Beschlussvorlage (Sanierungs- und Neubaumaßnahmen)

Sanierungs- und Neubaumaßnahmen im Jahr 2016 an Jugendeinrichtungen Objekt Maßnahme 2016 Anlage 1 VE 2017 B P Zuschuss Jahresmiete (1) (2) (1) Zum Erhalt der Funktionsfähigkeit des Gebäudes bzw. zur Vermeidung erheblicher Schäden muss die Maßnahme zwingend durchgeführt werden. (2) Aus bautechnischer Sicht ist die Maßnahme erforderlich. Sofern die benötigten Mittel zur Verfügung stehen, sollte die Maßnahme sofort durch geführt werden. (3) Die Funktionsfähigkeit des Gebäudes ist noch nicht beeinträchtigt. Die Durchführung der Sanierungsmaßnahme wird kurz- bis mittelfristig erforderlich sein. Im Zeitablauf werden die aufgeführten Maßnahmen in die Kategorie (1) oder (2) vorrücken. Funktionsverbesserung Die Notwendigkeit der Maßnahme ergibt sich nicht aus bautechnischen Gründen. Die Umsetzung verbessert die Funktionalität des Gebäudes und kann - insbesondere unter dem Aspekt der Kundenzufriedenheit - für den Nutzer von erheblicher Bedeutung sein und ist somit ins das Bauprogramm einzustellen. Bauprogramm 2016 Entsprechend der Gewichtung der Maßnahmen in den Kategorien (1) bis (4) und unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Mittel wird vorgeschlagen, die aufgeführten Maßnahmen durchzuführen. Bemerkungen (B) Jugendzentrum Köttingen Kiga Lechenich-Süd Kiga Lechenich-Nord Kiga Herrig (3) Funktionsverbesserung M = Die Maßnahme muss durch zusätzliche Mietzahlungen finanziert werden. Zuständig ist der jeweilige Fachausschuss. P = Zur Umsetzung der Maßnahme sollen Planungsleistungen an Architekten oder Fachingenieure vergeben werden. Die Planungskosten sind in den Ansätzen berücksichtigt. Sanierung Heizung und Sanitär Akustickdecke Turnhalle Verdunkelung Kinderraum Brandschutzmaßnahmen Einzäunung Grünanlage Sanierung Böden Anstrich Altbau (Fassade) Dachsanierung Akustidecken in 4 Gruppen und im Turnraum Sanierung Personal-WC Erneuerung Türen Lichtausschnitte in Türblättern Rückbau Sandkasteneinfassung Schaltbare Steckdosen in Gruppenräumen Sanierung Fassade Altbau Vordach Nebeneingang Fahrradständer Klimaanlage für 2 Gruppen im Dachgeschoss Sanierung Hofflächen Umbau Personal-WC im OG in Kinder-WC 82Intern\Eigenbetrieb\Wipl2015\Sanierungs- und Neubaumaßnahmen im Jahr 2016 an Jugendeinrichtungen 06.11.2015; 14:38 15.000 € 10.000 € 7.000 € 70.000 € 70.000 € 22.000 € 10.000 € 5.000 € 160.000 € 42.000 € 42.000 € 18.000 € 8.800 € 3.500 € 3.000 € 3.000 € 5.000 € 35.000 € 3.500 € 2.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € M 10.000 € Seite: 1 Sanierungs- und Neubaumaßnahmen im Jahr 2016 an Jugendeinrichtungen Objekt Kiga Blessem Kiga Friesheim Kiga Dirmerzheim Kiga Köttingen Kiga Liblar-Süd II Kiga Liblar Süd III Kiga Gymnich Kiga Bliesheim Maßnahme Außenanstrich Pausenhofüberdachung Sanierung Personal-WC Akustidecken Mehrzweckraumn und Flur EG Energetische Teilsanierung Betonsanierung Fassade Dachsanierung Energetische Sanierung Fassade Altbau Umgestaltung Außenbereich Eingang Fenstersanierung Energtische Sanierung Fassade und Dach energetische Sanierung Dach und Fassade Kinderwagenabstellraum Vordach Haupteingang 2016 Anlage 1 VE 2017 B P Zuschuss Jahresmiete (1) (2) (3) Funktionsverbesserung 4.000 € 25.000 € 15.000 € 250.000 € 7.000 € 7.000 € 110.000 € 120.000 € 25.000 € 75.000 € 155.000 € 250.000 € 200.000 € P 139.500 € 225.000 € 355.000 € 250.000 € 7.000 € 4.000 € 3.500 € Außenbeleuchtung Sanierung Zuwegung Sanierung Fassade (Sockel) Erneuerung Heizkessel Schaltbare Steckdosen in Gruppenräumen Befestigung Außenfläche/Gehwegverbreiterung usw. Änderung Heizungsreglung Lichtausschnitte in Türblättern Klimaanlage Gymnastikraum Umbau U3-WCs Austausch Kinder-WC 4 Stck Fassadensanierung Sanierung Bodenbelag Altbau Sichtschutz für Stabgitterzaun 5.000 € 50.000 € 10.000 € 5.000 € 2.500 € 3.500 € 3.600 € 6.000 € 3.000 € 2.500 € 12.000 € 10.000 € 2.500 € Szene 93 537.000 € Summe Finanzierung über aktivierungspflichtige Maßnahmen Finanzierung über den Erfolgsplan (G+V) Gesamt Zuschüsse Eigenanteil 82Intern\Eigenbetrieb\Wipl2015\Sanierungs- und Neubaumaßnahmen im Jahr 2016 an Jugendeinrichtungen 06.11.2015; 14:38 517.000 € 20.000 € 537.000 € 364.500 € 172.500 € 200.000 € 364.500 € 0€ 330.000 € Priorität 1 Priorität 2 Priorität 3 660.000 € 627.800 € 198.100 € 0€ 0€ 0€ 0€ Seite: 2 Sanierungs- und Neubaumaßnahmen im Jahr 2016 an Jugendeinrichtungen Objekt Maßnahme 2016 Anlage 1 VE 2017 B Neubaumaßnahmen 2015 Kiga Friesheim Kiga Dirmerzheim Planung Sanierung und Erweiterung Erweiterung/innerer Umbau Summe Zuschüsse Eigenanteil 82Intern\Eigenbetrieb\Wipl2015\Sanierungs- und Neubaumaßnahmen im Jahr 2016 an Jugendeinrichtungen 06.11.2015; 14:38 60.000 € 360.000 € 420.000 € 360.000 € 60.000 € 700.000 € 700.000 € M/P M/P P Zuschuss Jahresmiete Zuschuss Miete 360.000 € 52.830 € 360.000 € 52.830 € (1) (2) (3) Funktionsverbesserung 700.000 € Seite: 3