Beschlussvorlage (Anlage 1 zur Beschlussvorlage WP7-127/2008)

Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Entwurf Fachbereichsbudget Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Haushaltsjahr 2009 -- Seite 1 von 88-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Teilergebnisplan 2 FB II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 0 0 0 0 0 0 207.332 234.588 252.050 244.050 247.050 237.650 0 800 800 800 800 800 720.954 586.750 596.650 596.650 596.650 596.650 32.573 17.400 17.900 17.900 17.900 17.900 415.640 470.275 509.320 491.170 479.320 479.170 07 + Sonstige ordentliche Erträge 298.367 127.938 109.401 109.401 109.401 109.401 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 1.674.866 1.437.751 1.486.121 1.459.971 1.451.121 1.441.571 11 - Personalaufwendungen -1.196.642 -1.293.330 -1.307.700 -1.333.900 -1.360.600 -1.387.600 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -924.748 -1.061.094 -1.079.160 -1.110.000 -1.121.950 -1.145.200 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 19 20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -147.764 -163.503 -183.620 -208.600 -201.880 -191.580 -5.161.058 -5.369.600 -5.591.600 -5.167.600 -5.172.600 -5.177.600 -228.322 -213.944 -249.080 -231.680 -222.480 -222.480 -7.658.534 -8.101.471 -8.411.160 -8.051.780 -8.079.510 -8.124.460 -5.983.668 -6.663.720 -6.925.039 -6.591.809 -6.628.389 -6.682.889 10.375 12.800 12.800 12.800 12.800 12.800 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 10.375 12.800 12.800 12.800 12.800 12.800 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -5.973.293 -6.650.920 -6.912.239 -6.579.009 -6.615.589 -6.670.089 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 25 0 0 0 0 0 0 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 5.973.293 -6.650.920 -6.912.239 -6.579.009 -6.615.589 -6.670.089 26 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -- Seite 2 von 88-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Teilfinanzplan 2 FB II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 66.352 63.000 63.000 63.000 63.000 63.000 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla -307.054 -316.500 -336.600 -361.600 -356.600 -86.600 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 -4.000 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -307.054 -320.500 -336.600 -361.600 -356.600 -86.600 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -240.702 -257.500 -273.600 -298.600 -293.600 -23.600 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 0 0 0 0 0 0 66.352 63.000 63.000 63.000 63.000 63.000 0 0 0 0 0 0 -- Seite 3 von 88-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Produktbeschreibung 02.121.201 Statistiken und Wahlen Stadt Bedburg 02 Sicherheit und Ordnung 02.121 Sicherheit und Ordnung 02.121.201 Statistiken und Wahlen Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit FB II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Anna Maria Courth Erhebung von Fremdstatistiken (Agrarstatistik, Viehzählungen, landwirtschaftliche Zählungen, Bodenerhebungen) Agrarstatistische Erhebungen sind z.B.: Baumobstanbauerhebung Erhebung von Viehbeständen Gemüseanbauerhebung Zierpflanzenerhebung Baumschulenerhebung Erhebung über die Bestände an Rindern und Schweinen Sonstige unregelmäßig/einmalig anfallende Erhebungen Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen sowie bei Bedarf von Bürgerentscheidungen Auftragsgrundlage Ratsbeschluss, Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung, Europawahlgesetz, Europawahlordnung, Gemeindeordnung, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Landeswahlgesetz, Landeswahlordnung Kommunale Satzungen Zielgruppe jeweiliger Wahlleiter, alle Wahlberechtigten, beteiligte Behörden Politische Ziele Beratung der Satzung für die Durchführung von Bürgerentscheiden im zuständigen Ausschuss Kostenstellen 201.001 - Statistiken 201.002 - Wahlen -- Seite 4 von 88-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Teilergebnisplan 02.121.201 Statistiken und Wahlen Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240 150 30.150 12.000 150 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 240 150 30.150 12.000 150 0 11 - Personalaufwendungen -20.804 -21.170 -24.400 -24.900 -25.400 -25.900 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen -13.139 -13.200 -13.200 -13.200 -13.200 -60 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -298 0 -26.600 -9.200 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen -34.240 -34.370 -64.200 -47.300 -38.600 -25.960 -34.000 -34.370 -34.050 -35.300 -38.450 -25.960 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -34.000 -34.370 -34.050 -35.300 -38.450 -25.960 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 -34.000 -34.370 -34.050 -35.300 -38.450 -25.960 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -- Seite 5 von 88-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Teilfinanzplan 02.121.201 Statistiken und Wahlen Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag en 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0 0 0 0 0 0 -- Seite 6 von 88-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Produktbeschreibung 02.122.202 Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung Stadt Bedburg 02 Sicherheit und Ordnung 02.122 Ordnungsangelegenheiten 02.122.202 Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit FB II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Verantwortliche Person(en ): Reinhard Stroben Kurzbeschreibung Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Städtische Leistungen als allgemeine Ordnungsbehörde: - Abwicklung von Wildschäden - Berufs- und Schulverbote - Bestattung von Personen ohne Angehörige - Durchführung von Maßnahmen zur allgemeinen Abwehr (z. B. gefährliche Hunde) - Einleitung von Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - Einleitung von Maßnahmen zur Durchsetzung der behördlichen Verordnungen der Stadt Bedburg - Fundtiere- Fundtiere - Immissionsschutz, Lärmmessungen - Gestattungen (z.B. Plakatierung) - Kampfmittelbeseitigung - Jugendschutzangelegenheiten - Ordnungsbehördliche Ermittlungen - Schädlings- (Ratten-)bekämpfung - Schulzuführungen - Preisauszeichnung - Schwarzarbeit - Sondernutzungserlaubnisse (Container, Gerüst, Plakatierung) - Spielhallen - Überprüfung Getränkeschanklagen - Unterbringung in Landeskliniken - Verstöße Meldegesetz - Verwaltungsverfahren abgemeldeter Fahrzeuge - Wehrpflicht Gaststättenwesen - Gaststättenerlaubnisse - Gaststättenüberwachung - Sondernutzungserlaubnisse Gerichtswesen - Schiedsmänner Auftragsgrundlage OBG, OWiG, Spezialgesetze Zielgruppe Einwohner, Gewerbetreibende Politische Ziele Der stattfindende „runde Tisch“ (Polizei, Jugendamt, Sozialarbeiterin) wird zur Prävention von Jugendgewalt beibehalten. Hier wird zukünftig die Politik stärker eingebunden. Kostenstellen 202.001 - Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung 202.002 - Gaststättenwesen 202.003 - Gerichtswesen -- Seite 7 von 88-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Teilergebnisplan 02.122.202 Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.659 20.500 20.500 20.500 20.500 20.500 11.729 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 3.197 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4.696 2.001 2.001 2.001 2.001 2.001 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -33.279 -29.501 29.501 29.501 29.501 29.501 11 - Personalaufwendungen -105.074 -114.450 -122.600 -125.200 -127.800 -130.400 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -24.508 -23.100 -20.100 -20.100 -20.100 -20.100 14 - Bilanzielle Abschreibungen -167 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -4.140 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800 17 = Ordentliche Aufwendungen -133.888 -142.350 -147.500 -150.100 -152.700 -155.300 -100.609 -112.849 -117.999 -120.599 -123.199 -125.799 0 0 0 0 0 0 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -100.609 -112.849 -117.999 -120.599 -123.199 -125.799 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100.609 -112.849 0 0 0 0 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 -100.609 -112.849 -117.999 -120.599 -123.199 -125.799 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -- Seite 8 von 88-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Teilfinanzplan 02.122.202 Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag en 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen -167 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -167 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -167 0 0 0 0 0 Investitionen 02.122.202 Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung GWG Geringwertige Wirschaftsgüter Jahresergebnis 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2009 -167 -- Seite 9 von 88-- Verpflichtu Finanzplan Finanzplan ngs2010 2011 Ermächtig ungen Finanzplan 2012 Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Produktbeschreibung 02.122.203 Bürgerbüro Stadt Bedburg 02 Sicherheit und Ordnung 02.122 Ordnungsangelegenheiten 02.122.203 Bürgerbüro Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit FB II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Verantwortliche Person(en ): Irmgard Beyer Kurzbeschreibung Tätigkeiten der Auskunftsstelle und des Einwohnermeldeamtes, Ausstellung von Fischereischeinen, Auszüge aus dem Bundeszentralregister, Fundbüro Auftragsgrundlage MeldeG, BGB Zielgruppe Bürger/innen, Einwohner/innen, Rathausbesucher Politisches Gremium Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales Kostenstellen 203.001 - Bürgerbüro allgemein 203.002 - Ausweise/Sonst. Dokumente 203.003 - Fundsachen -- Seite 10 von 88-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Teilergebnisplan 02.122.203 Bürgerbüro Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76.655 93.050 104.050 104.050 104.050 104.050 0 0 0 0 0 0 89 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 352 100 100 100 100 100 