Beschlussvorlage (Anlage 1 zur Beschlussvorlage WP7-130/2008)

Haushalt 2008 120.121.210. Sicherheit und Ordnung / Statistik und Wahlen / Statistiken neues Konto: 4481000 Ansatz 2005 Erstattungen vom Land Summe: neues Konto: Ist 2005 Ansatz 2006 Ist 2006 Ansatz 2007 Ist 2007 Ansatz 2008 Ist 2008 Plan 2008 150,00 € 0,00 € 150,00 € 240,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 150,00 € 0,00 € 150,00 € 240,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Ansatz 2005 Ist 2005 Ansatz 2006 Ist 2006 Ansatz 2007 Ist 2007 Ansatz 2008 Ist 2008 Plan 2008 2.690,00 € 2.779,00 € 0,00 € 459,32 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5012000 Vergütung Angestellte 5022000 Beitrag Versorgungsk. Angestell 140,00 € 209,00 € 0,00 € 34,94 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5032000 Beitrag Sozialv. Angestellte 570,00 € 583,00 € 0,00 € 97,26 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.400,00 € 3.571,00 € 0,00 € 591,52 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Summe: Dienstag, 19. August 2 SEITE 1 VON 40 Haushalt 2008 120.121.220. Sicherheit und Ordnung / Statistik und Wahlen / Wahlen neues Konto: 4481000 Erstattungen vom Land Summe: neues Konto: Ansatz 2005 Ist 2005 Ansatz 2006 Ist 2006 Ansatz 2007 Ist 2007 Ansatz 2008 Ist 2008 21.000,00 € 30.326,00 € 0,00 € 6.575,49 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 21.000,00 € 30.326,00 € 0,00 € 6.575,49 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Ansatz 2005 Ist 2005 Ansatz 2006 Ist 2006 Ansatz 2007 Ist 2007 Ansatz 2008 11.970,00 € 10.917,00 € 11.960,00 € 16.722,39 € 16.460,00 € 16.388,40 € 16.650,00 € 8.146,86 € 16.580,00 € 3.480,00 € 3.454,00 € 3.360,00 € 3.454,49 € 3.450,00 € 3.442,05 € 3.530,00 € 1.283,92 € 3.850,00 € Ist 2008 Plan 2008 Plan 2008 5011000 Bezüge Beamte 5012000 Vergütung Angestellte 5022000 Beitrag Versorgungsk. Angestell 180,00 € 255,00 € 180,00 € 255,02 € 230,00 € 256,43 € 260,00 € 122,28 € 240,00 € 5032000 Beitrag Sozialv. Angestellte 750,00 € 742,00 € 690,00 € 743,31 € 740,00 € 716,76 € 730,00 € 250,94 € 750,00 € 5411300 Aufwendungen für Reisekosten 52,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5421000 Auf. f. ehren. Tätigkeit 4.000,00 € 8.475,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5431900 für sonstige Geschäftsaufwend. 6.000,00 € 11.429,00 € 0,00 € 5711700 Abschreibung auf so. bew. Verm 14.000,00 € Summe: Dienstag, 19. August 2 40.380,00 € 290,00 € 13.139,00 € 35.324,00 € 29.329,00 € 21.465,21 € 0,00 € 297,50 € 0,00 € 297,50 € 300,00 € 13.200,00 € 0,00 € 13.200,00 € 0,00 € 13.200,00 € 34.080,00 € 21.101,14 € 34.370,00 € 10.101,50 € 34.920,00 € SEITE 2 VON 40 Haushalt 2008 120.122.210. Sicherheit und Ordnung / Ordnungsangelegenheiten / Angelegenheiten der allg. öffentlichen Ordnung neues Konto: Ansatz 2005 Ist 2005 Ansatz 2006 Ist 2006 Ansatz 2007 Ist 2007 Ansatz 2008 24.211,00 € 20.050,00 € 14.015,34 € 14.500,00 € 12.063,65 € 14.500,00 € 24.714,45 € 15.000,00 € 12.000,00 € 11.103,27 € 6.000,00 € 1.667,29 € 6.000,00 € 13.229,00 € 8.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € 4.844,34 € 5.600,00 € 10.727,50 € 6.000,00 € 9.210,00 € 1.000,00 € 0,00 € 3.196,90 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000,00 € 3.844,16 € 2.000,00 € 4.545,20 € 4.000,00 € 1,00 € 0,00 € 1,00 € 0,00 € 1,00 € 51.698,65 € 29.001,00 € 4311000 Verwaltungsgebühren 20.000,00 € 4321200 Ertr. aus Sondernutzungsgebühr 10.000,00 € 4411000 Mieten und Pachten 4461100 sonst. privatrechtl. Angelegenh. 4488000 Erstattungen von übrigen Bereic 4561000 Bußgelder 4591100 Abwick. von Schadensfällen Summe: neues Konto: 0,00 € 5.000,00 € 0,00 € 4.602,00 € 5.