Allgemeine Vorlage (Anlage zur Allgemeine Vorlage 74/2008)

Ermittlung des Gebührenbedarfs Abfallgebühren 2009 Ziffer Finanzbedarf 2009 Anlage 2 kalkulierter Finanzbedarf 2008 1 haushaltsbezogene Kosten 1.1 Ausgaben 1.1.1 Personalkosten 1.1.2 Gemeinkosten und Sachaufwand 1.1.3 Fahrzeugkosten Bauhof Kosten der Sondermüllentsorgung 1.1.4 (Schadstoffmobil) 1.1.5 Kosten der Auslieferung Müllgefäße 1.1.6 Kosten der Papierentsorgung 1.1.7 Bereitstellung Sperrmüll Entgelt an Entsorgungsunternehmen Deponiekosten Sperrmüll 1.1.8 Kosten für Beistellsäcke (Beschaffung und Entsorgung) 1.1.9 Kosten der Weihnachtsbaumentsorgung 1.1.10 Sächliche Kosten der Abfallberatung 1.1.11 Unterhaltung der Containerstandplätze Kosten der Elektro- und 1.1.12 Elektronischrottentsorgung 1.1.13 Mehrwertsteueranteil DSD Kosten der Unterhaltung der 1.1.14 Straßenpapierkörbe 1.1.15 Kosten der Entfernung "Wilder Abfälle" 1.1.16 Beteiligung Fachbüro Ausschreibung 1.1.17 Deckung des Fehlbedarfs aus Vorjahren Gesamtausgaben T3889.xls 68.702,50 44.940,50 5.148,63 45.830,00 64.944,00 9.424,77 7.907,24 1.969,21 123.097,48 7.915,60 1.685,31 123.967,08 47.774,36 95.143,50 47.345,93 102.050,02 1.531,50 4.300,00 10.000,00 2.600,00 1.383,00 3.901,41 10.000,00 2.600,00 4.133,33 4.814,43 4.137,70 4.819,52 1.500,00 9.100,00 1.742,89 7.278,89 1.500,00 8.587,85 1.742,89 441.684,46 441.835,08 Ermittlung des Gebührenbedarfs Abfallgebühren 2009 Ziffer Finanzbedarf 2009 Anlage 2 kalkulierter Finanzbedarf 2008 1.2 Einnahmen Pauschale Erstattung DSD (für 1.2.1 Öffentlichkeitsarbeit und der Reinigung der Containerstandplätze) 30.153,54 30.185,42 1.2.3 Einnahmen aus Entsorgung sperriger Abfälle 17.060,00 19.540,00 2.412,00 2.480,00 84.480,00 101.245,20 1.760,00 1.800,00 0,00 72.627,42 Gesamteinnahmen 135.865,54 227.878,04 Summe haushaltsbezogene Kosten minus Einnahmen (Aufteilung auf alle Haushalte) 305.818,92 213.957,04 1.2.4 Einnahmen aus Beistellsäcken 1.2.5 Erlös aus dem Verkauf von Altpapier 1.2.6 Einnahmen aus privaten Entgelten (Schredderaktion) 1.2.7 Entnahme aus der Rücklage 1 T3889.xls Ermittlung des Gebührenbedarfs Abfallgebühren 2009 Ziffer Ausgaben 2 2.1 2.2 2.3 2 Finanzbedarf 2009 gefäßbezogene Kosten erwartete Entsorgungskosten Restmüll erwartete Entsorgungskosten Biomüll Entgelt an das Abfuhrunternehmen für Restmüll und Biomüll Summe gefäßbezogene Kosten Anlage 2 kalkulierter Finanzbedarf 2008 638.309,83 166.182,28 265.701,00 654.230,61 151.232,20 238.963,56 1.070.193,11 1.044.426,37 305.818,92 213.957,04 1.070.193,11 1.044.426,37 1.376.012,03 1.258.383,41 Zusammenstellung der Kosten 1 haushaltsbezogene Kosten 2 gefäßbezogene Kosten Gesamtausgaben T3889.xls Anlage 3 Berechnung der