Allgemeine Vorlage (Anlage zur Allgemeine Vorlage 76/2007)

1 Teilprodukt (Kosten- Produktgruppe Produkt Produktbereich Konzept zur Bildung von Produkten (NKF) in der Gemeinde Kreuzau Beschreibung Ziele Zielgruppe Kennzahlen Zust. Amt Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service 01 111 1 Politische Gremien und Verwaltungsführung, 01 02 Amt 10 Politische Gremien Unterstützung der politischen Gremien, Politische Vertreter/innen, Sitzungen und Ausschüsse/Jahr Rat, Ausschüsse, Fraktionen, Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik, Einwohner/innen Kosten je EW Ehrungen, Aufwandsentschädigungen, Förderung der interkommunalen Beziehungen Zuschüsse an die Geschäftsführung der Fraktionen, Optimierung von Verwaltungsablaufen und politischen Verwaltungsführung Entscheidungsprozessen einheitliches u. wirtschaftliches Verwaltungshandeln, alle Organisationseinheiten, Kosten je EW waltungsbedarf, Telefonzentrale, Postdienst, Schreibdienst, Datenschutz Weitergabe von Informationen an die Öffentlichkeit, Einwohner/innen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit einschl. Internetseite, amtliche Sicherstellung des Kommunikations- und Informations- Bekanntmachungen, Amtsblatt, Führung von Rechtsstreitigkeiten flusses Bürgermeister, Sitzungsmanagement, Vorbereitung und Durchführung der Beschlüsse, Repräsentation, Verfügungsmittel, Partnerschaften 2 01 Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung Amt 10 Allgemeine Organisation, Zentrale Beschaffung für den allgemeinen Ver- Mitgliedschaften in kommunalen Spitzenverbänden, sonstigen Vereinen und Verbänden, Eigenschaden-, Haftpflicht-, allgem. Unfallversicherung 3 01 Personalmanagement Amt 10 Personalsteuerung, -entwicklung und -betreuung, Aus- und Fortbildung 4 01 5 Sicherstellung und Weiterbildung für die zur Aufgaben- Mitarbeiter/innen Durchschnittliche Ausbildungs- des Personals, Gleichstellungsbeauftragte, Beschäftigtenvertretung, erfüllung eingesetzten Mitarbeiter, umfassende Beratung und Weiterbildungskosten, Berechnung und Zahlbarmachung von Besoldung und Entgelten, Reise- und Information in allen das Beschäftigungs- und Dienst- Krankheitstage, Neueinstellungen kosten, Arbeitssicherheit Dienstleistungen im Bereich der technikunterstützten Informationsverarbeitung (TUIV) Bereitstellung der informationstechnischen Infrastruktur, verhältnis betreffenden Angelegenheiten Kosten je Mitarbeiter Sicherstellung des reibungslosen EDV-Einsatzes, Anwenderbetreuung, Kommunale Datenverarbeitungszentrale (KDVZ) Auswahl und Betreuung von Softwareprodukten Amt 10 Mitarbeiter/innen Kosten je Mitarbeiter/in, Kosten je Einwohner Kämmerei, Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung 01 Amt 20 Kämmerei Haushaltswirtschaft, Finanzbuchhaltung, Bilanz Sicherstellung der geordneten gemeindlichen Haushalts- alle Organisationseinheiten Jahres- und Gesamtabschluss, Controlling, wirtschaft, Abgabenpflichtige Rechnungs- und Vorprüfung, Behandlung überörtl. Prüfungsberichte, Schuldenstand je EW, Anzahl der Haushalte in der Finanz- und Schuldenstatistik, 02 Einnahmen/Ausgaben je EW, Gemeinde Gemeindekasse Beitreibung von gdl. Forderungen, rechtzeitige Anzahl d. Vollstreckungsaufträge, Zahlungsabwicklung, Vollstreckung und wirtschaftliche Leistung der Aus- u. Einzahlungen Amtshilfeersuchen, H:\AMT2\ABT1\NKF - KIRP\Produktkonzept der Gemeinde Kreuzau.xls,10.08.2007 6 Teilprodukt (Kosten- Produktgruppe Produkt Produktbereich 2 01 Beschreibung Ziele Zielgruppe Kennzahlen Liegenschaftsverwaltung, Steuerverwaltung Zust. Amt Amt 20 Verwaltung der bebauten und unbebauten Grundstücke, Festsetzung Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahr- Einwohner/innen Preise für Pachtland, Mietzins kommunaler Steuern und Abgaben nehmung kommunaler Aufgaben, fristgerechte Fest- Mieter, Pächter Steuereinnahmen je EW, Mitarbeiter/innen Kosten pro qm Unterhaltungs- setzung kommunaler Steuern und Abgaben. 