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 77.097 93.150 104.150 104.150 104.150 104.150 11 - Personalaufwendungen -98.327 -100.820 -141.300 -144.100 -146.900 -149.700 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen -555 -400 -400 -400 -400 -400 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -46.932 -47.000 -57.000 -57.000 -57.000 -57.000 17 = Ordentliche Aufwendungen -145.813 -148.220 -198.700 -201.500 -204.300 -207.100 -68.717 -55.070 -94.550 -97.350 -100.150 -102.950 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -68.717 -55.070 -94.550 -97.350 -100.150 -102.950 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 -68.717 -55.070 -94.550 -97.350 -100.150 -102.950 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -- Seite 11 von 88-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Teilfinanzplan 02.122.203 Bürgerbüro Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag en 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen 0 -400 -400 -400 -400 -400 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -400 -400 -400 -400 -400 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0 -400 -400 -400 -400 -400 Investitionen 02.122.203 Bürgerbüro Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung GWG Geringwertige Wirschaftsgüter Jahresergebnis 2007 Ansatz 2008 0 Ansatz 2009 -400 -- Seite 12 von 88-- -400 Verpflichtu Finanzplan Finanzplan ngs2010 2011 Ermächtig ungen -400 -400 Finanzplan 2012 -400 Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Produktbeschreibung 02.122.204 Standesamt Stadt Bedburg 02 Sicherheit und Ordnung 02.122 Ordnungsangelegenheiten 02.122.204 Standesamt Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit FB II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Verantwortliche Person(en ): Karoline Scheffler Kurzbeschreibung Eheschließungen, Beurkungung von Geburten und Sterbefällen Zielgruppe Einwohner, Ehepaare, Hinterbliebene Politisches Gremium Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Kostenstellen 204.001 - Standesamt -- Seite 13 von 88-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Teilergebnisplan 02.122.204 Standesamt Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.911 22.000 23.000 23.000 23.000 23.000 19.833 9.500 10.000 10.000 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 47.911 31.500 33.000 33.000 33.000 33.000 11 - Personalaufwendungen -59.619 -61.330 -66.100 -67.500 -68.900 -70.300 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 0 0 -4.912 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -346 -400 -400 -400 -400 -400 0 0 0 0 0 0 -1.072 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -65.949 -68.730 -73.500 -74.900 -76.300 -77.700 -18.038 -37.230 -40.500 -41.900 -43.300 -44.700 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -18.038 -37.230 -40.500 -41.900 -43.300 -44.700 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 -18.038 -37.230 -40.500 -41.900 -43.300 -44.700 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -- Seite 14 von 88-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Teilfinanzplan 02.122.204 Standesamt Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag en 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen 0 -400 -400 -400 -400 -400 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -400 -400 -400 -400 -400 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0 -400 -400 -400 -400 -400 Investitionen 02.122.204 Standesamt Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung GWG Geringwertige Wirschaftsgüter Jahresergebnis 2007 Ansatz 2008 0 Ansatz 2009 -400 -- Seite 15 von 88-- -400 Verpflichtu Finanzplan Finanzplan ngs2010 2011 Ermächtig ungen -400 -400 Finanzplan 2012 -400 Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Produktbeschreibung 02.122.205 Überwachung des ruhenden Verkehrs Stadt Bedburg 02 Sicherheit und Ordnung 02.122 Ordnungsangelegenheiten 02.122.205 Überwachung des ruhenden Verkehrs Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit FB II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Verantwortliche Person(en ): Reinhard Stroben Kurzbeschreibung Überwachung des ruhenden Verkehrs, der Verkehrssicher-heit der Straßen durch ordnungsgemäßes Parken, Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten Zielgruppe Verkehrsteilnehmer Politisches Gremium Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Kostenstellen 205.001 - Überwachung des ruhenden Verkehrs -- Seite 16 von 88-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Teilergebnisplan 02.122.205 Überwachung des ruhenden Verkehrs Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 64.707 70.000 60.000 60.000 60.000 60.000 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 64.707 70.000 60.000 60.000 60.000 60.000 11 - Personalaufwendungen -82.354 -84.470 -76.200 -77.700 -79.300 -80.900 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -119 -400 -400 -400 -400 -400 14 - Bilanzielle Abschreibungen -555 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -4.953 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 17 = Ordentliche Aufwendungen -87.982 -89.370 -81.100 -82.600 -84.200 -85.800 -23.274 -19.370 -21.100 -22.600 -24.200 -25.800 0 0 0 0 0 0 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -23.274 -19.370 -21.100 -22.600 -24.200 -25.800 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 -23.274 -19.370 -21.100 -22.600 -24.200 -25.800 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -- Seite 17 von 88-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Teilfinanzplan 02.122.205 Überwachung des ruhenden Verkehrs Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag en 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0 0 0 0 0 0 -- Seite 18 von 88-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Produktbeschreibung 02.126.206 Brandschutz Stadt Bedburg 02 Sicherheit und Ordnung 02.126 Brandschutz 02.126.206 Brandschutz Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit FB II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Verantwortliche Person(en ): Wolfgang Luchtmann Kurzbeschreibung Der Brandschutz wird in Bedburg durch die Freiwillige Feuerwehr (Löschzüge Bedburg, Kaster/Königshoven, Lipp/Millendorf, Kirch-/Grottenherten, Kirch-/Kleintroisdorf/Pütz und Rath) sichergestellt: Der aktive Brandschutz umfaßt die Brandbekämpfung, die technische Hilfeleistung sowie Erstmaßnahmen bei Unfällen zur Abwehr von Personen-, Sach- und Umweltschäden. Im Rahmen des vorbeugenden Brandschutzes werden Brandschauen, brandschutzerziehende Maßnahmen und Brandschutzberatung. Auftragsgrundlage Feuerschutzhilfegesetz, Unfallverhütungsvorschriften, Feuerwehrdienstvorschirften, Ordnungsbehördengesetz, Alarm- und Ausrückeordnung, Erlasse des Rhein-Erft-Kreises, Gewerbeordnung, Bauordnung, städtische Satzungen Zielgruppe Bevölkerung, Eigentümer/Nutzer von Räumlichkeiten, die zum Aufenthalt von Personen errichtet oder betrieben werden Politisches Gremium Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Kostenstellen 206.001 - Löschzug Bedburg 206.002 - Löschzug Kaster/Königshoven 206.003 - Löschzug Lipp/Millendorf 206.004 - Löschzug Kirch-/Grottenherten 206.005 - Löschzug Kirch-/Kleintroisdorf 206.006 - Löschzug Rath 206.007 - Brandschauen 206.008 - Schläuche 206.009 - Schutzkleidung 206.010 - Bekämpfung Vogelgrippe 206.999 - Brandschutz allgemein Bewirtschaftung Die Mittel der Feuerschutzpauschale werden grundsätzlich zur Finanzierung der investiven Anschaffungen verwendet. -- Seite 19 von 88-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Teilergebnisplan 02.126.206 Brandschutz Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 0 0 0 0 0 0 49.882 47.288 53.450 56.450 59.450 50.050 0 0 0 0 0 0 1.849 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 0 0 0 0 0 13.430 6.225 6.220 6.220 6.220 6.220 07 + Sonstige ordentliche Erträge 139.403 55.330 46.860 46.860 46.860 46.860 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 204.565 110.843 107.530 110.530 113.530 104.130 11 - Personalaufwendungen -73.961 -85.340 -80.700 -82.300 -83.900 -85.600 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -134.738 -127.194 -131.510 -131.510 -131.510 -131.510 14 - Bilanzielle Abschreibungen -121.041 -128.603 -145.450 -170.550 -165.470 -169.870 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -97.026 -95.985 -94.490 -94.490 -94.490 -94.490 17 = Ordentliche Aufwendungen -426.767 -437.122 -452.150 -478.850 -475.370 -481.470 -222.202 -326.279 -344.620 -368.320 -361.840 -377.340 0 0 0 0 0 0 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -222.202 -326.279 -344.620 -368.320 -361.840 -377.340 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 -222.202 -326.279 -344.620 -368.320 -361.840 -377.340 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -- Seite 20 von 88-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Teilfinanzplan 02.126.206 Brandschutz Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 62.950 63.000 63.000 63.000 63.000 63.000 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag en 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 62.950 63.000 63.000 63.000 63.000 63.000 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen -276.950 -264.900 -285.000 -310.000 -305.000 -35.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 -2.000 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -276.950 -266.900 -285.000 -310.000 -305.000 -35.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -213.972 -203.900 -222.000 -247.000 -242.000 28.