Abfallentsorgungsgebühr für 2009 Grundgebühr je Haushalt 1. haushaltsbezogene Kosten 305.818,92 € die Haushalte 7.914 38,64 € Berechnung der Entsorgungskosten je Restmüllgefäß 2 gefäßbezogene Kosten Restmüll: 2.1 erwartete Entsorgungskosten Restmüll: voraussichtlich bereitgestelltes Restmüllvolumen im Jahre 2008: 638.309,83 € 17.386.720,00 Aufteilung der variablen literbezogenen Kosten auf die Restmüllgefäße: 638.309,83 € : Tonnengröße: 60 80 120 240 1100 1100 l l l l l l 17.386.720,00 = Anzahl Entleerungen: x x x x x x 0,036712493 Euro / l Euro/l 26 26 26 26 26 52 Restmüll x x x x x x 0,036712493 0,036712493 0,036712493 0,036712493 0,036712493 0,036712493 Euro je Gefäß = = = = = = 57,27 € 76,36 € 114,54 € 229,09 € 1.049,98 € 2.099,95 € Anlage 3 Berechnung der Kosten der Einsammlung je Restmüllgefäß 2.3 Jahresentgelt an das Abfuhrunternehmen für Restmüll Tonnengröße: 60 80 120 240 1100 1100 l l l l l l Anzahl Entleerungen: x x x x x x Euro/l 26 26 26 26 26 52 x x x x x x 0,87 € 0,93 € 1,12 € 1,37 € 4,78 € 4,78 € Euro je Gefäß = = = = = = 22,62 € 24,18 € 29,12 € 35,62 € 124,28 € 248,56 € Gebühren der Restmülltonne (Summe 2.1 + 2.3) Tonnengröße 60 80 120 1/2 120 240 1/2 240 1/3 240 1/4 240 1100 1100 l l l l l l l l l l Entsorgungskosten Kosten der Einsammlung 57,27 € 76,36 € 114,54 € 57,27 € 229,09 € 114,54 € 76,36 € 57,27 € 1.049,98 € 2.099,95 € 22,62 € 24,18 € 29,12 € 14,56 € 35,62 € 17,81 € 11,87 € 8,91 € 124,28 € 248,56 € Restmüll Gesamtgebühr = = = = = = = = = = 79,89 € 100,54 € 143,66 € 71,83 € 264,71 € 132,35 € 88,24 € 66,18 € 1174,26 € 2348,51 € Anlage 3 Berechnung der Abfallentsorgungsgebühr für 2009 Berechnung der Entsorgungskosten je Biomüllgefäß 2 gefäßbezogene Kosten Biomüll: 2.2 erwartete Entsorgungskosten Biomüll: voraussichtlich bereitgestelltes Biomüllvolumen im Jahre 2009: 166.182,28 € 12.377.040,00 Aufteilung der variablen literbezogenen Kosten auf die Biomüllgefäße: 166.182,28 € : Tonnengröße: 120 l 240 l 12.377.040,00 = Anzahl Entleerungen: x x 0,013426658 Euro / l Euro/l 26 26 Biomüll x x 0,013426658 0,013426658 Euro je Gefäß = = 41,89 € 83,78 € Anlage 3 Berechnung der Kosten der Einsammlung je Biomüllgefäß 2.3 Jahresentgelt an das Abfuhrunternehmen für Restmüll Tonnengröße: 120 l 240 l Anzahl Entleerungen: x x Euro/l 26 26 x x 1,06 € 1,43 € Euro je Gefäß = = 27,56 € 37,18 € Gebühren der Biomülltonne (Summe 2.1 + 2.3) Tonnengröße 120 1/2 120 240 1/2 240 1/3 240 1/4 240 l l l l l l Variable literbezogene Kosten (Deponiegebühr) gefäßbezogene Kosten (Einsammlung) 41,89 € 20,95 € 83,78 € 41,89 € 27,93 € 20,95 € 27,56 € 13,78 € 37,18 € 18,59 € 12,39 € 9,30 € Biomüll Gesamtgebühr = = = = = = 69,45 € 34,73 € 120,96 € 60,48 € 40,32 € 30,24 €