Mitteilung (Entwicklung der KDVZ-Umlage)

Gemeinde Kreuzau Hauptamt - Herr Stolz BE: Herr Stolz Kreuzau, 04.02.2009 - öffentlicher Teil Mitteilung für den Rat 17.02.2009 Entwicklung der KDVZ-Umlage In der Sitzung des Hauptausschusses vom 25.11.2008 ist die Verwaltung gebeten worden, eine schriftliche Aufstellung über die Entwicklung der KDVZ-Umlage seit dem Jahre 2001 zu fertigen. Wie aus der nachfolgenden Aufstellung ersichtlich, sind die Umlagekosten in diesem Zeitraum mehr oder weniger kontinuierlich gestiegen. Aufgelistet wurden die Jahre 2000 bis 2007: Umlage 2000 Umlage 2001 Umlage 2002 Umlage 2003 Umlage 2004 Umlage 2005 Umlage 2006 Umlage 2007 111.191,81 € 120.816,06 € 129.728,08 € 159.949,07 € 165.364,40 € 194.791,75 € 220.418,30 € 213.537,03 € Die endgültige Höhe der Umlage 2008 ist noch nicht bekannt. Wie in der Sitzung des Hauptausschusses bereits angedeutet, hängt diese Kostenentwicklung jedoch nicht mit einem erhöhten Verwaltungsaufwand der KDVZ zusammen, sondern ist durch die Umstellung auf kostenintensive Programme zurückzuführen. Während früher überwiegend sog. Großrechnerverfahren im Einsatz waren, die relativ günstig betrieben werden konnten, werden in den letzten Jahren verstärkt Fremdprodukte eingekauft, die den heutigen Anforderungen besser gerecht werden, aber auch höhere Kosten verursachen. Eklatantes Beispiel ist das Finanzwesen, welches auf Grund der gesetzlichen Vorgaben zur Einführung des NKF neu beschafft werden musste, hier haben sich die Kosten von 2000 bis 2007 rd. versechsfacht. Kostenentwicklung ausgewählter Produkte von 2000 bis 2007 (in Euro): Produkt Meldewesen Gebäudemanagement Finanzwesen Vollstreckung Sitzungsdienst Nicht über Produkte verteilbare Kosten Wahlen Geo-Informations-System Personalwesen Kosten Verbandsnetz Telefon Insgesamt: 2000 9.077 12.673 2.357 - 2007 20.658 12.070 75.950 2.450 9.239 13.699 11.866 6.430 20.799 63.202 2.529 2.634 11.698 10.821 3.842 165.590 Wie hieraus zu entnehmen ist, sind bei diesen ausgewählten Produkten im dargestellten Zeitraum über 100.000 € an Mehrkosten entstanden. Es ist nach meiner Einschätzung nicht zu erwarten, dass sich an dieser Situation in der nächsten Zeit etwas Grundlegendes ändern wird. Eine Verbesserung kann auch dadurch nicht erreicht werden, dass sich die Gemeinde – selbst wenn rechtlich möglich – von der KDVZ löst. Die Gemeinde müsste in diesem Falle die Programme eigenständig kaufen, was keinesfalls zu einer Kostenreduzierung beitragen würde. Noch viel weniger wäre die Gemeinde in der Lage, das gesamte EDV-Management mit dem bisherigen Personalaufwand durchzuführen. Hier genügt ein Blick auf beachbarte Städte und Kreise, die für die EDV-Betreuung (trotz Anbindung an die KDVZ) einen erheblichen Personalstamm aufgebaut haben. In der Sitzung des Hauptausschusses war ebenfalls darum gebeten worden, die Entwicklung der Personalkosten bei der KDVZ aufzulisten. Dies ist jedoch nicht möglich, weil die Personalkosten in den einzelnen Produkten enthalten sind. Ich darf um Kenntnisnahme bitten. Der Bürgermeister I.V. - Stolz - -2-