Antrag (Anlage 2)

Kiga Dirmerzheim - Erweiterung der bestehenden Anlage 1.060.000 € Zuschuss: Gebäudekosten: --- _._~-- --- 360.000 € !\ußenanlage!l~ Nebenkosten: -------_. Ein~ic:htu_~g: Zv.ti~chenfinan~i~rung~ O€ Grundstück: Es wird nur das vorhandene _ 1.060.000 € Grundstück beansprucht. Für dieses Grundstück erhält der Eigenbetrieb bereits ZahlLJngen von_der ~tadt. 33,96% der Gesamtkosten ---._----- ---- 1.060.000 € Baukosten -------_. -- ------- Zuschuss _--_._- 360.000 € - .. Eigenant~1 700.000 € Einrichtung O€ O€ O€ Zuschuss Eigena~tElil... ---------- Kosten Invel;~iti~"-!i-Folgekosten___ E"ko"eO A'''h''';'"",,- _ ._. Auflösung Zuschüsse -------_._--- ---.- ~rzinsung .._._ I ---- Baukosten ._._- ._------ (EigenanteilL Unterhaltung ---------- - .. ------- 3,25% 5,0% _ (Baukosten) - - _ 2,0% ~bsc~reibungEinrichtunil . Verzinsung Eirlrich..!lmg --- 21.624 € Verlängerung 2,04% . ---- 3,25% ---"-----_. 0,5% _._--- .._ der Restnutzungsdauer ... Mod~rnisi~rlJngsmaßnahmen des bestehenden Gebäudes wegen der umfangreichen um 25 Jahre auf in~g~!iamt 49 Jahre ._ -7.344 € -Höhe ._----_._~._--_._--_. entsprechend der Abschreibung .------_. 22.750 € ._-- .. -------._-_.----- O€ O€ --- ._----- ---- 5.300 € -~ Reinigung --_. -~----- Verwaltungskosten -----------" .. - Personalkosten Für die Betreuung des Objektes wird kein zusätzliches Personal eingestellt. Die notwendigen Kapazitäten werden durch Einsparungen bei anderen Gebäuden geschaffen. Im Rahmen der Haushaltssicherung sind daher keine zusätzlichen Personalkosten zu berücksichtigen. --- Gewinn _._-- --_.-. __ Gesamtkosten N~fläc:~e_ - -- - --- -- ..• 42.330 € pro Jahr - _.. ...- 1=_ _ _ Kosten pro qm Nutzfläche und Monat Stand: 06.08.2015; 15:29 Kiga Dirmerzheim - Neubau einer fünfgruppigen Einrichtung in konventioneller Bauweise 2.850.000 € Zuschuss: Gebäudekosten : _ .... _------------- 360.000 € Außenanla!;len~ Nebenkosten: ---- --Eirll'ichtu~: _ Zwischenfina~zierung~ Grundstück: _. ----- O€ ---------- ---- Es wird nur das vorhandene Grundstück -_.- beansprucht. .- .._-----------------_ .. -- Für dieses Grundstück ---_._---------- erhält der Eigenbetrieb bereits Z~~lunQ.en von der~tadt 2.850.000 € Baukosten 360.000 € Zuschuss Ei~enanteil Kosten !nvestition~-Fol!!ekosten _--~_ --Abschreibunq .. .. --_.- Zuschüsse ----_._ .._._-----~~_ Verzinsung ------------~--~ _.--- ~inanzierungiit:>er ------- --- ------ d~n Eig_ElIlb.Eltrie~Immobilienwirt~c:~af! ~_ O€ O€ O€ Ei~r~~tu_~g Zuschuss -------- Auflösung -- - 2.490.000 € Ei~~nanteil .. 1:, . kosten -------------- - Baukosten Absc:hreibung -- 1,25% _------- (Eigenanteil) ---------- Einrichtung 1 1,25% ..•. ~ _~erzinsung E~ric_~!tJ.Il.g _ Unterhaltung (Baukosten) --- --- 2.850.000 € -----_._------- ----------- _ 12,63% der Gesamtkosten 3,25% 5,0% 3,5% 0,0% _~~._625€ Nutzungsdauer 80 Ja_l1.re -4.500 € Höhe entsprechend ------- -----~ --- --- _ der Abschreibung -- 80.925 € O€ O€ O€ --- -_._- ------------- Reinigung _ .. ----_._---~~Verwaltungskosten ---- -- Für die Betreuung des Objektes wird kein zusätzliches Personal eingestellt. Die notwendigen Kapazitäten werden durch Einsparungen bei anderen Gebäuden geschaffen. Im Rahmen der Haushaltssicherung Personalkosten sind daher keine zu~.tzlichen -_ Gewinn ..