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 -- Seite 21 von 88-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Investitionen 02.126.206 Brandschutz Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung GWG Geringwertige Wirschaftsgüter Jahresergebnis 2007 -16.337 M12628100 Ansch. bew. Verm. LZ Bedburg M12628120 Feuerwehrfahrzeug Rüstwagen Ansatz 2008 -2.000 Ansatz 2009 Finanzplan 2012 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.297 M12628200 Ansch. bew. Verm. LZ Kaster/K`hoven -270.000 -2.000 -2.000 M12628210 Feuerwehrfahrzeug TLW 20/40 -2.000 -2.000 -2.000 -275.000 M12628300 Ansch. bew. Verm. LZ Lipp/Millend. M12628300 Ansch. Fahrzeug Verpflichtu Finanzplan Finanzplan ngs2010 2011 Ermächtig ungen -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -218.692 M12628400 Ansch. bew. Verm. LZ Kirch-/Grottenh. M12628420 Feuerwehrfahrzeug LF 20/16 -250.000 M12628500 Ansch. bew. Verm. LZ Kirch-/Kleintr. -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 M12628600 Ansch. bew. Verm. LZ Rath -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 M12628600 Ansch. Feuerwehrfahrzeug LZ Rath -27.571 M12628110 LF 10/6 LZ Bedburg -230.000 M12628800 Zuweisung Feuerwehrzentralwerkstatt M12628700 Ansch. Bew. Verm. Brandschutz allgemein Auszahlungen für Festwerte -2.000 -815 -11.239 -- Seite 22 von 88-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Produktbeschreibung 03.211.207 Grundschule Bedburg - Schulbetrieb Stadt Bedburg 03 Schulträgeraufgaben 03.211 Grundschulen 03.211.207 Grundschule Bedburg - Schulbetrieb Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit FB II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Verantwortliche Person(en ): Klaus Peter Brunken Kurzbeschreibung Die Stadt Bedburg nimmt die Schulträgeraufgaben für die Wilhelm-Busch-Grundschule in Bedburg wahr. Die Gebäudebewirtschaftung erfolgt durch den Fachbereich III. Der Nettoaufwand wird über interne Leistungsverrechnungen dem Produkt „Grundschule Bedburg“ zugeordnet. Die Stadt Bedburg führt die Schülerbeförderung entsprechend der gesetzlichen Vorgaben durch. Im Bereich der Sachkonten und der Kennzahlen wird zwischen den gesetzlich vorgeschriebenen Schülerbeförderungsaufwendungen von und zur Schule (für Bus, Taxi und Eltern sowie „KoopFahrten“) und den sonstigen Beförderungsaufwendungen (z.B. zum „externen“Schwimmunterricht und Besuch der Praktika) unterschieden. Zielgruppe Grundschüler Politisches Gremium Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Kostenstellen 207.001 - Grundschule Bedburg allgemein 207.002 - Grundschule Bedburg (Schulbudget) Bewirtschaftung Das Schulbudget wird eigenverantwortlich durch die Schulleitung der Grundschule Bedburg bewirtschaftet. Die ersparten Mittel am Ende des Haushaltsjahres werden zu 50% der Schule Schule zur freien Verwendung im kommenden Jahr zur Verfügung gestellt. -- Seite 23 von 88-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Teilergebnisplan 03.211.207 Grundschule Bedburg - Schulbetrieb Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 0 0 0 0 0 0 11.008 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.681 11.300 11.300 11.300 11.300 11.300 07 + Sonstige ordentliche Erträge 230 51 60 60 60 60 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 21.919 34.351 35.360 35.360 35.360 35.360 11 - Personalaufwendungen -16.582 -16.600 -17.100 -17.500 -17.900 -18.300 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -51.565 -69.980 -67.480 -68.320 -69.210 -70.150 14 - Bilanzielle Abschreibungen -1.276 -1.700 -1.950 -1.950 -1.850 -1.310 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -4.949 -4.156 -4.160 -4.160 -4.160 -4.160 17 = Ordentliche Aufwendungen -74.372 -93.436 -90.690 -91.930 -93.120 -93.920 -52.452 -57.085 -55.330 -56.570 -57.760 -58.560 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -52.452 -57.085 -55.330 -56.570 -57.760 -58.560 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 -52.452 -57.085 -55.330 -56.570 -57.760 -58.560 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -- Seite 24 von 88-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Teilfinanzplan 03.211.207 Grundschule Bedburg - Schulbetrieb Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag en 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen -2.976 -5.450 -5.450 -5.450 -5.450 -5.450 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.976 -5.450 -5.450 -5.450 -5.450 -5.450 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -2.976 -5.450 -5.450 -5.450 -5.450 -5.450 Investitionen 03.211.207 Grundschule Bedburg - Schulbetrieb Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung GWG Geringwertige Wirschaftsgüter M21128100 Grundschule Bedburg Schulbudget Jahresergebnis 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2009 Verpflichtu Finanzplan Finanzplan ngs2010 2011 Ermächtig ungen Finanzplan 2012 -927 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -2.049 -4.450 -4.450 -4.450 -4.450 -4.450 -- Seite 25 von 88-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Produktbeschreibung 03.211.208 Grundschule Kirdorf - Schulbetrieb Stadt Bedburg 03 Schulträgeraufgaben 03.211 Grundschulen 03.211.208 Grundschule Kirdorf - Schulbetrieb Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit FB II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Verantwortliche Person(en ): Klaus Peter Brunken Kurzbeschreibung Die Stadt Bedburg nimmt die Schulträgeraufgaben für die Anton-Heinen-Grundschule in Kirdorf wahr. Die Gebäudebewirtschaftung erfolgt durch den Fachbereich III. Der Nettoaufwand wird über interne Leistungsverrechnungendem Produkt „Grundschule Kirdorf“ zugeordnet. Die Stadt Bedburg führt die Schülerbeförderung entsprechend der gesetzlichen Vorgaben durch. Im Bereich der Sachkonten und der Kennzahlen wird zwischen den gesetzlich vorgeschriebenen Schülerbeförderungsaufwendungen von und zur Schule (für Bus, Taxi und Eltern sowie „KoopFahrten“) und den sonstigen Beförderungsaufwendungen (z.B. zum „externen“ Schwimmunterricht und Besuch der Praktika) unterschieden. Zielgruppe Grundschüler Politisches Gremium Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Kostenstellen 208.001 - Grundschule Kirdorf allgemein 208.002 - Grundschule Kirdorf (Schulbudget) Bewirtschaftung Das Schulbudget wird eigenverantwortlich durch die Schulleitung der Grundschule Kirdorf bewirtschaftet. Die ersparten Mittel am Ende des Haushaltsjahres werden zu 50% der Schule zur freien Verwendung im kommenden Jahr zur Verfügung gestellt. -- Seite 26 von 88-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Teilergebnisplan 03.211.208 Grundschule Kirdorf – Schulbetrieb Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 0 0 0 0 0 0 17.735 37.100 43.000 43.000 43.000 43.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.146 17.500 20.000 20.000 20.000 20.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge 19 51 50 50 50 50 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 36.899 54.651 63.050 63.050 63.050 63.050 11 - Personalaufwendungen -16.410 -16.500 -13.900 -14.100 -14.300 -14.500 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 0 0 -51.482 -71.780 -85.980 -85.980 -85.980 -85.980 -1600 -1.600 -1.860 -1.860 -1.840 -1.780 0 0 0 0 0 0 -7.501 -4.278 -4.280 -4.280 -4.280 -4.280 -75.554 -94.158 -106.020 -106.220 -106.400 -106.540 -38.655 -41.407 -42.970 -43.170 -43.350 -43.490 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -38.655 -41.507 -42.970 -43.170 -43.350 -43.490 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 -38.655 -41.507 -42.970 -43.170 -43.350 -43.490 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -- Seite 27 von 88-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Teilfinanzplan 03.211.208 Grundschule Kirdorf - Schulbetrieb Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag en 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen -1.457 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.457 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -1.457 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 Investitionen 03.211.208 Grundschule Kirdorf - Schulbetrieb Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung GWG Geringwertige Wirschaftsgüter M21128300 Grundschule Kirdorf (Schulbudget) Jahresergebnis 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2009 Verpflichtu Finanzplan Finanzplan ngs2010 2011 Ermächtig ungen Finanzplan 2012 -81 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.376 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -- Seite 28 von 88-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Produktbeschreibung 03.211.209 Grundschule Kaster - Schulbetrieb Stadt Bedburg 03 Schulträgeraufgaben 03.211 Grundschulen 03.211.209 Grundschule Kaster - Schulbetrieb Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit FB II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Verantwortliche Person(en ): Klaus Peter Brunken Kurzbeschreibung Die Stadt Bedburg nimmt die Schulträgeraufgaben für die St.-Martinus-Grundschule in Kaster wahr. Die Gebäudebewirtschaftung erfolgt durch den Fachbereich III. Der Nettoaufwand wird über interne Leistungsverrechnungen dem Produkt „Grundschule Kaster“ zugeordnet. Die Stadt Bedburg führt die Schülerbeförderung entsprechend der gesetzlichen Vorgaben durch. Im Bereich der Sachkonten und der Kennzahlen wird zwischen den gesetzlich vorgeschriebenen Schülerbeförderungsaufwendungen von und zur Schule (für Bus, Taxi und Eltern sowie „KoopFahrten“) und den sonstigen Beförderungsaufwendungen (z.B. zum „externen“ Schwimmunterricht und Besuch der Praktika) unterschieden. Zielgruppe Grundschüler Politisches Gremium Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Kostenstellen 209.001 - Grundschule Kaster allgemein 209.002 - Grundschule Kaster (Schulbudget) Bewirtschaftung Das Schulbudget wird eigenverantwortlich durch die Schulleitung der Grundschule Kaster bewirtschaftet. Die ersparten Mittel am Ende des Haushaltsjahres werden zu 50% der Schule zur freien Verwendung im kommenden Jahr zur Verfügung gestellt. -- Seite 29 von 88-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Teilergebnisplan 03.211.209 Grundschule Kaster - Schulbetrieb Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 0 0 0 0 0 0 17.517 32.750 43.000 43.000 43.000 43.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.365 15.400 20.000 20.000 20.000 20.