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € 3.604,00 € 1,00 € 1.000,00 € 1.227,96 € 1,00 € 36.001,00 € 32.417,00 € 38.051,00 € 31.190,91 € 27.101,00 € 32.499,50 € 29.501,00 € Ansatz 2005 Ist 2005 Ansatz 2006 Ist 2006 Ansatz 2007 Ist 2007 Ansatz 2008 Ist 2008 Ist 2008 Plan 2008 Plan 2008 5011000 Bezüge Beamte 95.350,00 € 87.452,00 € 53.100,00 € 71.232,93 € 61.940,00 € 61.553,09 € 68.080,00 € 31.193,36 € 68.860,00 € 5012000 Vergütung Angestellte 35.430,00 € 35.336,00 € 43.850,00 € 34.496,27 € 32.910,00 € 34.141,70 € 36.390,00 € 18.199,46 € 37.660,00 € 5022000 Beitrag Versorgungsk. Angestell 1.830,00 € 2.650,00 € 2.330,00 € 2.575,01 € 2.200,00 € 2.568,56 € 2.730,00 € 1.335,52 € 2.520,00 € 5032000 Beitrag Sozialv. Angestellte 7.210,00 € 7.241,00 € 8.960,00 € 7.137,54 € 6.710,00 € 6.810,87 € 7.250,00 € 3.530,87 € 7.300,00 € 5238000 Erstattung an Übrige 5279900 Sonstige Auf. f. Sachleistungen 5281000 Aufwendungen für Ware 5291300 Mitgliedsbeiträge 5411200 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausr. 5411300 Aufwendungen für Reisekosten 5421000 Auf. f. ehren. Tätigkeit 5429000 Auf. Inanspr. Rechte/Dienste 5431400 Auf. f. Fachliteratur 5431900 für sonstige Geschäftsaufwend. 5473000 Wertveränderung UV 5481000 Erstattung Bußgelder 5711800 Abschreibung auf GWG Summe: Dienstag, 19. August 2 0,00 € 18.000,00 € 250,00 € 200,00 € 0,00 € 1.700,00 € 0,00 € 7.700,00 € 0,00 € 4.000,00 € 0,00 € 0,00 € 13,47 € 200,00 € 0,00 € 200,00 € 11.014,00 € 15.000,00 € 12.157,17 € 12.000,00 € 24.305,41 € 15.000,00 € 6.702,28 € 15.000,00 € 189,00 € 200,00 € 189,00 € 200,00 € 189,00 € 200,00 € 189,00 € 250,00 € 127,00 € 0,00 € 845,00 € 550,00 € 0,00 € 793,48 € 0,00 € 0,00 € 350,00 € 541,00 € 400,00 € 492,00 € 700,00 € 1.129,00 € 2.000,00 € 250,00 € 728,00 € 450,00 € 946,00 € 450,00 € 1.486,00 € 2.000,00 € 3.500,00 € 5.407,00 € 1.100,00 € 2.701,78 € 1.900,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 201,80 € 200,00 € 123,00 € 200,00 € 128,00 € 200,00 € 5.000,00 € 812,62 € 3.000,00 € 1.948,95 € 2.200,00 € 464,16 € 2.200,00 € 5.000,00 € 974,00 € 0,00 € 167.020,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 618,52 € 620,00 € 0,00 € 0,00 € 40,60 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 459,00 € 0,00 € 0,00 € 166,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 152.422,00 € 130.590,00 € 123.560,00 € 133.888,15 € 142.350,00 € 63.982,17 € 141.460,00 € 133.243,60 € SEITE 3 VON 40 Haushalt 2008 120.122.220. Sicherheit und Ordnung / Ordnungsangelegenheiten / Bürgerbüro neues Konto: 4311000 Verwaltungsgebühren 4421000 Erträge aus Verkauf 4482000 Erstattungen von Gemeinden 4561000 Bußgelder Summe: neues Konto: 5011000 Bezüge Beamte 5012000 Vergütung Angestellte 5022000 Beitrag Versorgungsk. Angestell 5032000 Beitrag Sozialv. Angestellte 5281000 Aufwendungen für Ware 5431900 für sonstige Geschäftsaufwend. 5711700 Abschreibung auf so. bew. Verm 5711800 Abschreibung auf GWG Summe: Dienstag, 19. August 2 Ansatz 2005 Ist 2005 Ansatz 2006 Ist 2006 Ansatz 2007 Ist 2007 Ansatz 2008 Ist 2008 75.000,00 € 63.447,00 € 70.000,00 € 67.652,19 € 75.050,00 € 78.193,09 € 93.050,00 € 105.891,10 € 50,00 € 50,00 € 0,00 € 0,00 € Plan 2008 105.100,00 € 0,00 € 0,00 € 135,40 € 0,00 € 1.000,00 € 603,00 € 1.000,00 € 405,40 € 600,00 € 352,58 € 100,00 € 0,00 € 522,60 € 400,00 € 0,00 € 76.050,00 € 64.050,00 € 71.050,00 € 68.192,99 € 75.650,00 € 78.545,67 € 93.150,00 € 106.413,70 € 105.500,00 € Ansatz 2005 Ist 2005 Ansatz 2006 Ist 2006 Ansatz 2007 Ist 2007 Ansatz 2008 Ist 2008 Plan 2008 4.560,00 € 4.243,00 € 4.370,00 € 4.823,11 € 4.580,00 € 4.496,20 € 4.530,00 € 2.294,29 € 4.640,00 € 95.710,00 € 98.559,00 € 60.690,00 € 75.541,73 € 71.560,00 € 73.217,74 € 75.160,00 € 34.549,14 € 97.620,00 € 4.940,00 € 7.534,00 € 3.250,00 € 5.617,95 € 4.790,00 € 5.482,30 € 5.630,00 € 2.779,42 € 6.560,00 € 20.620,00 € 21.935,00 € 12.400,00 € 16.174,76 € 15.160,00 € 15.130,55 € 15.500,00 € 6.822,89 € 19.540,00 € 0,00 € 305,25 € 0,00 € 30.547,00 € 25.000,00 € 36.237,73 € 37.000,00 € 46.931,68 € 47.000,00 € 30.611,70 € 62.000,00 € 872,00 € 555,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 900,00 € 900,00 € 0,00 € 400,00 € 0,00 € 400,00 € 134.545,00 € 145.258,47 € 148.220,00 € 77.057,44 € 190.760,00 € 0,00 € 25.000,00 € 900,00 € 151.730,00 € 162.818,00 € 107.482,00 € 138.700,53 € 0,00 € 0,00 € SEITE 4 VON 40 Haushalt 2008 120.122.230. Sicherheit und Ordnung / Ordnungsangelegenheiten / Standesamt neues Konto: Ansatz 2005 Ist 2005 Ansatz 2006 Ist 2006 Ansatz 2007 Ist 2007 Ansatz 2008 Ist 2008 Plan 2008 4311000 Verwaltungsgebühren 23.000,00 € 28.044,00 € 23.000,00 € 26.934,50 € 28.000,00 € 28.078,00 € 22.000,00 € 17.157,00 € 24.000,00 € 4411000 Mieten und Pachten 10.000,00 € 11.925,00 € 10.000,00 € 13.538,20 € 10.000,00 € 15.715,00 € 6.000,00 € 6.945,00 € 4.000,00 € 4421000 Erträge aus Verkauf 3.500,00 € 4.865,00 € 4.500,00 € 4.040,50 € 4.500,00 € 4.118,00 € 3.500,00 € 3.324,00 € 3.500,00 € 36.500,00 € 44.834,00 € 37.500,00 € 44.513,20 € 42.500,00 € 47.911,00 € 31.500,00 € 27.426,00 € 31.500,00 € Ansatz 2005 Ist 2005 Ansatz 2006 Ist 2006 Ansatz 2007 Ist 2007 Ansatz 2008 40.420,00 € 42.144,00 € 40.710,00 € 47.422,69 € 45.840,00 € 46.903,80 € 48.230,00 € 22.084,37 € 51.530,00 € Summe: neues Konto: Ist 2008 Plan 2008 5012000 Vergütung Angestellte 5022000 Beitrag Versorgungsk. Angestell 2.090,00 € 2.770,00 € 2.180,00 € 3.358,29 € 2.790,00 € 3.376,58 € 3.470,00 € 1.588,42 € 3.430,00 € 5032000 Beitrag Sozialv. Angestellte 8.750,00 € 7.938,00 € 8.320,00 € 9.773,64 € 9.530,00 € 9.338,94 € 9.630,00 € 4.388,56 € 9.740,00 € 5281000 Aufwendungen für Ware 1.000,00 € 3.236,00 € 2.000,00 € 2.920,36 € 4.000,00 € 4.911,76 € 4.000,00 € 0,00 € 4.000,00 € 5411300 Aufwendungen für Reisekosten 789,00 € 0,00 € 1.000,00 € 0,00 € 500,00 € 0,00 € 500,00 € 5431400 Auf. f. Fachliteratur 5431900 für sonstige Geschäftsaufwend. 5711700 Abschreibung auf so. bew. Verm 5711800 Abschreibung auf GWG Summe: Dienstag, 19. August 2 500,00 € 407,00 € 500,00 € 291,82 € 500,00 € 163,33 € 500,00 € 140,30 € 500,00 € 2.000,00 € 1.168,00 € 2.000,00 € 1.222,06 € 2.000,00 € 908,61 € 2.000,00 € 173,94 € 2.000,00 € 400,00 € 347,00 € 346,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 400,00 € 400,00 € 0,00 € 400,00 € 0,00 € 400,00 € 66.406,00 € 65.603,02 € 68.730,00 € 28.375,59 € 72.100,00 € 55.160,00 € 58.452,00 € 56.457,00 € 64.988,86 € SEITE 5 VON 40 Haushalt 2008 120.122.240. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV / Überwachung des ruhenden Verkehrs, ÖPNV / Überwachung des ruh neues Konto: 4561000 Bußgelder 4562000 Säumniszuschlag Summe: neues Konto: 5011000 Bezüge Beamte 5012000 Vergütung Angestellte 5022000 Beitrag Versorgungsk. Angestell 5032000 Beitrag Sozialv. Angestellte 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermöge 5411200 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausr. 5411300 5431900 5711000 Ansatz 2005 Ist 2005 Ansatz 2006 Ist 2006 Ansatz 2007 Ist 2007 Ansatz 2008 90.000,00 € 91.613,00 € 90.000,00 € 60.203,37 € 75.000,00 € 64.707,49 € 70.000,00 € 0,00 € 1.422,00 € 0,00 € Ist 2008 20.920,25 € 0,00 € Plan 2008 60.000,00 € 0,00 € 90.000,00 € 91.613,00 € 90.000,00 € 61.625,37 € 75.000,00 € 64.707,49 € 70.000,00 € 20.920,25 € Ansatz 2005 Ist 2005 Ansatz 2006 Ist 2006 Ansatz 2007 Ist 2007 Ansatz 2008 4.560,00 € 4.243,00 € 4.370,00 € 4.823,50 € 4.580,00 € 4.495,84 € 4.530,00 € 2.294,10 € 4.640,00 € 62.570,00 € 62.053,00 € 61.850,00 € 56.141,99 € 53.910,00 € 60.834,25 € 62.530,00 € 29.475,26 € 63.560,00 € Ist 2008 60.000,00 € Plan 2008 3.220,00 € 4.638,00 € 3.300,00 € 4.222,14 € 3.600,00 € 4.569,67 € 4.700,00 € 2.069,71 € 4.260,00 € 13.190,00 € 13.154,00 € 12.640,00 € 11.915,84 € 11.240,00 € 12.454,61 € 12.710,00 € 5.863,49 € 12.640,00 € 155,00 € 0,00 € 371,32 € 400,00 € 119,34 € 400,00 € 380,92 € 400,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.344,87 € 1.000,00 € 1.051,98 € 1.000,00 € 327,50 € 1.000,00 € Aufwendungen für Reisekosten 500,00 € 929,00 € 500,00 € 787,80 € 500,00 € 663,90 € 500,00 € 269,40 € 500,00 € für sonstige Geschäftsaufwend. 0,00 € 0,00 € 44,49 € 0,00 € 3.237,00 € 3.000,00 € 1.051,44 € 3.000,00 € Abschreibung auf immater. 