7 Gebäudemanagement 01 02 Amt 60 Bereitstellung und Betrieb des Verwaltungsgebäudes Sicherstellung der Unterhaltung, Pflege und Modernisie- Betreuung von Gebäuden und baulichen Anlagen, Energiemanagement, rung gemeindlicher Liegenschaften, fläche, Kosten je EW, Verträge über Energielieferungen Optimierung des Energieverbrauchs aller Immobilien, Energiekosten je qm Bereitstellung und Betrieb des Bauhofes (Sammelkostenstelle) Leistungen des Bauhofes für die Unterhaltung, Instandsetzung und Pflege des gemeindlichen Vermögens 8 Unterhaltung der Bauhoffahrzeuge 01 02 03 02 Amt 60 Sammelkostenstelle Fahrzeuge DN-267 Deutz-Traktor pp. je Fahrzeug eine Kostenstelle Sicherheit und Ordnung 121 Statistik und Wahlen 1 01 Statistik und Wahlen Amt 10 Ordnungsgemäße Durchführung der Europa-, Bundestags-, Landtags-, 122 Rechtzeitige Vorbereitung und korrekte Durchführung Kommunalwahlen und sonstiger Entscheide, von Wahlen, zeitnahe Durchführung von Statistiken statistische Angelegenheiten Ermittlung und Weitergabe von Daten Wahlberechtigte Bürger/innen Kosten pro Wähler/Einwohner Ordnungsangelegenheiten 1 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Amt 30 Allgemeine Gefahrenabwehr und Verkehrsangelegenheiten, Erlass von Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffent- Einwohner/innen, Kosten je EW, Anzahl der ordnungbehördl. Satzungen und Ordnungsverfügungen, Maßnahmen lichkeit, Gewährleistung der Verkehrssicherheit, juristische Personen des Fälle je Jahr nach dem allgem. Ordnungsrecht und den spezialgesetzlichen Vorschriften Einhaltung gewerberechtlicher Vorschriften, öffentlichen und privaten Rechts Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten, Ruhender Verkehr 2 01 Anzahl der Verstöße Einwohnerangelegenheiten Amt 30 Melde-, Pass- und Ausweiswesen, Bearbeitung von Lohnsteuerkarten- Registrierung der Einwohner und Durchf. der damit angelegenheiten, Erfassung der Wehrpflichtigen, verbundenen Serviceleistungen, Einwohner/innen, Erfüllung sonstiger Aufgaben (Führungszeugnisse, Beglaubigungen, Untersuchungsberechtigungsscheine) H:\AMT2\ABT1\NKF - KIRP\Produktkonzept der Gemeinde Kreuzau.xls,10.08.2007 Anzahl der ausgestellten Ausweispapiere, 3 Teilprodukt (Kosten- Produktgruppe Produkt Produktbereich 3 01 126 Beschreibung Ziele Zielgruppe Kennzahlen Personenstandswesen Zust. Amt Amt 30 Eheschließung/Eintragung von Lebenspartnerschaften, Geburten- und Feststellung, Beurkundung und Nachweis von personen- Sterbebuch, sonstige Beurkundungen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten bezogenen Daten, Dokumentation des Personenstandes Namensangelegenheiten, Rentenversicherungsrechtl. Angelegenheiten in den Personenstandsbüchern Einwohner/innen, Anzahl der Beurkundungsfälle Brandschutz 1 Brandbekämpfung und Brandschau Amt 30 Bereitstellung einer leistungsfähigen Freiwilligen Feuerwehr, Brand- Schnellstmögliche Hilfeleistungen zum Schutz von Einwohner/innen, Gewerbe- Zahl der Einsätze, Kosten je EW, schutzbedarfsplan, Durchführung der Brandschau, Unterhaltung und Leben und Gesundheit, Erhalt von Sachwerten, Beseiti- betriebe, Mitglieder der Frei- Anzahl der Mitglieder der FW Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser, Fahrzeuge, grund von Gefahren willigen Feuerwehr Gebührensatzung für den Einsatz der Freiw. Feuerwehr 01 2 Sammelkostenstelle Brandbekämpfung und Brandschau Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser 01 02 03 usw. 3 Amt 30 Sammelkostenstelle Unterhaltung Gerätehaus Boich Gerätehaus Drove pp. je Feuerwehrgerätehaus eine Kostenstelle Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge 01 02 03 128 Amt 30 Sammelkostenstelle Fahrzeugunterhaltung DN - 264 pp. je Fahrzeug eine