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge 316 51 50 50 50 50 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 34.198 48.201 63.050 63.050 63.050 63.050 11 - Personalaufwendungen -16.324 -16.910 -13.900 -14.100 -14.300 -14.500 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 0 0 -66.036 -76.440 -97.290 -97.290 -97.290 -97.290 -697 -1.200 -1.200 -1.200 -1.000 -1.000 0 0 0 0 0 0 -7.033 --5.467 -5.470 -5.470 -5.470 -5.470 -90.090 -100.017 -117.860 -118.060 -118.060 -118.260 -55.892 -51.816 -54.810 -55.010 -55.010 -55.210 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -55.892 -51.816 -54.810 -55.010 -55.010 -55.210 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 -55.892 -51.816 -54.810 -55.010 -55.010 -55.210 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -- Seite 30 von 88-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Teilfinanzplan 03.211.209 Grundschule Kaster - Schulbetrieb Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag en 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen -848 -6.700 -6.700 -6.700 -6.700 -6.700 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -848 -6.700 -6.700 -6.700 -6.700 -6.700 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -848 -6.700 -6.700 -6.700 -6.700 -6.700 Investitionen 03.211.209 Grundschule Kaster - Schulbetrieb Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung GWG Geringwertige Wirschaftsgüter M21128500 Grundschule Kaster (Schulbudget) Jahresergebnis 2007 -848 Ansatz 2008 Ansatz 2009 Verpflichtu Finanzplan Finanzplan ngs2010 2011 Ermächtig ungen Finanzplan 2012 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -5.700 -5.700 -5.700 -5.700 -5.700 -- Seite 31 von 88-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Produktbeschreibung 03.211.210 Grundschule Kirchherten - Schulbetrieb Stadt Bedburg 03 Schulträgeraufgaben 03.211 Grundschulen 03.211.210 Grundschule Kirchherten - Schulbetrieb Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit FB II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Klaus Peter Brunken Die Stadt Bedburg nimmt die Schulträgeraufgaben für die Geschwister-Stern-Grundschule in Kirchherten wahr. Die Gebäudebewirtschaftung erfolgt durch den Fachbereich III. Der Nettoaufwand wird über interne Leistungsverrechnungen dem Produkt „Grundschule Kirchherten“ zugeordnet. Die Stadt Bedburg führt die Schülerbeförderung entsprechend der gesetzlichen Vorgaben durch. Im Bereich der Sachkonten und der Kennzahlen wird zwischen den gesetzlich vorgeschriebenen Schülerbeförderungsaufwendungen von und zur Schule (für Bus, Taxi und Eltern sowie „KoopFahrten“) und den sonstigen Beförderungsaufwendungen (z.B. zum „externen“ Schwimmunterricht und Besuch der Praktika) unterschieden. Zielgruppe Grundschüler Politisches Gremium Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Kostenstellen 210.001 - Grundschule Kirchherten allgemein 210.002 - Grundschule Kirchherten (Schulbudget) Bewirtschaftung Das Schulbudget wird eigenverantwortlich durch die Schulleitung der Grundschule Kirchherten bewirtschaftet. Die ersparten Mittel am Ende des Haushaltsjahres werden zu 50% der Schule zur freien Verwendung im kommenden Jahr zur Verfügung gestellt. -- Seite 32 von 88-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Teilergebnisplan 03.211.210 Grundschule Kirchherten - Schulbetrieb Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 0 0 0 0 0 0 8.330 17.650 21.500 21.500 21.500 21.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.030 8.200 10.000 10.000 10.000 10.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 51 50 50 50 50 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 19.360 25.901 31.550 31.550 31.550 31.550 11 - Personalaufwendungen 0 0 -12.800 -13.000 -13.200 -13.400 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 0 0 -60.440 -69.600 -79.100 -80.100 -81.100 -82.100 -543 -1.300 -1.420 -1.420 -1.420 -1.420 0 0 0 0 0 0 -4.280 -3.184 -3.190 -3.190 -3.190 -3.190 -72.926 -86.174 -96.510 -97.710 -98.910 -100.110 -53.566 -60.273 -64.960 -66.160 -67.360 -68.560 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -53.566 -60.273 -64.960 -66.160 -67.360 -68.560 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 -53.566 -60.273 -64.960 -66.160 -67.360 -68.560 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -- Seite 33 von 88-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Teilfinanzplan 03.211.210 Grundschule Kirchherten - Schulbetrieb Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag en 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen -950 -4.200 -4.200 -4.200 -4.200 -4.200 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 -4.200 -4.200 -4.200 -4.200 -4.200 -4.200 -4.200 -4.200 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0 0 -950 -4.200 -950 -4.200 Investitionen 03.211.210 Grundschule Kirchherten - Schulbetrieb Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2009 Verpflichtu Finanzplan Finanzplan ngs2010 2011 Ermächtig ungen Finanzplan 2012 GWG Geringwertige Wirschaftsgüter -374 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 M21128700 Grundschule Kirchherten (Schulbetrieb) -576 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 -- Seite 34 von 88-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Produktbeschreibung 03.212.211 Hauptschule - Schulbetrieb Stadt Bedburg 03 Schulträgeraufgaben 03.212 Hauptschule 03.212.211 Hauptschule - Schulbetrieb Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit FB II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Klaus Peter Brunken Die Gebäudebewirtschaftung erfolgt durch einen privaten Betreiber. Der Nettoaufwand wird über interne Leistungsverrechnungen dem Produkt „Hauptschule“ zugeordnet. Die Stadt Bedburg führt die Schülerbeförderung entsprechend der gesetzlichen Vorgaben durch. Im Bereich der Sachkonten und der Kennzahlen wird zwischen den gesetzlich vorgeschriebenen Schülerbeförderungsaufwendungen von und zur Schule (für Bus, Taxi und Eltern sowie „KoopFahrten“) und den sonstigen Beförderungsaufwendungen (z.B. zum „externen“ Schwimmunterricht und Besuch der Praktika) unterschieden. Zielgruppe Hauptschüler Politisches Gremium Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Politische Ziele Die Ergebnisse der regelmäßig stattfindenden Treffen der Schulleiter hinsichtlich der Notwendigkeit einer „Mensa“ am Schulzentrum sollen analysiert und dem zuständigen Ausschuss vorgelegt werden. Kostenstellen 211.001 - Hauptschule allgemein 211.002 - Hauptschule (Schulbudget) Bewirtschaftung Das Schulbudget wird eigenverantwortlich durch die Schulleitung der Hauptschule bewirtschaftet. Die ersparten Mittel am Ende des Haushaltsjahres werden zu 50% der Schule zur freien Verwendung im kommenden Jahr zur Verfügung gestellt. -- Seite 35 von 88-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Teilergebnisplan 03.212.211 Hauptschule - Schulbetrieb Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 0 0 0 0 0 0 378 0 1.100 1.100 1.100 1.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 259 51 60 60 60 60 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 637 51 1.160 1.160 1.160 1.160 11 - Personalaufwendungen -25.805 -26.620 -28.000 -28.500 -29.100 -29.700 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -62.044 -84.640 -79.640 -81.840 -84.090 -86.520 14 - Bilanzielle Abschreibungen -2.384 -3.500 -4.410 -4.410 -4.410 -4.360 15 - Transferaufwendungen -37 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -11.618 -7.488 -7.490 -7.490 -7.490 -7.490 17 = Ordentliche Aufwendungen -101.888 -113.248 -119.540 -122.240 -125.090 -128.070 -101.250 -112.197 -118.380 -121.080 -123.930 -126.910 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -101.250 -112.197 -118.380 -121.080 -123.930 -126.910 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 -101.250 -112.197 -118.380 -121.080 -123.930 -126.910 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -- Seite 36 von 88-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Teilfinanzplan 03.212.211 Hauptschule - Schulbetrieb Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 3.373 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag en 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3.373 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen -5.782 -5.650 -5.650 -5.650 -5.650 -5.650 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -5.782 -5.650 -5.650 -5.650 -5.650 -5.650 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -2.409 -5.650 -5.650 -5.650 -5.650 -5.650 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 Investitionen 03.212.211 Hauptschule - Schulbetrieb Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2009 Verpflichtu Finanzplan Finanzplan ngs2010 2011 Ermächtig ungen Finanzplan 2012 GWG Geringwertige Wirschaftsgüter -1.095 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 M21228100 Hauptschule (Schulbudget) -4.088 -3.650 -3.650 -3.650 -3.650 -3.650 Auszahlungen für Festwerte -599 -- Seite 37 von 88-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Produktbeschreibung 03.215.212 Realschule - Schulbetrieb Stadt Bedburg 03 Schulträgeraufgaben 03.215 Realschule 03.215.212 Realschule - Schulbetrieb Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit FB II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Verantwortliche Person(en ): Klaus Peter Brunken Kurzbeschreibung Die Stadt Bedburg nimmt die Schulträgeraufgaben für die Realschule in Bedburg wahr. Die Gebäudebewirtschaftung erfolgt durch einen privaten Betreiber. Der Nettoaufwand wird über interne Leistungsverrechnungen dem Produkt „Realschule“ zugeordnet. Die Stadt Bedburg führt die Schülerbeförderung entsprechend der gesetzlichen Vorgaben durch. Im Bereich der Sachkonten und der Kennzahlen wird zwischen den gesetzlich vorgeschriebenen Schülerbeförderungsaufwendungen von und zur Schule (für Bus, Taxi und Eltern sowie „KoopFahrten“) und den sonstigen Beförderungsaufwendungen (z.B. zum „externen“ Schwimmunterricht und Besuch der Praktika) unterschieden. Zielgruppe Realschüler