1.100,00 € 1.002,00 € 0,00 € 5711700 Abschreibung auf so. bew. Verm 1.000,00 € 883,00 € 555,00 € 5711800 Abschreibung auf GWG 0,00 € 0,00 € 0,00 € Summe: Dienstag, 19. August 2 87.140,00 € 86.172,00 € 85.545,00 € 79.651,95 € 75.785,00 € 0,00 € 0,00 € 87.426,59 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 199,98 € 0,00 € 89.370,00 € 41.931,80 € 90.000,00 € SEITE 6 VON 40 Haushalt 2008 120.126.210. Sicherheit und Ordnung / Brandschutz / Brandschutz neues Konto: Ansatz 2005 Ist 2005 Ansatz 2006 Ist 2006 Ansatz 2007 0,00 € 14.999,00 € 0,00 € 0,00 € 1.569,39 € 0,00 € 1.580,49 € 4 Erträge aus Veräußerung Fahrz 0,00 € 4142000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 0,00 € 4146000 lfd. Zuschuss öffentl. Sondervert 3.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00 € 4161000 Aufl. Sonderposten Landeszuw. 40.300,00 € 40.530,00 € 81.059,00 € 4311000 Verwaltungsgebühren 2.000,00 € 4421000 Erträge aus Verkauf 4481000 Erstattungen vom Land 4482000 Erstattungen von Gemeinden 4488000 Erstattungen von übrigen Bereic 4562000 Säumniszuschlag 4591000 Erstattungen aus Überzahlunge 4591100 Abwick. von Schadensfällen Summe: neues Konto: 2.000,00 € 10.000,00 € 100,00 € 1.544,00 € 225,00 € 2.000,00 € 5.800,00 € 0,00 € 2.690,90 € Ist 2007 Ansatz 2008 Ist 2008 0,00 € Plan 2008 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.000,00 € 3.500,00 € 0,00 € 3.500,00 € 0,00 € 43.788,00 € 0,00 € 43.788,00 € 2.363,70 € 2.000,00 € 3.250,00 € 600,00 € 0,00 € 288,00 € 288,00 € 3.968,29 € 6.075,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.538,20 € 10.000,00 € 5.469,82 € 10.000,00 € 9.437,35 € 6.075,00 € 146,00 € 0,00 € 150,92 € 150,00 € 0,00 € 150,00 € 0,00 € 150,00 € 72,00 € 100,00 € 30,00 € 0,00 € 30,00 € 0,00 € 30,00 € 0,00 € 0,00 € 59,11 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8.649,00 € 0,00 € 18.000,00 € 25.690,00 € 18.000,00 € 69.945,79 € 53.800,00 € 102.956,84 € 55.300,00 € 11.505,56 € 21.600,00 € 73.900,00 € 42.126,00 € 74.130,00 € 96.364,02 € 150.539,00 € 119.397,49 € 110.843,00 € 19.011,85 € 76.031,00 € Ansatz 2005 Ist 2005 Ansatz 2006 Ist 2006 Ansatz 2007 Ist 2007 Ansatz 2008 Ist 2008 4.560,00 € 4.243,00 € 4.370,00 € 4.823,50 € 4.580,00 € 4.496,20 € 14.930,00 € 2.294,29 € 15.240,00 € 40.640,00 € 28.995,00 € 42.620,00 € 34.063,59 € 48.880,00 € 54.952,86 € 55.140,00 € 28.096,48 € 58.830,00 € Plan 2008 5011000 Bezüge Beamte 5012000 Vergütung Angestellte 5022000 Beitrag Versorgungsk. Angestell 2.090,00 € 2.965,00 € 2.280,00 € 3.770,00 € 3.440,00 € 3.881,36 € 4.100,00 € 1.997,53 € 3.820,00 € 5032000 Beitrag Sozialv. Angestellte 8.400,00 € 5.821,00 € 8.710,00 € 7.215,50 € 9.560,00 € 10.630,89 € 11.170,00 € 5.372,90 € 11.270,00 € 5232000 Erstattung an Gemeinden 68.000,00 € 61.191,00 € 68.000,00 € 59.608,91 € 60.000,00 € 59.028,74 € 62.000,00 € 58.816,74 € 59.000,00 € 5251000 Auf. f. Unterh. der Fahrzeuge 28.500,00 € 30.277,00 € 40.500,00 € 40.019,64 € 30.000,00 € 39.834,26 € 30.000,00 € 12.200,85 € 26.200,00 € 5251100 Auf. f. Treibstoff 5.700,00 € 12.548,00 € 11.255,00 € 11.677,46 € 13.750,00 € 13.568,11 € 13.750,00 € 5.780,09 € 11.750,00 € 5251200 KFZ Versicherungsbeiträge 6.647,00 € 6.372,00 € 6.647,00 € 7.088,44 € 6.647,00 € 7.326,99 € 7.254,00 € 7.106,38 € 8.074,00 € 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermöge 19.000,00 € 4.882,00 € 5.000,00 € 2.189,34 € 5.100,00 € 9.079,00 € 5.100,00 € 5.002,53 € 7.250,00 € 5279900 Sonstige Auf. f. Sachleistungen 300,00 € 797,00 € 1.000,00 € 791,27 € 600,00 € 1.504,96 € 600,00 € 0,00 € 600,00 € 5291000 Sonstige Auf. f. Dienstleistungen 1.422,00 € 738,00 € 1.422,00 € 2.294,57 € 4.685,00 € 0,00 € 4.600,00 € 0,00 € 4.600,00 € 5291300 Mitgliedsbeiträge 3.800,00 € 18.098,00 € 3.675,00 € 18.051,91 € 3.675,00 € 4.396,30 € 3.890,00 € 3.868,02 € 4.040,00 € 5411100 Auf. f. Aus- und Fortbildung 19.000,00 € 13.368,00 € 19.000,00 € 10.315,91 € 20.000,00 € 16.322,30 € 20.000,00 € 7.042,91 € 20.000,00 € 5411200 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausr. 18.500,00 € 22.415,00 € 18.500,00 € 2.906,47 € 1.600,00 € 2.520,65 € 1.100,00 € 1.251,03 € 2.100,00 € 5411300 Aufwendungen für Reisekosten 473,00 € 59,00 € 473,00 € 479,04 € 300,00 € 269,38 € 300,00 € 5,40 € 350,00 € Dienstag, 19. August 2 SEITE 7 VON 40 Haushalt 2008 neues Konto: 5421000 Auf. f. ehren. Tätigkeit 