__ _--- Gesamtkosten ~;fl:h~ Persoll~lkosten!u berücksichtigen._ _ -- .. pro Jahr - 112.050€ -__ - ,- ~ Kosten pro qm Nutzfläche und Monat 1.000 9,34€ Stand: 06.08.2015; 15:36 Kiga Dirmerzheim - Neubau einer fünfgruppigen Einrichtung in Containerbauweise 1.600.000 € Zuschuss: Gebäudekosten: ----Außenanla_gen:_ Nebenkosten: -_. EJ!1.richtung: ----- 360.000€ ---~ ~""i~~~~_nfina.~ierunQ:. Grundstück: ---- 1.600.000 € Baukosten Zuschuss Eigena."1teil __ -,------------------- .. --~--- .. 1.600.000 € 360.000 € 1.240.000 € . - ------------_. - --_. -- Es wird nur das vorhandene Grundstück beansprucht. Für dieses Grundstück erhält der Eigenbetrieb bereits _ Za~l.tJngenvon der Stadt. _ 22,50% der Gesamtkosten O€ ~ 0- O€ O€ O€ E~nr~ht.LJ.0~ ._ Zuschuss §~enanteil._._ __ 0--- __ --- Kosten Investitions-Folgekosten _ _ __ ~_bschre.ibUng ,tBaukosten)_ Auflösung Zuschüsse -.Y~r:zinsung Baukosten (Eig~nan!ei_l)_ ~~chreibung ~inricht~r1fL __ . ..._ _VElrzJ!1sun.gEinrichtlJ.n_g __ .___ Unterhaltung (Baukosten) Reinigung .. Verwaltungskosten Personalkosten _ _ __ _ __ ~,59% 2,5% _~,25% __5_,0% 3,5"/0 1,0% ------------------- _. -------- ~O.OOO € Nutzungsdau_er40_Jahr~__ . ~.OOO€ Höhe entsprechen..<!.d~r AbschreibunL 40.300€ O€ O€ 16.000 € -- -_. - -- .. _------'-- ._--------- .. ---- _ .____ ___ ----- - -_._._--_._-- ------- .- --- -- .. _--- ------_ -- ---------- --------------- Gewinn ----- ------ - ------------ Gesamtkosten ~tzflä~~e Für die Betreuung des Objektes wird kein zusätzliches Personal eingestellt. Die notwendigen Kapazitäten werden durch Einsparungen bei anderen Gebäuden geschaffen. Im Rahmen der Haushaltssicherung s~ncjd~_e! keinE!zusätz~chenPE!rsonCl!k()~e."1.~u berücksichtigen. pro Jahr ---= - -~ I __ Kosten pro qm Nutzfläche und Monat 87.300 € 1.000 7,28 € Stand: 06.08.2015; 15:36 Kiga Dirmerzheim - Neubau einer fünfgruppigen Einrichtung ohne Zuschuss 2.850.000 € Zuschuss: Gebäudekosten: --,... ~~en~rll~gen: Nebenkosten: Einrichtung: Z~ischenfinanzierung: Grundstück: ---------- --- -- O€ -- _ .. -- Es wird nur das vorhandene Grundstück beansprucht. Für dieses Grundstück erhält der Eigenbetrieb bereits _ Z~hlungen,,?n d~r Sta~~ 0,00% der Gesamtkosten 2.850.000 € 2.850.000€ Baukosten Zuschuss ~i~_nanteil O€ --------'- - - -- Ein~i~htung__ Zuschuss ~enar1leil -- --------- _ Finanzierunq über den E~enbetrieb -,-m_mo~~lienwirtsc~aft 2.850.000€ O€ O€ O€ ------ Kosten - - - --- Investiti~nli-=,,"~1gekosten__ __ __ Abschreibung J(BaUkosten) ..-_ Auflösung--_. Zuschüsse ----__ .' ----_. '{erzinsunrJ Bauko_st~n(~ig_~nan~~) _~bs~reib~rl!l E~rich_tu~g_ Verzin~~[ Einrichtung Unterhaltung (Baukosten) ------Reinigung .. .. Verwaltungskosten .-Personalkosten - .--- -------- ---- --- --- - -_ .. ----- ----'- -- -- ---- - ._----- - -- 1,25% 1,25% 3,25% 5,0% 3,5% 0,0% ------- -- 35.~25 € Nu~ungsda_uer8()J~re __ _Q € H~E!..entsJlrechenddeLA~chrEli!'.~n~ 92.625 € O€ O€ O€ --- --- ----" ------ --- ---- - --- ---------_ .. --- Gewinn __ -'. .- .- -------_._----- --- - --------------.- - ------ -- Gesamtkosten pro Jahr -1---- --:r -- Nutzfläche Kosten pro qm Nutzfläche und Monat --------'- _--- Für die Betreuung des Objektes wird kein zusätzliches Personal eingestellt. Die notwendigen Kapazitäten werden durch Einsparungen bei anderen Gebäuden geschaffen. Im Rahmen der Haushaltssicherung sind daher keine zusätzlichen Personalkosten zu berücksichtigen. ---. 128.250 € 1.000 10,69 € ____ 0 __ - __ Stand: 05.08.2015; 16:35