Politisches Gremium Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Politische Ziele Die Ergebnisse der regelmäßig stattfindenden Treffen der Schulleiter hinsichtlich der Notwendigkeit einer „Mensa“ am Schulzentrum sollen analysiert und dem zuständigen Ausschuss vorgelegt werden. Kostenstellen 212.001 - Realschule allgemein 212.002 - Realschule (Schulbudget) Bewirtschaftung Das Schulbudget wird eigenverantwortlich durch die Schulleitung der Realschule bewirtschaftet. Die ersparten Mittel am Ende des Haushaltsjahres werden zu 50% der Schule zur freien Verwendung im kommenden Jahr zur Verfügung gestellt. -- Seite 38 von 88-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Teilergebnisplan 03.215.212 Realschule - Schulbetrieb Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 2.344 51 60 60 60 60 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 2.344 51 60 60 60 60 11 - Personalaufwendungen -28.600 -25.470 -20.700 -21.100 -21.500 -21.900 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -84.282 -105.350 -108.050 -111.650 -115.470 -119.520 14 - Bilanzielle Abschreibungen -2.025 -5.200 -5.190 -5.090 -4.010 -3.450 15 - Transferaufwendungen -37 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -8.615 -8.748 -8.750 -8.750 -8.750 -8.750 17 = Ordentliche Aufwendungen -123.559 -144.768 -142.690 -146.590 -149.730 -153.620 -121.215 -144.717 -142.630 -146.530 -149.670 -153.560 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -121.215 -144.717 -142.630 -146.530 -149.670 -153.560 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 -121.215 -144.717 -142.630 -146.530 -149.670 -153.560 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -- Seite 39 von 88-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Teilfinanzplan 03.215.212 Realschule - Schulbetrieb Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag en 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen -566 -8.100 -8.100 -8.100 -8.100 -8.100 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 -8.100 -8.100 -8.100 -8.100 -8.100 -8.100 -8.100 -8.100 -8.100 -8.100 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -566 -566 Investitionen 03.215.212 Realschule - Schulbetrieb Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2009 Verpflichtu Finanzplan Finanzplan ngs2010 2011 Ermächtig ungen Finanzplan 2012 GWG Geringwertige Wirschaftsgüter -229 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 M21528100 Realschule Schulbudget -337 -5.100 -5.100 -5.100 -5.100 -5.100 -- Seite 40 von 88-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Produktbeschreibung 03.217.213 Gymnasium - Schulbetrieb Stadt Bedburg 03 Schulträgeraufgaben 03.217 Gymnasium 03.217.213 Gymnasium - Schulbetrieb Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit FB II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Verantwortliche Person(en ): Klaus Peter Brunken Kurzbeschreibung Die Stadt Bedburg nimmt die Schulträgeraufgaben für das Silverberg-Gymnasium in Bedburg wahr. Die Gebäudebewirtschaftung erfolgt durch einen privaten Betreiber. Der Nettoaufwand wird über interne Leistungsverrechnungen dem Produkt „Gymnasium“ zugeordnet. Die Stadt Bedburg führt die Schülerbeförderung entsprechend der gesetzlichen Vorgaben durch. Im Bereich der Sachkonten und der Kennzahlen wird zwischen den gesetzlich vorgeschriebenen Schülerbeförderungsaufwendungen von und zur Schule (für Bus, Taxi und Eltern sowie „KoopFahrten“) und den sonstigen Beförderungsaufwendungen (z.B. zum „externen“ Schwimmunterricht und Besuch der Praktika) unterschieden. Zielgruppe Gymnasiasten Politisches Gremium Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Politische Ziele Die Ergebnisse der regelmäßig stattfindenden Treffen der Schulleiter hinsichtlich der Notwendigkeit einer „Mensa“ am Schulzentrum sollen analysiert und dem zuständigen Ausschuss vorgelegt werden. Kostenstellen 213.001 - Gymnasium allgemein 213.002 - Gymnasium (Schulbudget) Bewirtschaftung Das Schulbudget wird eigenverantwortlich durch die Schulleitung des Gymnasiums bewirtschaftet. Die ersparten Mittel am Ende des Haushaltsjahres werden zu 50% der Schule zur freien Verwendung im kommenden Jahr zur Verfügung gestellt. -- Seite 41 von 88-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Teilergebnisplan 03.217.213 Gymnasium - Schulbetrieb Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 5.113 5.150 5.150 5.150 5.150 5.150 07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.227 51 60 60 60 60 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 6.378 5.201 5.210 5.210 5.210 5.210 11 - Personalaufwendungen -58.926 -60.730 -62.700 -64.000 -65.300 -66.600 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 0 0 -296.157 -321.260 -316.410 -329.610 -343.600 -358.430 -3.723 -5.600 -6.750 -6.730 -6.540 -6.260 -37 0 0 0 0 0 -17.516 -15.213 -15.220 -15.220 -15.220 -15.220 -376.358 -402.803 -401.080 -415.560 -430.660 -446.510 -369.980 -402.752 -395.870 -410.350 -425.450 -441.300 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -369.980 -402.752 -395.870 -410.350 -425.450 -441.300 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 -369.980 -402.752 -395.870 -410.350 -425.450 -441.300 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -- Seite 42 von 88-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Teilfinanzplan 03.217.213 Gymnasium - Schulbetrieb Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag en 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen -11.304 -12.700 -12.700 -12.700 -12.700 -12.700 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 -12.700 -12.700 -12.700 -12.700 -12.700 -12.700 -12.700 -12.700 -12.700 -12.700 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -11.304 -11.304 Investitionen 03.217.213 Gymnasium - Schulbetrieb Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2009 Verpflichtu Finanzplan Finanzplan ngs2010 2011 Ermächtig ungen Finanzplan 2012 GWG Geringwertige Wirschaftsgüter -3.011 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 M21728100 Gymnasium Schulbudget -7.719 -8.700 -8.700 -8.700 -8.700 -8.700 Auszahlungen für Festwerte -575 -- Seite 43 von 88-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Produktbeschreibung 03.221.214 Förderschule Elsdorf (Zweckverband) Stadt Bedburg 03 Schulträgeraufgaben 03.221 Förderschule Elsdorf (Zweckverband) 03.221.214 Förderschule Elsdorf (Zweckverband) Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit FB II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Verantwortliche Person(en ): Klaus Peter Brunken Kurzbeschreibung Zusammen mit der Gemeinde Elsdorf ist die Stadt Bedburg Träger einer Sonderschule für lernbehinderte Kinder in Elsdorf. Die Stadt Bedburg trägt die anteiligen Aufwendungen über die Verbandsumlage. Zielgruppe Sonderschüler Politisches Gremium Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Kostenstellen 214.001 - Förderschule Elsdorf -- Seite 44 von 88-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Teilergebnisplan 03.221.214 Förderschule Elsdorf (Zweckverband) Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 18 = Ordentliche Aufwendungen = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 0 0 -246.495 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 0 0 0 0 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 0 0 -246.495 -250.000 -246.495 -250.000 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -246.495 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 -246.495 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -- Seite 45 von 88-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Teilfinanzplan 03.221.214 Förderschule Elsdorf (Zweckverband) Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag en 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0 0 0 0 0 0 -- Seite 46 von 88-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Produktbeschreibung 03.243.216 Zentrale Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben Stadt Bedburg 03 Schulträgeraufgaben 03.243 Sonstige schulische Aufgaben 03.243.216 Zentrale Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit FB II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Verantwortliche Person(en ): Klaus Peter Brunken Kurzbeschreibung Im Rahmen der Schulträgerschaft für die 7 städtischen Schulen, sowie die für die Trägerschaft der Sonderschule in Elsdorf werden die zentral im Fachbereich II übernommenen Aufgaben, die nicht direkt einer bestimmten Schule zuzuordnen sind, in diesem Produkt zusammengefasst. Hierunter fallen unter anderem die Kosten des Personal im Schulverwaltungsamt, die Kosten für die Schwimmbadnutzung sowie die alle vier Jahre anstehende Schulentwicklungsplanung. Zielgruppe Schüler Politisches Gremium Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Kostenstellen 216.001 - Sonstige schulische Aufgaben Bewirtschaftung Die Zuweisungen des Landes (4141000) sind zweckgebunden für Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (5411100). -- Seite 47 von 88-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Teilergebnisplan 03.243.216 Zentrale Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 0 0 0 0 0 0 8.355 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 83.662 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 92.517 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 11 - Personalaufwendungen -78.636 -77.670 -63.500 -64.800 -66.100 -67.400 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -25.713 -44.000 -31.000 -41.000 -31.000 -31.