Beschlussvorlage (Ergebnisbetrachtungen/- prognosen)

Quartalsbericht_2015_2 27.07.15 13:26 sk Ergebnisbetrachtungen Wirtschaftsplan / Quartalsberichte Jan - Juni Jan - Juni Wiplan 2015 01 - 12 / 2015 Wiplan 2015 01 - 06 / 2014 (anteilig) (TEUR) (TEUR) 03100 03200 03300 03400 - davon SD - davon RD 03500 - davon Sommer - davon Winter 03600 Straßen Gartenbau Friedhöfe Städtische Dienste / RD -391 -1.289 -175 80 80 0 -196 -645 -88 40 -25 -25 0 20 0 0 -1.800 mit GS-Verkauf -902 mit GS-Verkauf -1.800 0 -900 2 Soll Abweichung -6 -6 0 0 Bericht 01 - 09 / 2015 September 2015. (TEUR) Bericht 01 - 12 / 2014 Dezember 2015. (TEUR) -160 -615 -145 -55 0 0 -25 0 0 0 0 -1.350 -1.350 -1.800 -1.800 -55 0 -13 -13 0 Steuerlich Sonderfälle / DSD Bericht 01 - 06 / 2015 Juni 2015. (TEUR) -98 -322 -44 20 40 0 Straßenreinigung Summen Bericht 01 - 03 / 2015 März 2015. (TEUR) -25 0 0 0 -450 -1.000 mit GS-Verkauf ohne GS-Verkauf -450 0 -900 100 Ergebnisprognosen 2015 Jan - Juni Jan - Juni Wiplan 2015 01 - 12 / 2015 Prognose Stand März 2015. (TEUR) (TEUR) 03100 03200 03300 03400 - davon SD - davon RD 03500 - davon Sommer - davon Winter 03600 Summen Soll Abweichung Straßen Gartenbau Friedhöfe Städtische Dienste / RD -391 -1.289 -175 80 80 0 Straßenreinigung -391 -1.289 -175 80 80 0 -25 -25 0 Steuerlich Sonderfälle / DSD Prognose Stand Juni 2015. (TEUR) -1.800 mit GS-Verkauf -1.800 0 Prognose Stand Dezember 2015. (TEUR) -350 -1.230 -310 -130 0 0 -30 0 0 0 0 0 0 -130 0 -25 -25 0 0 Prognose Stand September 2015. (TEUR) -30 0 0 0 -1.800 -2.050 mit GS-Verkauf ohne GS-Verkauf -1.800 0 -2.050 0