Kostenstelle Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz 1 01 Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz Warneinrichtungen Amt 30 Vorhaltung geeigneter Einrichtungen zur Bevölkerungs- Einwohner/innen, Anzahl der Sirenen, Kosten je EW Zahl der Schüler warnung, Erstellung von Warnkonzepten 03 Schulträgeraufgaben 211 Grundschulen 1 Grundschulen 01 02 03 04 05 06 Amt 40 Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungs- Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung Grundschüler/innen, Eltern auftrages im Bereich der Grundschulen, offene Ganztagsgrundschule des Schulbetriebs und eines bedarfsgerechten Be- Lehrkräfte Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulen treuungsangebotes im Rahmen der offenen Ganztags- Sammelkostenstelle Grundschulen grundschule Grundschule Drove Grundschule Kreuzau Grundschule Stockheim Grundschulverbund Winden/Obermaubach Lehrschwimmbecken Obermaubach H:\AMT2\ABT1\NKF - KIRP\Produktkonzept der Gemeinde Kreuzau.xls,10.08.2007 Herkunft nach Ortsteilen Kosten je Schüler Teilprodukt (Kosten- Produktgruppe Produkt Produktbereich 4 2 Beschreibung Ziele Zielgruppe Kennzahlen Turnhallen an den Grundschulen 01 02 03 04 05 212 Zust. Amt Amt 40 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Turnhallen an den Grundschulen Zurverfügungstellungen überdachter Sportflächen zur Grundschüler/innen Kosten je Turnhalle/Schüler/EW Sammelkostenstelle Turnhallen Durchführung des Schulsportunterrichts/Vereinssports Vereine Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungs- Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung Hauptschüler/innen, Zahl der Schüler auftrages im Bereich der Hauptschule des Schulbetriebs Eltern, Lehrkräfte Herkunft nach Ortsteilen/Orten Turnhalle Drove Turnhalle Stockheim Turnhalle Obermaubach Turnhalle Winden Hauptschulen 1 01 Hauptschulen Amt 40 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schule 215 Kosten je Schüler Realschulen 1 01 Realschulen Amt 40 Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungs- Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung Realschüler/innen, auftrages im Bereich der Realschule des Schulbetriebs Eltern, Lehrkräfte Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schule 217 Zahl der Schüler Herkunft nach Ortsteilen/Orten Kosten je Schüler Gymnasien 1 01 Gymnasien Amt 40 Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungs- Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung Gymnasiasten/innen, auftrages im Bereich des Gymnasiums des Schulbetriebs Eltern, Lehrkräfte Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schule 221 Zahl der Schüler Herkunft nach Ortsteilen/Orten Kosten je Schüler Sonderschulen 1 01 Sonderschulen Amt 40 Umlage an den Schulverband Kreuzau-Nideggen für Gereonschule Bedarfsgerechte Förderung der Schule durch Übern- Schulverband Kreuzau- Zahl der Schüler aus Kreuzau Boich (Förderschule mit Schwerpunkt Lern- und Sprachbehinderung) nahme des Umlageanteils an den Gesamtkosten Nideggen im Verhältnis zur Gesamtzahl de Schüler des Verbandes, Kosten je Schüler H:\AMT2\ABT1\NKF - KIRP\Produktkonzept der Gemeinde Kreuzau.xls,10.08.2007 Teilprodukt (Kosten- Produktgruppe Produkt Produktbereich 5 241 Beschreibung Ziele Zielgruppe Kennzahlen Zust. Amt Schülerbeförderung 1 Schülerbeförderung 01 02 03 04 243 Amt 40 Organisation der Schülerbeförderung, Übernahme der Schülerfahr- Beförderung von Schüler/innen mit öffentlichen Ver- Schüler/innen an den Grund- kosten für die Beförderung im ÖPNV, Beförderung im Schülerspezial- kehrsmitteln sowie sichere und zuverlässige Beförde- schulen, der Hauptschule, verkehr und Kostenübernahme, Vergabe von Fahraufträgen an Beför- rung im Schülerspezialverkehr zu möglichst geringen der Realschule und des derungsunternehmen Kosten Gymnasiums Gewährleistung des