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen -277 -300 -280 -280 -230 -160 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -8.620 -4.450 -4.450 -4.450 -4.450 -4.450 17 = Ordentliche Aufwendungen -113.246 -126.420 -99.230 -110.530 -101.780 -103.010 -20.730 -122.420 -95.230 -106.530 -97.780 -99.010 0 0 0 0 0 0 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -20.730 -122.420 -95.230 -106.530 -97.780 -99.010 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 -20.730 -122.420 -95.230 -106.530 -97.780 -99.010 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -- Seite 48 von 88-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Teilfinanzplan 03.243.216 Zentrale Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag en 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 Investitionen 03.243.216 Zentrale Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung M24328000 Zentrale Leistungen für Schüler Jahresergebnis 2007 Ansatz 2008 -2.000 Ansatz 2009 -2.000 -- Seite 49 von 88-- Verpflichtu Finanzplan Finanzplan ngs2010 2011 Ermächtig ungen -2.000 -2.000 Finanzplan 2012 -2.000 Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Produktbeschreibung 04.271.217 Sonstige Volksbildung Stadt Bedburg 04 Kultur und Wissenschaft 04.271 Sonstige Volksbildung 04.271.217 Sonstige Volksbildung Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit FB II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Verantwortliche Person(en ): Hermann Jürgen Schmitz Kurzbeschreibung Die Volkshochschule wird in Kooperation mit der Gemeinde Elsdorf und den Städten Bergheim und Kerpen getragen. Die Stadt Bedburg ist durch die Verbandsumlage sowie über die unentgeltliche Gestellung von Unterrichtsräumen (überwiegend in den Schulräumen und somit aus dem Budget des Fachbereiches III) belastet. Die Verbandsumlage errechnet sich einwohnerbezogen. Die Jugendmusikschule wird in Kooperation mit der Gemeinde Elsdorf und den Städten Bergheim und Kerpen unterhalten. Das Angebot umfasst die musikalische Früherziehung und die musikalische Grundausbildung. Die Mitgliedschaft wurde zum 31.12.2008 gekündigt. Politisches Gremium Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Kostenstellen 217.001 - Volkshochschule 217.002 - Jugendmusikschule -- Seite 50 von 88-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Teilergebnisplan 04.271.217 Sonstige Volksbildung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 18 = Ordentliche Aufwendungen = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 0 0 -103.394 -135.000 -135.000 -135.000 -135.000 -135.000 0 0 0 0 -135.000 -135.000 -135.000 -135.000 -135.000 -135.000 -135.000 -135.000 0 0 -103.394 -135.000 -103.394 -135.000 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -103.394 -135.000 -135.000 -135.000 -135.000 -135.000 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 -103.394 -135.000 -135.000 -135.000 -135.000 -135.000 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -- Seite 51 von 88-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Teilfinanzplan 04.271.217 Sonstige Volksbildung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag en 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 -2.000 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0 -2.000 0 0 0 0 -- Seite 52 von 88-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Produktbeschreibung 04.281.218 Kulturveranstaltungen Stadt Bedburg 04 Kultur und Wissenschaft 04.281 Heimat und sonstige Kunstpflege 04.281.218 Kulturveranstaltungen Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit FB II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Verantwortliche Person(en ): Hermann Jürgen Schmitz Kurzbeschreibung Die Stadt übernimmt teilweise die Koordination von Veranstaltungen und organisiert eigene Veranstaltungen. Weiterhin organisiert der Fachbereich II den Druck des Veranstaltungskalenders. Die Stadt fördert kulturelle Initiativen durch Zuschüsse an Vereine und Institutionen. Die Verteilung erfolgt nach den Kulturförderungsrichtlinien. Zielgruppe Kulturell interessierte Bürger/innen und Besucher, Vereinsmitglieder Politisches Gremium Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Politische Ziele Kostenstellen Erläuterungen Verwaltungsseitig ist ein Konzept zu erstellen, eine „Bedburg-Card“ einzuführen. Hierin sind die möglichen Einsatzfelder mit den jeweils anfallenden Aufwendungen/Mindererträgen zu benennen. Die Richtlinien für die Zuschussgewährung werden vom Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit und Soziales festgelegt. Dem vorgenannten Auschuss für Schule, Jugend, Freizeit und Soziales festgelegt. Dem vorgenannten Ausschuss sind Vorschläge zu unterbreiten, inwieweit eine stärkere Förderung von Vereinen mit Jugendarbeit möglich ist. Haushaltsmittel sind zunächst nihct zu veranschlagen. 218.001 - Kulturveranstaltungen u.ä. 218.002 - Förderung von Vereinen Nach Erarbeitung des Konzeptes sind Mittel im Haushaltsplan 2009 bereitszustellen bzw. anzupassen (bei Mindererträgen). -- Seite 53 von 88-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Teilergebnisplan 04.281.218 Kulturveranstaltungen Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.336 100 100 100 100 100 392 500 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 37 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 11.766 600 600 600 600 600 11 - Personalaufwendungen -36.602 -35.030 -28.000 -28.600 -29.200 -29.800 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 0 0 -44.631 -26.600 -26.600 -26.600 -26.600 -26.600 606 500 -1.110 -1.110 -1.110 -1.110 -6.989 -8.300 -8.300 -8.300 -8.300 -8.300 -1.888 -100 -100 -100 -100 -100 -90.716 -70.630 -64.110 -64.710 -65.310 -65.910 -78.950 -69.930 -63.510 -64.110 -64.710 -65.310 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -78.950 -69.930 -63.510 -64.110 -64.710 -65.310 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 -78.950 -69.930 -63.510 -64.110 -64.710 -65.310 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -- Seite 54 von 88-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Teilfinanzplan 04.281.218 Kulturveranstaltungen Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag en 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen -6.055 -500 -500 -500 -500 -500 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -6.055 -500 -500 -500 -500 -500 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -6.055 -500 -500 -500 -500 -500 Investitionen 04.281.218 Kulturveranstaltungen Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2009 GWG Geringwertige Wirschaftsgüter M25028000 Ansch. bew. Verm. -500 -6.055 -- Seite 55 von 88-- Verpflichtu Finanzplan Finanzplan ngs2010 2011 Ermächtig ungen -500 -500 Finanzplan 2012 -500 Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Produktbeschreibung 05.311.219 Grundversorgung nach dem SGB XII Stadt Bedburg 05 Soziale Leistungen 05.311 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII 05.311.219 Grundversorgung nach dem SGB XII Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit FB II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Verantwortliche Person(en ): Christoph Schmitz Kurzbeschreibung Bedürftigen Personen, die arbeitsunfähig sind, wird Hilfe nach dem SGB XII gewährt. Die Gewährung der Leistungen wird in einem „Sonderhaushalt Sozialhilfe“ geführt, die mit dem Rhein-Erft-Kreis abgerechnet werden. Auftragsgrundlage 12. Buch Sozialgesetzbuch (SGB) Zielgruppe Hilfebedürftige Politisches Gremium Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Kostenstellen 219.001 - Grundversorgung u. Leistung n.d. 12. Buch Sozialgesetzbuch -- Seite 56 von 88-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Teilergebnisplan 05.311.219 Grundversorgung nach dem SGB XII Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 639 50 50 50 50 50 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 639 50 50 50 50 50 11 - Personalaufwendungen -95.235 -91.980 -83.600 -85.300 -87.000 -88.700 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen -271 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -96 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 17 = Ordentliche Aufwendungen -95.603 -94.980 -86.600 -88.300 -90.000 -91.700 -94.963 -94.930 -86.550 -88.250 -89.950 -91.650 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -94.963 -94.930 -86.550 -88.250 -89.950 -91.650 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 -94.963 -94.930 -86.550 -88.250 -89.950 -91.650 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -- Seite 57 von 88-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Teilfinanzplan 05.311.219 Grundversorgung nach dem SGB XII Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag en 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0 0 0 0 0 0 -- Seite 58 von 88-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Produktbeschreibung 05.312.220 Grundsicherung nach dem SGB II Stadt Bedburg 05 Soziale Leistungen 05.312 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II 05.312.220 Grundsicherung nach dem SGB II Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit FB II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Verantwortliche Person(en ): Klaus Peter Brunken Kurzbeschreibung Arbeitssuchende fallen seit dem 01.01.2005 unter die Bestimmungen des SGB II. Die eingerichtete Arbeitsgemeinschaft Rhein-Erft (ARGE), Geschäftsstelle Bedburg ist u.a. mit Bediensteten der Stadt Bedburg besetzt. Der Personalaufwand belastet weiterhin zunächst den städtischen Haushaltsplan. Von der Agentur für Arbeit werden die Personal- und Sachaufwendungen nach pauschalen Sätzen erstattet. Die Aufwendungen gemäß SGB II werden bereits seit 2007 (nicht Planwert) wieder über die allgem. Kreisumlage abgerechnet. Auftragsgrundlage Zweites Buch Sozialgesetzbuch Zielgruppe Bedürftige Politisches Gremium Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Kostenstellen 220.001 - Grundsicherungsleistungen nach dem 2. Buch Sozialgesetzbuch -- Seite 59 von 88-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Teilergebnisplan 05.312.220 Grundsicherung nach dem SGB II Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 336.349 406.500 406.500 406.500 406.500 406.500 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 336.349 406.500 406.500 406.500 406.500 406.500 11 - Personalaufwendungen -233.082 -302.460 -296.000 -301.900 -307.900 -314.100 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 -0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -481 -800 -800 -800 -800 -800 17 = Ordentliche Aufwendungen -233.563 -303.260 -296.800 -302.700 -308.700 -314.900 102.786 -103.240 109.700 103.800 97.800 91.600 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 102.786 -103.240 109.700 103.800 97.800 91.600 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 102.786 -103.240 109.700 103.800 97.800 91.600 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -- Seite 60 von 88-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Teilfinanzplan 05.312.220 Grundsicherung nach dem SGB II Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag en 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0 0 0 0 0 0 -- Seite 61 von 88-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Produktbeschreibung 05.313.221 Leistungen für Asylbewerber Stadt Bedburg 05 Soziale Leistungen 05.313 Leistungen für Asylbewerber 05.313.221 Leistungen für Asylbewerber Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit FB II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Verantwortliche Person(en ): Christoph Schmitz Kurzbeschreibung Gewährung von Geldleistungen an Ausländer, welche Ansprüche nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) haben. Auftragsgrundlage Asylbewerberleistungsgesetz Zielgruppe Asylbewerber Politisches Gremium Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Kostenstellen 221.001 - Leistungen für Asylbewerber -- Seite 62 von 88-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Teilergebnisplan 05.313.221 Leistungen für Asylbewerber Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 0 0 0 0 0 0 79.976 60.000 50.000 40.000 40.000 40.000 0 800 800 800 800 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 79.976 60.800 50.800 40.800 40.800 40.800 11 - Personalaufwendungen -5.758 -6.070 -6.300 -6.400 -6.500 -6.600 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.851 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 0 0 -96.637 -130.000 -130.000 -130.000 -130.000 -130.000 0 -500 -500 -500 -500 -500 -104.246 -151.570 -151.800 -151.900 -152.000 -152.100 -24.270 -90.770 -101.000 -111.100 -111.200 -111.300 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -24.270 -90.770 -101.000 -111.100 -111.200 -111.300 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 -24.270 -90.770 -101.000 -111.100 -111.200 -111.300 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -- Seite 63 von 88-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Teilfinanzplan 05.313.221 Leistungen für Asylbewerber Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag en 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0 0 0 0 0 0 -- Seite 64 von 88-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Produktbeschreibung 05.315.222 Soziale Einrichtungen Stadt Bedburg 05 Soziale Leistungen 05.315 Soziale Einrichtungen 05.315.222 Soziale Einrichtungen Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit FB II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Heinz Hamacher Gewährung von Geldleistungen an Ausländer, welche Ansprüche nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) haben. Unterstützung von Einrichtungen, die Senioren und behinderte Menschen pflegen und fördern. Betreuung der Wohnungslosen und Zuweisung einer Unterkunft. Die Unterhaltung der Gebäude zur Unterbringung von Wohnungslosen erfolgt durch den Fachbereich III (Facility-Management). Betreuung der Aussiedler und Zuweisung einer Unterkunft. Die Unterhaltung der Gebäude zur Unterbringung von Aussiedlern erfolgt durch den Fachbereich III (Facility-Management). Zielgruppe Senioren und behinderte Menschen, Wohnungslose, Aussiedler, Asylbewerber, Soziale Einrichtungen, Vereine Politisches Gremium Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Kostenstellen 222.001 - Soziale Einrichtungen für Asylbewerber 222.002 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler 222.003 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 222.004 - Unterstützung von Senioren und behinderten Menschen 222.005 - Sonstige Unterstützung sozialer Einrichtungen -- Seite 65 von 88-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Teilergebnisplan 05.315.222 Soziale Einrichtungen Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 0 0 0 0 0 0 6.968 5.000 5.000 4.000 4.000 4.000 0 0 0 0 0 0 68.808 33.000 32.000 32.000 32.000 32.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 75.776 38.000 37.000 36.000 36.000 36.000 11 - Personalaufwendungen -22.288 -23.370 -45.300 -46.400 -47.500 -48.600 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 0 0 -5.617 -11.500 -11.500 -11.500 -11.500 -11.500 -372 -500 -500 -500 -500 -500 -28.277 -35.370 -57.300 -58.400 -59.500 -60.600 47.499 2.630 -20.300 -22.400 -23.500 -24.600 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 47.499 2.630 -20.300 -22.400 -23.500 -24.600 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 47.499 2.630 -20.300 -22.400 -23.500 -24.600 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -- Seite 66 von 88-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Teilfinanzplan 05.315.222 Soziale Einrichtungen Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag en 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0 0 0 0 0 0 -- Seite 67 von 88-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Produktbeschreibung 06.365.223 Kindertageseinrichtungen freier Träge Stadt Bedburg 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder 06.365.223 Kindertageseinrichtungen freier Träge Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit FB II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Verantwortliche Person(en ): Claudia Gömpel Kurzbeschreibung Die Plätze in Kindertageseinrichtungen werden von freien Trägern (Kirchen, AWO, Privatinitiativen) bereitgestellt. Die Stadt Bedburg beteíligt sich über Zuschussgewährungen an den Betriebskosten. Zielgruppe Kinder mit Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz Kostenstellen 223.001 - KiTA der Katholischen Kirche 223.002 - KiTA der AWO 223.003 - KiTA der evangelischen Kirche 223.004 - KiTA von Initiativen 223.999 - Kindertageseinrichtungen allgemein -- Seite 68 von 88-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Teilergebnisplan 06.365.223 Kindertageseinrichtungen freier Träge Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen -3.219 -3.420 -5.500 -5.600 -5.700 -5.800 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 0 0 -267.284 -280.000 -475.000 -475.000 -475.000 -475.000 0 0 0 0 0 0 -270.504 -283.420 -480.500 -480.600 -480.700 -480.800 -270.504 -283.420 -480.500 -480.600 -480.700 -480.800 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -270.504 -283.420 -480.500 -480.600 -480.700 -480.800 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 -270.504 -283.420 -480.500 -480.600 -480.700 -480.800 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -- Seite 69 von 88-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Teilfinanzplan 06.365.223 Kindertageseinrichtungen freier Träge Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag en 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0 0 0 0 0 0 -- Seite 70 von 88-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Produktbeschreibung 06.366.224 Jugendzentren Stadt Bedburg 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit 06.366.224 Jugendzentren Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit FB II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Verantwortliche Person(en ): Claudia Gömpel Kurzbeschreibung Die Stadt Bedburg unterstützt freie Träger (Caritas, Kirchen) bezüglich der freizeitorientierten und sozialpädagogischen Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Sie dienen zur Unterstützung und Förderung von Schülern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Zielgruppe Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene Politisches Gremium Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Politische Ziele Dauerhafte Sicherstellung eines flächendeckenden, qualitativ hochwertigen, `benutzerorientierten´ Angebots. Kostenstellen 224.001 - Jugendzentren der Caritas 224.002 - Jugendzentren der Kath. Kirche 224.999 - Jugendzentren allgemein -- Seite 71 von 88-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Teilergebnisplan 06.366.224 Jugendzentren Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen -3.219 -11.370 -5.500 -5.600 -5.700 -5.800 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 0 0 -225.335 -238.000 -265.000 -270.000 -275.000 -280.000 0 0 0 0 0 0 -228.554 -249.370 -270.500 -275.600 -280.700 -285.800 -228.554 -249.370 -270.500 -275.600 -280.700 -285.800 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -228.554 -249.370 -270.500 -275.600 -280.700 -285.800 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 -228.554 -249.370 -270.500 -275.600 -280.700 -285.800 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -- Seite 72 von 88-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Teilfinanzplan 06.366.224 Jugendzentren Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag en 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0 0 0 0 0 0 -- Seite 73 von 88-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Produktbeschreibung 06.366.225 Sonstige Jugendarbeit Stadt Bedburg 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit 06.366.225 Sonstige Jugendarbeit Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit FB II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Verantwortliche Person(en ): Claudia Gömpel Kurzbeschreibung Der Rhein-Erft-Kreis nimmt die Aufgabe des Jugendamtes der kleinen kreisangehörigen Kommunen Bedburg und Elsdorf wahr. Über eine differenzierte Jugendamtsumlage werden die Aufwendungen dem Rhein-Erft-Kreis erstattet. Zielgruppe Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene Politisches Gremium Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Kostenstellen 225.001 - Sonstige Jugendarbeit -- Seite 74 von 