5429000 Auf. Inanspr. Rechte/Dienste 5431100 Aufwendungen für Büromaterial 5431200 Aufwendungen für Telefon 5431400 Auf. f. Fachliteratur 5431900 5441200 Ansatz 2005 Ist 2005 Ansatz 2006 Ist 2006 Ansatz 2007 Ist 2007 Ansatz 2008 Ist 2008 Plan 2008 14.247,00 € 14.008,00 € 14.247,00 € 12.209,00 € 13.200,00 € 11.615,20 € 13.250,00 € 13.019,30 € 13.950,00 € 5.000,00 € 4.072,00 € 5.000,00 € 7.204,80 € 4.150,00 € 6.259,38 € 3.650,00 € 1.373,46 € 3.400,00 € 946,00 € 162,00 € 946,00 € 242,62 € 946,00 € 981,35 € 935,00 € 45,10 € 1.035,00 € 4.748,00 € 3.837,00 € 4.748,00 € 3.945,71 € 4.800,00 € 4.195,13 € 5.500,00 € 2.612,95 € 5.450,00 € 500,00 € 2.346,00 € 2.000,00 € 2.328,48 € 3.000,00 € 2.479,14 € 3.000,00 € 1.768,95 € 3.000,00 € für sonstige Geschäftsaufwend. 23.747,00 € 31.875,00 € 30.000,00 € 16.730,66 € 30.000,00 € 32.797,73 € 30.000,00 € 4.705,22 € 33.950,00 € Versicherungsbeiträge u.ä. 15.200,00 € 15.200,00 € 13.750,00 € 14.703,98 € 18.250,00 € 16.710,47 € 18.250,00 € 5711000 Abschreibung auf immater. 300,00 € 208,00 € 3.370,00 € 0,00 € 3.903,00 € 0,00 € 3.803,00 € 5711500 Abschreibung auf tech. Anlagen 5.000,00 € 0,00 € 200,00 € 0,00 € 200,00 € 0,00 € 200,00 € 5711600 Abschreibung auf Fahrzeuge 67.000,00 € 66.462,00 € 101.700,00 € 0,00 € 92.500,00 € 0,00 € 92.500,00 € 5711700 Abschreibung auf so. bew. Verm 10.000,00 € 0,00 € 2.300,00 € 528,87 € 5.100,00 € 0,00 € 5.100,00 € 5711800 Abschreibung auf GWG 10.000,00 € 5711900 Aufwendungen für Festwerte Summe: Dienstag, 19. August 2 383.720,00 € 6.259,00 € 275.328,00 € 10.000,00 € 10.717,03 € 10.000,00 € 16.711,31 € 10.000,00 € 482,81 € 8.900,00 € 0,00 € 13.654,77 € 16.900,00 € 14.071,46 € 16.900,00 € 322,92 € 16.900,00 € 382.263,00 € 272.328,62 € 417.133,00 € 332.155,55 € 437.122,00 € 179.876,33 € 439.562,00 € SEITE 8 VON 40 Haushalt 2008 210.211.210. Schule / Grundschulen / Grundschule Bedburg neues Konto: Ansatz 2005 Ist 2005 Ansatz 2006 Ist 2006 Ansatz 2007 Ist 2007 Ansatz 2008 17.050,00 € 10.660,00 € 26.650,00 € 11.008,13 € 24.000,00 € 1.755,00 € 21.000,00 € 0,00 € 560,00 € 0,00 € 140,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10.614,00 € 11.300,00 € 17.000,00 € 10.000,00 € 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 4481000 Erstattungen vom Land 4488000 Erstattungen von übrigen Bereic 10.400,00 € 13.325,00 € 4582100 Auflösungen von Rückstellungen 1.080,00 € 0,00 € 4591000 Erstattungen aus Überzahlunge 0,00 € 0,00 € 229,75 € 4591100 Abwick. von Schadensfällen 1,00 € 4591200 Erstattung Telefongebühren 50,00 € 14,00 € 50,00 € 51,00 € 434,00 € 28.581,00 € Ansatz 2005 Ist 2005 12.820,00 € 13.675,00 € Summe: neues Konto: 420,00 € 0,00 € 1,00 € 2.875,67 € Ist 2008 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1,00 € 0,00 € 1,00 € 50,00 € 0,00 € 50,00 € 14.095,67 € 40.026,00 € 21.991,88 € 35.351,00 € Ansatz 2006 Ist 2006 Ansatz 2007 Ist 2007 Ansatz 2008 12.670,00 € 11.205,06 € 12.960,00 € 12.928,80 € 12.950,00 € Plan 2008 0,00 € 1,00 € 50,00 € 18.755,00 € Ist 2008 Plan 2008 5012000 Vergütung Angestellte 5022000 Beitrag Versorgungsk. Angestell 660,00 € 891,00 € 680,00 € 850,24 € 860,00 € 993,66 € 990,00 € 412,62 € 890,00 € 5032000 Beitrag Sozialv. Angestellte 2.660,00 € 2.433,00 € 2.590,00 € 2.382,30 € 2.730,00 € 2.659,70 € 2.660,00 € 1.231,44 € 2.660,00 € 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermöge 1.700,00 € 1.660,00 € 369,87 € 1.660,00 € 153,30 € 1.660,00 € 124,31 € 1.660,00 € 5271000 Aufwendungen für Lernmittel 4.750,00 € 4.466,00 € 4.800,00 € 4.531,14 € 4.500,00 € 4.280,09 € 5.250,00 € 0,00 € 5.250,00 € 5279900 Sonstige Auf. f. Sachleistungen 2.900,00 € 956,00 € 2.830,00 € 2.249,86 € 1.810,00 € 3.229,51 € 1.570,00 € 1.720,37 € 1.570,00 € 5291000 Sonstige Auf. f. Dienstleistungen 27.550,00 € 8.111,66 € 39.975,00 € 23.239,88 € 36.500,00 € 5.300,00 € 35.000,00 € 5411100 Auf. f. Aus- und Fortbildung 5423000 Aufwendungen für Leasing 5431100 Aufwendungen für Büromaterial 5431200 Aufwendungen für Telefon 5431300 Aufwendungen für Porto 5431400 Auf. f. Fachliteratur 5431900 für sonstige Geschäftsaufwend. 