Bildungsanspruchs Schüler/innen. Kosten je Schüler Grundschulen Hauptschule Realschule Gymnasium Sonstige schulische Aufgaben 1 01 Sonstige schulische Aufgaben Amt 40 Zentrale Leistungen des Schulträgers, schulrechtliche Angelegenheiten, Schulmitwirkungsangelegenheiten, Schulentwicklungspläne, Kosten je Schüler politische Gremien schulartenübergreifende Maßnahmen, Fortbildungsmaßnahmen Ordnungspartnerschaft 04 Kultur und Wissenschaft 263 Musikschule 1 01 Musikschule Amt 40 Bezuschussung zu den Personalkosten der Musikschule Kreuzau 271 Förderung der Musikschule Musikschule Kreuzau Kosten je EW / Musikschüler Aufrechterhaltung eines Weiterbildungsangebotes Einwohner/innen Kosten je EW Volkshochschule 1 01 Volkshochschule Amt 40 Erstattung der anteiligen Kosten der Kreisvolkshochschule durch die Kreisvolkshochschule 281 Heimat- und sonstige Kunstpflege 1 01 Heimat- und sonstige Kunstpflege Amt 40 Zuschüsse an Heimatvereine, Durchführung von Martinszügen, Förderung des Brauchtums und des ehrenamtlichen Vereine und Verbände, Kreuzauer Kulturtage, Gemeindechronik, Verschönerung des Engagements, Durchführung der Kreuzauer Kulturtage, Bürger/innen Ortsbildes Pflege der Chronik der Gemeinde H:\AMT2\ABT1\NKF - KIRP\Produktkonzept der Gemeinde Kreuzau.xls,10.08.2007 Teilprodukt (Kosten- Produktgruppe Produkt Produktbereich 6 05 Beschreibung Ziele Zielgruppe Kennzahlen Zust. Amt Soziale Leistungen 311 1 01 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei ErwerbsSicherstellung der wirtschaftlichen Grundversorgung Amt 50 Hilfeberechtigte Anzahl der Hilfeempfänger, minderung, Hilfen zur Gesundheit und zur Pflege, Eingliederungshilfe im Rahmen der Gesundheitshilfe pp., Verhinderung Kosten pro Hilfeempfänger - für behinderte Menschen, Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer bzw. Linderung von Pflegebedürftigkeit sowie Erhalt Bedarfsgemeinschaft Schwierigkeiten, Hilfe in anderen Lebenslagen bzw. Wiederherstellung der Gesundheit Die Gewährung der Leistungen erfolgt in einem Sonderhaushalt, der mit dem Kreis Düren abgerechnet wird. Hier werden nur Personalausgaben für die Sachbearbeitung in der Verwaltung ausgewiesen. 312 1 01 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) Leistungsgewährung nach dem SGB II Gewährung der umfassenden Grundsicherung an ArDie Gewährung der Leistungen erfolgt in einem Sonderhaus- beitssuchende, soweit es sich um kommunale halt, der mit dem Kreis Düren abgerechnet wird. Leistungsverpflichtungen handelt Amt 50 Hilfeberechtigte Anzahl der Hilfeempfänger, Kosten pro Hilfeempfänger Gemäß Vereinbarung mit dem Kreis trägt die Gemeinde 50 % der Kosten der Unterkunft nach § 5 AG SGB II Darüberhinaus werden nur Personalausgaben für die Sachbearbeitung in der Verwaltung ausgewiesen. 313 Leistungen für Asylbewerber 1 Leistungen für Asylbewerber nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Sicherung des notwendigen Bedarfs zum Lebensunterhalt in Form von Amt 50 Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts Hilfeberechtigte Grundleistungen sowie besonderen Leistungen 01 02 03 04 315 Zahl der Asylbewerber Kosten je Asylbewerber Grundleistungen gem. § 3 AsylBLG Leistungen in besonderen Fällen gem. § 2 AsylBLG Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt Arbeitsgelegenheiten gem. § 5 AsylBLG Soziale Einrichtungen 1 01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Unterkünfte für Obdachlose 2 01 Amt 30 Wohnungsversorgung für Hilfesuchende Obdachlose Zahl der Obdachlosen, Kosten Wohnungsversorgung für Hilfesuchende Aussiedler Zahl der Aussiedler, Kosten Soziale Einrichtungen für Aussiedler Unterkünfte für Aussiedler Amt 50 H:\AMT2\ABT1\NKF - KIRP\Produktkonzept der Gemeinde Kreuzau.xls,10.08.2007 Teilprodukt (Kosten- Produktgruppe Produkt Produktbereich 7 3 Beschreibung Ziele Zielgruppe Kennzahlen Soziale Einrichtungen für Asylbewerber Amt 50 Unterkünfte für Asylbewerber 01 02 03 usw. 331 Zust. Amt Wohnungsversorgung für Hilfesuchende Asylbewerber Zahl der Asylbewerber, Kosten Zuweisungen und Zuschüsse an Träger der öffentlichen und freien Zahlung von Zuschüssen durch Durchführung von Zuschussempfänger Kosten je EW Wohlfahrtspflege, Stadtranderholung, DRK sozialen Aufgaben Zuschussempfänger Kosten je EW Sammelkostenstelle altes FWGH Kreuzau, Peschstraße Gereonstr. 