88-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Teilergebnisplan 06.366.225 Sonstige Jugendarbeit Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen -14.291 -14.930 -24.500 -25.000 -25.500 -26.000 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 0 0 -4.170.690 -4.296.000 -4.296.000 -3.867.000 -3.867.000 -3.867.000 0 0 0 0 0 0 -4.184.981 -4.310.930 -4.320.500 -3.892.000 -3.892.500 -3.893.000 -4.184.981 -4.310.930 -4.320.500 -3.892.000 -3.892.500 -3.893.000 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -4.184.981 -4.310.930 -4.320.500 -3.892.000 -3.892.500 -3.893.000 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 -4.184.981 -4.310.930 -4.320.500 -3.892.000 -3.892.500 -3.893.000 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -- Seite 75 von 88-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Teilfinanzplan 06.366.225 Sonstige Jugendarbeit Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag en 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0 0 0 0 0 0 -- Seite 76 von 88-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Produktbeschreibung 08.421.226 Förderung von Sportverbänden und -vereinen Stadt Bedburg 08 Gesundheit und Sport 08.421 Förderung des Sports 08.421.226 Förderung von Sportverbänden und -vereinen Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit FB II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Verantwortliche Person(en ): Claudia Gömpel Kurzbeschreibung Aufgrund von Richtlinien werden die Sportvereine u.a. durch Zuschüsse gefördert. Die „besondere“ Förderung (Fahrtkosten für Badnutzung in Nachbarkommunen) der Schwimmvereine erfolgt lediglich bis zum Jahr 2008, da ab 2009 davon ausgegangen wird, wieder ein „Bedburger Bad“ durch die Vereine nutzen zu können. Auftragsgrundlage Rat- und Ausschussbeschlüsse Zielgruppe Sportvereine Politisches Gremium Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Kostenstellen 226.001 - Förderung von Verbänden und Vereinen -- Seite 77 von 88-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Teilergebnisplan 08.421.226 Förderung von Sportverbänden und -vereinen Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen -9.314 -7.440 -4.900 -5.000 -5.100 -5.200 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -15.884 -15.700 -15.700 -15.700 -15.700 -15.700 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 -7.901 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -425 -425 -430 -430 -430 -430 -33.523 -31.565 -29.030 -29.130 -29.230 -29.330 -33.523 -31.565 -29.030 -29.130 -29.230 -29.330 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -33.523 -31.565 -29.030 -29.130 -29.230 -29.330 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 -33.523 -31.565 -29.030 -29.130 -29.230 -29.330 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -- Seite 78 von 88-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Teilfinanzplan 08.421.226 Förderung von Sportverbänden und -vereinen Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag en 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0 0 0 0 0 0 -- Seite 79 von 88-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Produktbeschreibung 10.522.227 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum Stadt Bedburg 10 Bauen und Wohnen 10.522 Wohnungsbauförderung 10.522.227 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit FB II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Verantwortliche Person(en ): Heinz Hamacher Kurzbeschreibung Bearbeitung von Wohngeldanträgen, Unterstützungen bei Wohnungssuchen (insbesondere im sozialen Wohnungsbau), Mietspiegel. Bei Wohngeld handelt es sich um die Gewährung von Landesmitteln an den jeweils berechtigten Personenkreis. Die Mittel werden als durchlaufende Posten entsprechend § 16 GemHVO nicht im Haushaltsplan veranschlagt. Auftragsgrundlage WoGG Zielgruppe Berechtigte gemäß WoGG, Wohnungssuchende, Einwohner Politisches Gremium Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Kostenstellen 227.001 - Subjektbez. Förderung von Wohnraum -- Seite 80 von 88-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Teilergebnisplan 10.522.227 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 400 400 400 400 400 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 420 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 503 400 400 400 400 400 11 - Personalaufwendungen -49.627 -41.840 -29.600 -30.100 -30.700 -31.300 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 -500 -500 -500 -500 -500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -507 -150 -150 -150 -150 -150 17 = Ordentliche Aufwendungen -50.134 -42.490 -30.250 -30.750 -31.350 -31.950 -49.631 -42.090 -29.850 -30.350 -30.950 -31.550 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -49.631 -42.090 -29.850 -30.350 -30.950 -31.550 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 -49.631 -42.090 -29.850 -30.350 -30.950 -31.550 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -- Seite 81 von 88-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Teilfinanzplan 10.522.227 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag en 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0 0 0 0 0 0 -- Seite 82 von 88-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Produktbeschreibung 13.553.228 Bestattungswesen (Veranlagungen etc.) Stadt Bedburg 13 Natur- und Landschaftspflege 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen 13.553.228 Bestattungswesen (Veranlagungen etc.) Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit FB II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Verantwortliche Person(en ): Ursula Sommerfeld Kurzbeschreibung Das Bestattungswesen ist im Rahmen der Daseinsvorsorge Aufgabe der Stadt. Mit der Unterhaltung der Friedhöfe und den notwendigen manuellen Tätigkeiten der Beerdigungen und sonstigen Aufgaben ist der Bauhof betraut. Die Unterhaltung der Friedhofshallen übernimmt der Fachbereich III. Auftragsgrundlage Friedhofssatzung Zielgruppe Angehörige Politisches Gremium Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Kostenstellen 228.001 - Nutzung Friedhofseinrichtungen 228.002 - Grabanfertigung 228.003 - Einebnungen 228.004 - Umbettungen 228.005 - Grabmale 228.006 - Grabnutzungen 228.999 - Bestattunggswesen allgemein Erläuterungen Bei der Veranschlagung wurde die periodengerechte Aufteilung der Gebühren aus der Vergabe von Nutzungsrechten berücksichtigt. Die Erhöhung der Gebührensätze wird sich erst mittel- bis langfristig aufgrund der Pflicht zur passiven Abgrenzung über die Dauer der Nutzung auf die Ergebnisrechnung auswirken. Die Leistungen des Bauhofes sind hier mit einzubeziehen. Bewirtschaftung Die Benutzungsgebühren für die Nutzungen der Grabstätten sind jährlich abzugrenzen (Passive Rechnungsabgrenzungsposten). -- Seite 83 von 88-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Teilergebnisplan 13.553.228 Bestattungswesen (Veranlagungen etc.) Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 0 0 0 0 0 0 7.183 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 0 0 0 0 0 0 520.568 416.100 416.100 416.100 416.100 416.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 55 100 100 100 100 100 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 527.806 423.000 423.000 423.000 423.000 423.000 11 - Personalaufwendungen -34.920 -35.250 -34.600 -35.200 -35.900 -36.600 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -309 -400 -400 -400 -400 -400 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 -200 -200 -200 -200 -200 17 = Ordentliche Aufwendungen -35.230 -35.850 -35.200 -35.800 -36.500 -37.200 492.576 387.150 387.800 387.200 386.500 385.800 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 492.576 387.150 387.800 387.200 386.500 385.800 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 492.576 387.150 387.800 387.200 386.500 385.800 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -- Seite 84 von 88-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Teilfinanzplan 13.553.228 Bestattungswesen (Veranlagungen etc.) Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag en 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0 0 0 0 0 0 -- Seite 85 von 88-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Produktbeschreibung 17.710.229 Stiftungen Stadt Bedburg 17 Stiftungen 17.710 Stiftungen 17.710.229 Stiftungen Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit FB II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Verantwortliche Person(en ): Claudia Gömpel Kurzbeschreibung Die Verwaltung und Anlage des Stiftungsvermögens erfolgt durch die Stadtkasse. Vermögen Stiftung Silverberg - 185.827,49 € Vermögen Stiftung Rheinbraun - 121.029,11 € Auftragsgrundlage Satzungen Zielgruppe Bedürftige Politisches Gremium Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Politische Ziele Verwendung der Zinseinkünfte für soziale Zwecke, für die regelmäßig keine anderen Mittel und/oder Rechtsgrundlagen zur Verfügung stehen. Kostenstellen 229.001 - Stiftung Silverberg 229.002 - Stiftung Rheinbraun Bewirtschaftung Die Erträge aus der Bewirtschaftung der Stiftungsmittel sind entsprechend des Stifterwillens zweckgebunden. -- Seite 86 von 88-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Teilergebnisplan 17.710.229 Stiftungen Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -77 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 0 0 0 0 0 0 -30.605 -12.800 -12.800 -12.800 -12.800 -12.800 0 0 0 0 0 0 -30.605 -12.800 -12.800 -12.800 -12.800 -12.800 -30.605 -12.800 -12.800 -12.800 -12.800 -12.800 10.375 12.800 12.800 12.800 12.800 12.800 0 0 0 0 0 0 10.375 12.800 12.800 12.800 12.800 12.800 0 0 0 0 0 0 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 -20.306 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -- Seite 87 von 88-- Stadt Bedburg Haushaltsplan 2009 Teilfinanzplan 17.710.229 Stiftungen Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag en 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0 0 0 0 0 0 -- Seite 88 von 88--