5711700 Abschreibung auf so. bew. Verm 5711800 Abschreibung auf GWG Summe: Dienstag, 19. August 2 100,00 € 6.130,80 € 31.051,00 € 723,00 € 0,00 € 560,00 € 0,00 € 1.800,00 € 2.353,00 € 1.750,00 € 1.355,06 € 1.757,00 € 1.983,31 € 1.614,00 € 1.718,45 € 1.614,00 € 300,00 € 466,00 € 300,00 € 69,48 € 270,00 € 968,51 € 250,00 € 470,56 € 250,00 € 700,00 € 912,00 € 900,00 € 754,64 € 940,00 € 813,39 € 890,00 € 401,74 € 890,00 € 1.350,00 € 477,00 € 800,00 € 212,40 € 270,00 € 217,50 € 250,00 € 0,00 € 250,00 € 0,00 € 341,00 € 400,00 € 320,00 € 380,00 € 1.801,25 € 380,00 € 810,00 € 700,00 € 713,32 € 806,00 € 506,56 € 772,00 € 579,95 € 772,00 € 700,00 € 0,00 € 700,00 € 1.000,00 € 827,00 € 1.000,00 € 855,05 € 1.000,00 € 927,06 € 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € 31.140,00 € 28.989,00 € 58.230,00 € 34.561,08 € 69.938,00 € 53.221,27 € 67.436,00 € 19.891,49 € 66.066,00 € 400,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 13.180,00 € 0,00 € 0,00 € SEITE 9 VON 40 Haushalt 2008 210.211.220. Schule / Grundschulen / Grundschule Kirdorf neues Konto: Ansatz 2005 Ist 2005 Ansatz 2006 Ist 2006 Ansatz 2007 Ist 2007 Ansatz 2008 17.050,00 € 16.400,00 € 26.650,00 € 17.734,69 € 37.100,00 € 1.755,00 € 33.000,00 € 0,00 € 500,00 € 0,00 € 140,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 24.893,00 € 17.500,00 € 16.000,00 € 15.000,00 € 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 4481000 Erstattungen vom Land 4488000 Erstattungen von übrigen Bereic 10.400,00 € 13.325,00 € 4582100 Auflösungen von Rückstellungen 180,00 € 0,00 € 4591000 Erstattungen aus Überzahlunge 0,00 € 0,00 € 18,77 € 4591100 Abwick. von Schadensfällen 1,00 € 1,00 € 4591200 Erstattung Telefongebühren 50,00 € 50,00 € Summe: neues Konto: 364,00 € 0,00 € 1.445,19 € 0,00 € 0,00 € 1,00 € 0,00 € 1,00 € 0,00 € 1,00 € 0,00 € 50,00 € 0,00 € 50,00 € 17.755,00 € 48.051,00 € 27.681,00 € 18.345,19 € 40.026,00 € 42.786,46 € 54.651,00 € Ansatz 2005 Ist 2005 Ansatz 2006 Ist 2006 Ansatz 2007 Ist 2007 Ansatz 2008 12.780,00 € 13.703,00 € 13.610,00 € 13.624,19 € 13.140,00 € 12.843,32 € 12.920,00 € 5012000 Vergütung Angestellte 5022000 Beitrag Versorgungsk. Angestell 660,00 € 1.045,00 € 730,00 € 1.038,72 € 880,00 € 989,73 € 5032000 Beitrag Sozialv. Angestellte 2.650,00 € 2.840,00 € 2.780,00 € 2.841,27 € 2.700,00 € 2.577,01 € 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermöge 1.700,00 € 197,00 € 1.660,00 € 353,92 € 1.660,00 € 392,70 € 1.660,00 € 5271000 Aufwendungen für Lernmittel 4.850,00 € 4.125,00 € 4.500,00 € 4.228,50 € 4.500,00 € 4.294,54 € 5279900 Sonstige Auf. f. Sachleistungen 3.000,00 € 3.696,00 € 2.680,00 € 2.789,31 € 1.720,00 € 1.783,13 € 5291000 Sonstige Auf. f. Dienstleistungen 100,00 € 962,00 € 27.550,00 € 14.145,00 € 39.975,00 € 5411100 Auf. f. Aus- und Fortbildung 667,00 € 0,00 € 500,00 € 0,00 € 5423000 Aufwendungen für Leasing 1.800,00 € 2.907,00 € 1.675,00 € 1.643,68 € 1.696,00 € 5429000 Auf. Inanspr. Rechte/Dienste 5431100 Aufwendungen für Büromaterial 400,00 € 430,00 € 400,00 € 63,25 € 260,00 € 5431200 Aufwendungen für Telefon 700,00 € 1.359,00 € 900,00 € 1.643,39 € 910,00 € 5431300 Aufwendungen für Porto 1.300,00 € 257,00 € 400,00 € 254,20 € 260,00 € 5431400 Auf. f. Fachliteratur 96,00 € 0,00 € 682,69 € 5431900 für sonstige Geschäftsaufwend. 1.228,00 € 900,00 € 376,68 € 5711700 Abschreibung auf so. bew. Verm 5711800 Abschreibung auf GWG Summe: Dienstag, 19. August 2 400,00 € 0,00 € Ist 2008 Plan 2008 6.888,45 € 19.390,00 € 990,00 € 464,92 € 1.310,00 € 2.590,00 € 1.355,15 € 3.910,00 € 622,32 € 1.660,00 € 5.600,00 € 0,00 € 5.600,00 € 1.720,00 € 1.643,85 € 1.720,00 € 39.075,07 € 55.800,00 € 7.890,00 € 54.000,00 € 2.944,12 € 1.696,00 € 1.213,62 € 1.696,00 € 0,00 € 600,00 € 0,00 € 310,32 € 260,00 € 349,95 € 260,00 € 1.713,25 € 910,00 € 731,86 € 910,00 € 281,40 € 260,00 € 0,00 € 260,00 € 390,00 € 713,91 € 390,00 € 495,00 € 390,00 € 812,00 € 1.398,23 € 762,00 € 760,39 € 762,00 € 600,00 € 0,00 € 600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 