22 pp. je Unterkunft Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege 1 01 351 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Amt 50 Sonstige soziale Leistungen 1 01 06 Sonstige soziale Leistungen Amt 50 Wohngeldbearbeitung, einmalige Zuwendungen an Bedürftige, Zahlung von Zuschüssen durch Durchführung von Weihnachtsfeier der Senioren, Fahrten für Senioren sozialen Aufgaben, Bearbeitung von Wohngeldanträgen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 365 Tageseinrichtungen für Kinder 1 Tageseinrichtungen für Kinder Amt 40 Kindergärten und altersgemischte Gruppen, Kostenbeteiligung an Flächendeckende und ortsnahe Bereitstellung von Erziehungsberechtigte und Anzahl der Plätze, Gruppen, Kirchenkindergärten auf Grund von Verträgen über die Übernahme von Kindergartenplätzen, Kinder Kosten je Platz, Offene Jugendarbeit (mit Kostenbeteiligung der Kirchengemeinden Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder Kinder und Jugendliche Anzahl der Teilnehmer, Kosten Drove, Kreuzau und Stockheim) und Jugendliche, Förderung des sozialen Verhaltens Kinder und Jugendliche Anzahl der Plätze, Kosten der Kosten der 3. Gruppen in Drove und Stockheim 01 02 03 04 05 366 Sammelkostenstelle Kindergarten Kreuzau Kindergarten Obermaubach Kindergarten Thum Kindergarten Üdingen Einrichtungen der Jugendarbeit 1 2 01 01 07 Offene Jugendarbeit Amt 50 Kinderspiel- und Bolzplätze Amt 60 Bereitstellung und Betrieb von öffentlichen Kinderspielplätzen, Bolz- Aufrechterhaltung eines verkehrsicheren Zustandes der plätzen, Skateranlagen öffentlichen Spielplätze und Anlagen Unterhaltung Gesundheitsdienste 411 Krankenhäuser 1 01 Krankenhäuser Krankenhausumlage an das Land Amt 20 Anteil der Gemeinde an der Krankenhausförderung Land NRW des Landes H:\AMT2\ABT1\NKF - KIRP\Produktkonzept der Gemeinde Kreuzau.xls,10.08.2007 Kosten je EW Teilprodukt (Kosten- Produktgruppe Produkt Produktbereich 8 08 Beschreibung Ziele Zielgruppe Kennzahlen Zust. Amt Sportförderung 421 Förderung des Sports 1 01 Förderung von Vereinen und Verbänden Amt 50 Allgemeine Verwaltung der Angelegenheiten des Sports, Sportförderung, Ideelle und finanzielle Förderung des Sports in der Zuschüsse an Vereine für die Bewirtschaftung vereinseigener Sport- Gemeinde auf Grund gemeindlicher Richtlinien Einwohner/innen, Vereine Zahl der Vereine, Mitglieder, Kosten je EW anlagen, Sportlerehrung, Sportpauschale des Landes 424 Sportstätten und Bäder 1 Sportjugendheime 01 02 usw. Amt 50 Bereitstellung und Betrieb der gemeindeeigenen Sportjugendheime Wirtschaftlicher und effektiver Einsatz der Sportanlagen Sammelkostenstelle Sportjugendheime Überlassung von Sporteinrichtungen an Vereine und Sportjugendheim Boich sonstige Dritte zur Förderung des Breitensports Einwohner/innen, Vereine Kostendeckungsgrad und weitere gemeindeeigene Sportjugendheime 2 Sportplätze 01 02 usw. 3 01 Sammelkostenstelle Sportplätze und Bolzplätze Amt 50 Wirtschaftlicher und effektiver Einsatz der Sportanlagen Sportplatz Boich Überlassung von Sporteinrichtungen an Vereine und und weitere gemeindeeigene Sport- und Bolzplätze sonstige Dritte zur Förderung des Breitensports Einwohner/innen, Vereine Zahl der nutzenden Vereine, Kostendeckungsgrad Fünffachsporthalle Kreuzau Amt 60 Bereitstellung und Betrieb der Fünffachturnhalle Kreuzau Wirtschaftlicher und effektiver Einsatz