Jahr 2014 2.077 2.008 1.968 1.978 2.025 2.001 50,22 48,96 48,56 48,32 52,73 53,80 1.906 1.922 1.869 1.811 1.944 1.938 2.112.697 € 2.358.406 € 2.338.391 € 1.825.586 € 1.946.613 € 1.922.372 € 818.923 € 825.754 € 828.121 € 1.221.112 € 1.226.019 € 1.234.221 € 3.693.547 € 3.615.761 € 3.682.609 € 4.302.485 € 3.654.098 € 3.831.839 € 3.044 € 433.517 € 278.734 € 0€ 317.670 € 0€ Seite 2 Jahr 2015 55,00