Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP7-49/2008 1. Ergänzung)

GESAMTERGEBNISPLAN DER STADT BEDBURG Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Plan Planung Planung Planung 2006 2007 2008 2009 2010 2011 in € Steuern und ähnliche Abgaben 24.946.453,32 19.793.000 18.409.000 19.142.000 19.852.000 20.627.000 9.823.208,87 11.346.232 4.512.809 11.731.277 12.848.110 13.809.173 3.552,10 63.800 78.800 80.800 82.800 84.800 7.180.399,14 7.096.810 7.499.353 7.554.810 7.625.838 7.669.814 Privatrechtliche Leistungsentgelte 423.534,57 491.421 648.070 677.070 1.277.070 1.277.070 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 577.963,59 393.400 504.875 535.025 516.875 505.025 5.569.269,59 1.282.048 2.880.198 2.563.348 1.290.248 1.288.948 59.435,96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.583.817,14 40.466.711 34.533.105 42.284.330 43.492.941 45.261.830 7.048.367,32 6.372.120 7.204.710 7.271.680 7.366.190 7.454.210 454.357,00 600.000 700.000 700.000 700.000 700.000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.021.001,88 6.411.721 6.496.814 6.080.747 6.186.139 6.303.159 Bilanzielle Abschreibungen 3.655.098,25 3.817.603 4.011.908 3.883.935 4.212.146 4.194.761 20.129.568,91 19.696.450 20.608.250 20.733.750 20.482.250 20.647.750 3.226.715,41 3.350.460 4.183.277 3.795.957 4.496.207 4.521.897 41.535.108,77 40.248.354 43.204.959 42.466.069 43.442.932 43.821.777 7.048.708,37 218.357 -8.671.854 -181.739 50.009 1.440.053 Finanzerträge 142.246,13 192.800 83.800 41.800 38.800 36.800 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 710.629,18 742.830 730.500 860.500 830.500 820.500 -568.383,05 -550.030 -646.700 -818.700 -791.700 -783.700 6.480.325,32 -331.673 -9.318.554 -1.000.439 -741.691 656.353 908,5 227.500 150.000 150.000 28.000 0 0 350.000 450.000 0 0 0 908,50 -122.500 -300.000 150.000 28.000 0 6.481.233,82 -454.173 -9.618.554 -850.439 -713.691 656.353 Steuerquote (Steuern zu ordentliche Erträge) 51,35% 48,91% 53,31% 45,27% 45,64% 45,57% Zuwendungsquote (Zuwendungen zu ord. Erträge) 20,22% 28,04% 13,07% 27,74% 29,54% 30,51% Personalintensität 1 (Personalaufw. zu ord. Aufw.) 16,97% 15,83% 16,68% 17,12% 16,96% 17,01% Sach- und Dienstleistungsintensität (SD zu ord. Aufw.) 16,90% 15,93% 15,04% 14,32% 14,24% 14,38% Abschreibungslastquote (AfA zur Aufl. Sonderposten) 134,13% 124,44% 195,85% 187,59% 194,51% 191,09% Transferaufwandsquote (Transf.-Aufw. zu ord. Aufw.) 48,46% 48,94% 47,70% 48,82% 47,15% 47,12% 1,71% 1,85% 1,69% 2,03% 1,91% 1,87% 108,76% -48,08% 90,16% 21,37% -7,01% 219,40% Fehlbetragsquote 1 (Fehlbetrag zu Ausgleichsrückl.) -6,45% 100,00% Fehlbetragsquote 2 (Fehlbetrag zu allg. Rücklage) -0,52% -10,92% -1,01% -0,83% 0,00% Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit Finanzergebnis Ordentliches Jahresergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis NKF-Kennzahlenset des Innenministers Zinslastquote (Zinsaufw. zu ord. Aufwand) Ergebnisquote der lfd. Verwaltungstätigkeit