der Sportanlage Schüler/innen, Einwohner/innen zur Durchführung des Schulsports,Überlassung an Vereine Vereine und sonstige Dritte zur Förderung des Breitensports 09 Zahl der nutzenden Vereine, Anteil Schulsport, Anteil Vereinssport, Kostendeckungsgrad Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 1 01 Regional- und Bauleitplanung Amt 60 Mitwirkung bei der Regionalplanung (LEP und GEP), Flächennutzungs- Planen und Durchführung der Gemeindeentwicklung, Allgemeinheit Kosten der Planung, plan, Bebauungspläne, Räumliche Entwicklung Realisierung der Gemeindeentwicklung durch Auswei- Kosten je EW sung von Bauland, Gewerbe- und Industrieflächen, Erstattung von Planungskosten öffentliche Verkehrsflächen durch Dritte Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung 10 Bauen und Wohnen 521 Bau- und Grundstücksordnung 1 01 Bau- und Grundstücksordnung Amt 60 Aufgaben der Bauordnung, Bauverwaltung, Mietspiegel, Vorkaufsrechte Ermöglichung der Schaffung von Haus- und Wohnungs- Bauwillige, Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, eigentum unter Wahrung der Bauordnung und plane- Einwohner/innen Erhebung von straßenbaulichen Beiträgen rischen Bestimmungen H:\AMT2\ABT1\NKF - KIRP\Produktkonzept der Gemeinde Kreuzau.xls,10.08.2007 Anzahl der Bauanträge Teilprodukt (Kosten- Produktgruppe Produkt Produktbereich 9 522 Beschreibung Ziele Zielgruppe Kennzahlen Zust. Amt Wohnungsbauförderung 1 01 Wohnungsbaudarlehen Amt 20 Zuschüsse zur Förderung des Wohnungsbaus, Arbeitgeberdarlehen Sicherung von angemessenem und familiengerechtem Bedienstete, Einwohner/innen Wohnraum 523 Anzahl der ausgegebenen Wohnungsbaudarlehen Denkmalschutz und -pflege 1 01 Denkmalschutz und -pflege Amt 60 Unterschutzstellungsverfahren, Denkmalförderung, Denkmalpflege Erhaltung und Pflege geschützter Kulturgüter und Grundstückseigentümer Denkmäler Anzahl der Anträge, Kosten der Unterhaltung gemeindeeigener Objekte 11 Ver- und Entsorgung 531 Elektrizitätsversorgung 1 01 Elektrizitätsversorgung Amt 20 Konzessionsabgabe des Stromversorgungsunternehmens Abschluss von Konzessionsverträgen zur Versorgung Allgemeinheit der Bevölkerung mit elektrischer Energie abgegebene Strommengen, Höhe der Konzessionsabgabe je Tarif, Einnahmen pro EW 532 Gasversorgung 1 01 Gasversorgung Amt 20 Konzessionsabgabe des Gasversorgungsunternehmens Abschluss von Konzessionsverträgen zur Versorgung Allgemeinheit der Bevölkerung mit Gas abgegebene Gasmengen, Höhe der Konzessionsabgabe je Tarif, Einnahmen pro EW 533 Wasserversorgung 1 01 Wasserversorgung Amt 20 Konzessionsabgabe der Wasserwerk Concordia Kreuzau GmbH Abschluss von Konzessionsverträgen zur Versorgung Allgemeinheit der Bevölkerung mit Wasser abgegebene Wassermengen, Bemessungsgrundlage für die Konzessionsabgabe 537 Abfallwirtschaft 1 01 Abfallwirtschaft Amt 30 Bereitstellung eines umfassenden Entsorgungssystems, Abfallberatung, Abfallvermeidung, Einwohner/innen Gebühren nach Abfallarten, Sicherstellung der Wertstofferfassung, Gebührenkalkulation Umweltverträgliche Abfallentsorgung Grundstückseigentümer/innen Gefäßgrößen, Leerungszeiträume Abfallkalender, 538 Deckungsgrad Abwasserbeseitigung 1 01 Abwasserbeseitigung Amt 60 Sammlung und Transport von Schmutz- und Niederschlagswasser zu Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abwasser- Einwohner/innen Mengengerüst, Gebühren, den Abwasseranlage des Wasserverbandes Eifel-Rur, Bau, Unterhal- beseitigung Grundstückseigentümer/innen Einwohner, kalk. Zinssatz, tung, Sanierung und Überwachung der Abwasseranlagen, durchschn. Kosten je Haushalt Kalkulation der Gebühren H:\AMT2\ABT1\NKF - KIRP\Produktkonzept der Gemeinde Kreuzau.xls,10.08.2007 Teilprodukt (Kosten- Produktgruppe Produkt Produktbereich 10 12 Beschreibung Ziele Zielgruppe Kennzahlen Zust. Amt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 