50,00 € 364,00 € 0,00 € Plan 2008 0,00 € 0,00 € 51,00 € 0,00 € Ist 2008 0,00 € 0,00 € 1.000,00 € 248,00 € 1.000,00 € 650,43 € 1.000,00 € 80,98 € 1.000,00 € 102,75 € 1.000,00 € 31.340,00 € 33.760,00 € 58.785,00 € 44.835,23 € 69.903,00 € 69.397,71 € 87.158,00 € 23.118,26 € 93.468,00 € SEITE 10 VON 40 Haushalt 2008 210.211.230. Schule / Grundschulen / Grundschule Kaster neues Konto: Ansatz 2005 Ist 2005 Ansatz 2006 Ist 2006 Ansatz 2007 Ist 2007 Ansatz 2008 17.050,00 € 22.140,00 € 30.750,00 € 17.516,87 € 32.750,00 € 1.755,00 € 35.000,00 € 0,00 € 665,00 € 0,00 € 140,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 23.021,50 € 15.400,00 € 13.000,00 € 16.000,00 € 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 4481000 Erstattungen vom Land 4488000 Erstattungen von übrigen Bereic 10.400,00 € 15.375,00 € 4582100 Auflösungen von Rückstellungen 2.400,00 € 0,00 € 4591000 Erstattungen aus Überzahlunge 0,00 € 0,00 € 4591100 Abwick. von Schadensfällen 1,00 € 1,00 € 1,00 € 4591200 Erstattung Telefongebühren 50,00 € 32,00 € 50,00 € 50,00 € 51,00 € 508,00 € 29.901,00 € 22.805,00 € 46.176,00 € Ansatz 2005 Ist 2005 Ansatz 2006 Ist 2006 12.920,00 € 12.860,00 € 12.000,00 € 12.862,00 € Summe: neues Konto: 476,00 € Ist 2008 0,00 € 291,76 € Plan 2008 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1,00 € 0,00 € 1,00 € 24,05 € 50,00 € 0,00 € 50,00 € 40.994,18 € 48.201,00 € 14.755,00 € 51.051,00 € Ansatz 2007 Ist 2007 Ansatz 2008 12.820,00 € 12.827,55 € 13.290,00 € Ist 2008 Plan 2008 5012000 Vergütung Angestellte 5022000 Beitrag Versorgungsk. Angestell 660,00 € 973,00 € 640,00 € 977,43 € 860,00 € 985,83 € 1.020,00 € 421,63 € 420,00 € 5032000 Beitrag Sozialv. Angestellte 2.620,00 € 2.591,00 € 2.450,00 € 2.607,65 € 2.570,00 € 2.510,48 € 2.600,00 € 1.204,98 € 1.310,00 € 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermöge 1.700,00 € 40,00 € 1.980,00 € 315,49 € 1.980,00 € 340,07 € 1.980,00 € 0,00 € 1.980,00 € 5271000 Aufwendungen für Lernmittel 6.350,00 € 6.172,00 € 7.500,00 € 5.341,57 € 6.500,00 € 5.817,15 € 7.600,00 € 0,00 € 7.600,00 € 5279900 Sonstige Auf. f. Sachleistungen 3.950,00 € 2.412,00 € 3.940,00 € 3.859,77 € 2.890,00 € 4.091,20 € 2.710,00 € 1.908,14 € 2.710,00 € 5291000 Sonstige Auf. f. Dienstleistungen 27.550,00 € 18.595,67 € 46.125,00 € 43.887,58 € 49.150,00 € 9.045,00 € 53.000,00 € 5411100 Auf. f. Aus- und Fortbildung 5423000 Aufwendungen für Leasing 5429000 Auf. Inanspr. Rechte/Dienste 5431100 Aufwendungen für Büromaterial 500,00 € 538,00 € 200,00 € 457,01 € 340,00 € 5431200 Aufwendungen für Telefon 900,00 € 1.685,00 € 1.200,00 € 1.696,29 € 1.180,00 € 5431300 Aufwendungen für Porto 1.500,00 € 463,00 € 475,00 € 275,50 € 340,00 € 5431400 Auf. f. Fachliteratur 0,00 € 1.321,53 € 5431900 für sonstige Geschäftsaufwend. 1.500,00 € 798,83 € 5711700 Abschreibung auf so. bew. Verm 5711800 Abschreibung auf GWG Summe: Dienstag, 19. August 2 100,00 € 2.400,00 € 826,00 € 0,00 € 665,00 € 0,00 € 2.375,00 € 1.624,05 € 2.340,00 € 2.748,06 € 2.241,00 € 1.459,89 € 2.241,00 € 0,00 € 90,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 588,57 € 320,00 € 271,18 € 320,00 € 1.664,87 € 1.130,00 € 824,30 € 1.130,00 € 264,00 € 320,00 € 162,50 € 320,00 € 500,00 € 773,59 € 480,00 € 626,46 € 480,00 € 974,00 € 763,98 € 976,00 € 420,45 € 976,00 € 200,00 € 0,00 € 200,00 € 0,00 € 2.329,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6.250,00 € 2.710,00 € 0,00 € 500,00 € 6.261,08 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000,00 € 698,00 € 1.000,00 € 910,87 € 1.000,00 € 498,00 € 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € 35.100,00 € 34.297,00 € 62.810,00 € 52.308,66 € 80.419,00 € 77.850,93 € 85.017,00 € 22.605,61 € 79.937,00 € SEITE 11 VON 40 Haushalt 2008 210.211.240. Schule / Grundschulen / Grundschule Kirchherten neues Konto: Ansatz 2005 Ist 2005 Ansatz 2006 Ist 2006 Ansatz 2007 Ist 2007 Ansatz 2008 Ist 2008 Plan 2008 17.050,00 € 17.220,00 € 30.750,00 € 8.330,31 € 17.650,00 € 1.755,00 € 20.000,00 € 0,00 € 500,00 € 0,00 € 