541 Gemeindestraßen 1 01 Gemeindestraßen Amt 60 Bau (einschl. Kosten für Grunderwerb) und Unterhaltung von Straßen, Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen zur Bürger und Verkehrs- Länge des Straßennetzes, Gehwegen, Plätzen und Brücken, Wartehallen, Straßenbegleitgrün, Erhaltung der Verkehrssicherheit teilnehmer Kosten je km, Erhaltung der Verkehrssicherheit Bürger und Verkehrs- Anzahl der Straßenleuchten, teilnehmer Stromkosten je Leuchte Verkehrsüberwachungsanlagen, 2 01 Straßenbeleuchtung, Amt 60 Straßenbeleuchtung 545 Straßenreinigung und Winterdienst 1 01 546 Winterdienst Amt 60 Winterdienst auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen, Räumen und Streuen zur Erhaltung der Verkehrssicher- Bürger und Verkehrs- Gebühr je lfdm, Kostendeckungs- Gebührenkalkulation heit teilnehmer grad, öffentlicher Anteil Schaffung und Zurverfügungstellung von Parkraum Bürger und Verkehrs- Anzahl der Parkplätze, teilnehmer eigene/angemietete Plätze Parkeinrichtungen 1 01 Öffentliche Parkplätze Amt 60 Bau, Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze, Zahl der Stellflächen, Parkraumbewirtschaftung 13 Gebühreneinnahmen Amt 30 Natur- und Landschaftspflege 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 1 01 552 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Amt 60 Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentlichen Gestaltung und Erhaltung öffentlicher Grünflächen, Grün- und Parkanlagen, Brunnenanlagen Park-, und Brunnenanlagen Einwohner/innen Anzahl der Anlagen, Standorte, Kosten je Jahr / EW Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen 1 01 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen Amt 60 Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern, Vorflutern, Schaffung und Sicherung naturnaher Gewässer und Allgemeinheit Hochwasserschutz, Förderung von Wasser- und Bodenverbänden Schutz von Hochwasser in Zusammenarbeit mit dem Einsatzstunden Bauhof Wasserverband Eifel-Rur Länge der Vorfluter H:\AMT2\ABT1\NKF - KIRP\Produktkonzept der Gemeinde Kreuzau.xls,10.08.2007 Umlagebeitrag an den WVER Teilprodukt (Kosten- Produktgruppe Produkt Produktbereich 11 553 Beschreibung Ziele Zielgruppe Kennzahlen Zust. Amt Friedhofs- und Bestattungswesen 1 Friedhofs- und Bestattungswesen Amt 10 Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Bereitstellung von Bestattungsmöglichkeiten sowie Einwohner/innen 10 Friedhöfe, Friedhofshallen, Ehrenanlagen und Judenfriedhöfe, Schaffung und Unterhaltung der benötigten Infrastruktur Allgemeinheit Vergabe von Nutzungsrechten nach Satzung, Durchführung von Einwohner/innen und Allgemeinheit 555 Gebührensätze, Nutzungsdauer Öffentlicher Anteil, kalkulato- Bestattungen, Kriegsgräber, Gebührenkalkulation 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Anzahl der Bestattungsfälle, rische Kosten Sammelkostenstelle Unterhaltung Friedhofskapellen und Friedhöfe Friedhof Boich Friedhof Drove Friedhof Kreuzau Friedhof Leversbach Friedhof Obermaubach Friedhof Stockheim Friedhof Thum Friedhof Üdingen Friedhof Untermaubach Friedhof Winden Land- und Forstwirtschaft 1 01 Landwirtschaft Amt 60 Bau- und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen, Wege- Bereitstellung und Unterhaltung von Wirtschaftswegen seitengräben 2 01 Allgemeinheit, Länge der Wirtschaftswege, Landwirtschaft Aufwand je km, Kosten je EW Allgemeinheit Waldbesitz in ha, Baumarten- Forstwirtschaft Amt 20 Bewirtschaftung des Gemeindewaldes, Erstellung und Fortschreibung Sicherung der Schutzwaldfunktion für Klima, Grund- des Forstbetriebsplanes, Verpachtung des Eigenjagdbezirks wasser und Boden, Durchführung von Aufforstungs- gruppen, Kosten je ha, Erlöse Mausauel (mit der Stadt Nideggen), Forstbetriebsgemeinschaft maßnahmen, aus Holzverkauf, Erträge je ha Hürtgenwald-Kreuzau 14 Waldfläche Umweltschutz 561 Umweltschutzmaßnahmen 1 01 Umweltschutzmaßnahmen Amt 30 Verwaltungsaufgaben im Umweltschutz, Erstellung eines Umwelt- Abwehr von jeglichen Schäden an Mensch, Tier und katasters, Umsetzung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Natur, Wiederherstellung der Funktion von Natur und Eingriffen in die Natur und Landschaft Landschaft Allgemeinheit H:\AMT2\ABT1\NKF - KIRP\Produktkonzept der Gemeinde Kreuzau.xls,10.08.2007 Kosten je EW Teilprodukt (Kosten- Produktgruppe Produkt Produktbereich 12 15 Beschreibung Ziele Zielgruppe Kennzahlen Zust. Amt Wirtschaft und Tourismus 571 Wirtschaftsförderung 1 01 Wirtschaftsförderung Amt 60 Bestandspflege, Förderung der Ansiedlung von Industrie und Gewerbe, Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe, Einwohner/innen Anzahl der Gewerbetreibenden, Entwicklung der Standortfaktoren, Beschäftigungssicherung, GWS Sicherung von Arbeitsplätzen Gewerbetreibende Kosten der Wirtschaftsförderung Veranstaltung von Märkten 573 je EW Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 1 01 Festhalle Kreuzau Amt 40 Bereitstellung und Betrieb der Festhalle Kreuzau/Hans-Hoesch-Stiftung 2 01 Förderung des Gemeinschaftswesens und Unter- Vereine, Einwohner/innen, stützung von vielfältigen kulturellen Aufgaben, sonstige Dritte Anzahl der Veranstaltungen, Fremdvermietungen Zurverfügungstellung als Aula für das Schulzentrum Deckungsgrad Vermietung an Dritte zur Erzielung von Erträgen Kosten je EW Bürgerhaus Kreuzau Amt 40 Bereitstellung und Betrieb des Bürgerhauses Kreuzau Förderung des Gemeinschaftswesens und Unter- Vereine, Einwohner/innen, Anzahl der Veranstaltungen, stützung von vielfältigen kulturellen Aufgaben, sonstige Dritte Belegungszeiten, Bereitstellung von Räumen für die Musikschule, Nutzerfrequentierung Kosten je EW 3 01 Sonstige Wirtschaftliche Unternehmen Amt 20 Anteil an der Gesellschaft für Wirtschafts- und Strukturförderung (GWS) Nutzung der Unternehmensziele Allgemeinheit Höhe der Anteile, Allgemeine Förderung des Fremdenverkehrs, Unterhaltung der Verbesserung der touristischen Infrastruktur, Zusam- Einwohner/innen, Kosten je EW, Zahl der Buswartehallen, des Kiosk mit WC-Anlage in Obermaubach, der Wander- menarbeit mit Heimat, Wander- und Verkehrsvereinen, Vereine, Gäste Wartehallen, Grund-, Gewerbe-, Vergnügungs- und Hundesteuer, Steueranteile und Erzielung allgemeiner Deckungsmittel, Durchführung Steuerpflichtige, Land NRW Höhe der Zuweisungen je EW Beteiligungen, Kreisumlagen, Gewerbesteuerumlagen, einer ordnungsgemäßen Finanzwirtschaft Kreis Düren Kredite für Investitionen und zur Liquiditätssicherung, Schuldendienst, Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Aufnahme von Kreditinstitute Zinsen aus Geldanlagen, Krediten für Investitionen und zur Liquiditätssicherung, des Haushaltsvolumens Geldanlagen, Verschuldung je EW Anteil an der Volksbank Euskirchen eG, Anteil am WW Concordia 575 Tourismus 1 01 Fremdenverkehrsförderung Amt 60 wege, Zuschüsse an die Vereine "Rureifel e.V." und "Naturpark Nordeifel 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 1 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Amt 20 Investitionspauschale, Schulpauschale, Sportpauschale 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1 01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Amt 20 H:\AMT2\ABT1\NKF - KIRP\Produktkonzept der Gemeinde Kreuzau.xls,10.08.2007 Kreditkosten pro EW, in % Teilprodukt (Kosten- Produktgruppe Produkt Produktbereich 13 17 Beschreibung Ziele Zielgruppe Kennzahlen Zust. Amt Stiftungen 001 Stiftungen 1 01 Stiftungen Müller´sche Stiftung und Künster´sche Stiftung Amt 20 Erfüllung des Stifterwillens Gemeinde, Pfarrgemeinden Kreuzau u. Untermaubach H:\AMT2\ABT1\NKF - KIRP\Produktkonzept der Gemeinde Kreuzau.xls,10.08.2007 Erlöse aus Verpachtung