140,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15.415,00 € 8.200,00 € 9.000,00 € 9.000,00 € 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 4481000 Erstattungen vom Land 4488000 Erstattungen von übrigen Bereic 10.400,00 € 13.325,00 € 4582100 Auflösungen von Rückstellungen 950,00 € 0,00 € 4591100 Abwick. von Schadensfällen 1,00 € 1,00 € 1,00 € 0,00 € 1,00 € 0,00 € 1,00 € 4591200 Erstattung Telefongebühren 50,00 € 50,00 € 50,00 € 0,00 € 50,00 € 0,00 € 50,00 € 10.755,00 € 29.051,00 € Summe: neues Konto: 350,00 € 350,00 € 28.451,00 € 17.720,00 € 44.126,00 € 23.885,31 € 25.901,00 € Ansatz 2005 Ist 2005 Ansatz 2006 Ist 2006 Ansatz 2007 Ist 2007 Ansatz 2008 9.850,00 € 10.530,00 € 9.430,00 € 9.948,61 € 9.640,00 € 6.085,50 € 9.430,00 € 0,00 € 9.900,00 € 510,00 € 792,00 € 500,00 € 758,68 € 640,00 € 469,00 € 720,00 € 0,00 € 670,00 € 217,00 € 1.930,00 € 1.925,57 € 1.850,00 € 1.108,94 € 1.940,00 € 0,00 € 1.990,00 € 1.340,00 € 299,40 € 1.340,00 € 116,04 € 1.340,00 € 240,98 € 1.340,00 € 3.500,00 € 3.479,43 € 3.200,00 € 2.553,40 € 3.200,00 € 0,00 € 3.200,00 € Vergütung Angestellte 5022000 Beitrag Versorgungsk. Angestell 5032000 Beitrag Sozialv. Angestellte 1.880,00 € 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermöge 1.700,00 € 5271000 Aufwendungen für Lernmittel 3.150,00 € 2.835,00 € 5279900 Sonstige Auf. f. Sachleistungen 1.850,00 € 3.828,00 € 5291000 Sonstige Auf. f. Dienstleistungen 5411100 Auf. f. Aus- und Fortbildung 5423000 Aufwendungen für Leasing 5431100 Aufwendungen für Büromaterial 5431200 Aufwendungen für Telefon 5431300 Aufwendungen für Porto 5431400 Auf. f. Fachliteratur 5431900 für sonstige Geschäftsaufwend. 5711700 Abschreibung auf so. bew. Verm 5711800 Abschreibung auf GWG Dienstag, 19. August 2 0,00 € 51,00 € 5012000 Summe: 0,00 € Ist 2008 Plan 2008 1.850,00 € 3.329,38 € 1.010,00 € 1.013,74 € 560,00 € 646,71 € 560,00 € 27.550,00 € 14.814,98 € 46.125,00 € 28.349,76 € 26.500,00 € 5.150,00 € 32.000,00 € 650,00 € 0,00 € 500,00 € 0,00 € 1.200,00 € 1.147,00 € 1.200,00 € 750,05 € 1.108,00 € 1.304,72 € 1.058,00 € 0,00 € 1.058,00 € 200,00 € 637,00 € 150,00 € 325,92 € 210,00 € 452,62 € 190,00 € 0,00 € 190,00 € 200,00 € 1.633,00 € 1.000,00 € 1.569,54 € 730,00 € 1.473,21 € 680,00 € 570,02 € 680,00 € 1.300,00 € 145,00 € 250,00 € 265,70 € 210,00 € 169,60 € 190,00 € 0,00 € 190,00 € 48,00 € 0,00 € 1.019,67 € 310,00 € 636,21 € 480,00 € 384,00 € 480,00 € 970,00 € 700,00 € 168,16 € 530,00 € 103,68 € 586,00 € 0,00 € 586,00 € 300,00 € 0,00 € 300,00 € 100,00 € 400,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000,00 € 430,00 € 1.000,00 € 1.213,50 € 1.000,00 € 373,81 € 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € 23.340,00 € 23.862,00 € 50.400,00 € 40.368,59 € 67.903,00 € 44.210,23 € 48.174,00 € 6.991,71 € 54.144,00 € SEITE 12 VON 40 Haushalt 2008 210.212.210. Schule / Hauptschule / Hauptschule neues Konto: Ansatz 2005 Ist 2005 Ansatz 2006 Ist 2006 Ansatz 2007 Ist 2007 Ansatz 2008 Ist 2008 Plan 2008 4161000 Aufl. Sonderposten Landeszuw. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 350,00 € 4461100 sonst. privatrechtl. Angelegenh. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 30,00 € 0,00 € 4481000 Erstattungen vom Land 4591000 Erstattungen aus Überzahlunge 4591100 Abwick. von Schadensfällen 1,00 € 4591200 Erstattung Telefongebühren 400,00 € Summe: neues Konto: 868,00 € 0,00 € 1.393,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 141,95 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1,00 € 6.571,99 € 1,00 € 117,10 € 1,00 € 0,00 € 1,00 € 314,00 € 400,00 € 134,70 € 50,00 € 0,00 € 50,00 € 311,57 € 50,00 € 401,00 € 1.182,00 € 401,00 € 8.099,69 € 51,00 € 259,05 € 51,00 € 341,57 € 401,00 € Ansatz 2005 Ist 2005 Ansatz 2006 Ist 2006 Ansatz 2007 Ist 2007 Ansatz 2008 19.740,00 € 22.567,00 € 21.170,00 € 21.542,50 € 20.130,00 € 20.140,17 € 20.780,00 € 10.120,66 € 21.490,00 € Ist 2008 Plan 2008 5012000 Vergütung Angestellte 5022000 Beitrag Versorgungsk. Angestell 1.010,00 € 1.703,00 € 1.130,00 € 1.631,64 € 1.340,00 € 1.539,91 € 1.590,00 € 706,33 € 1.450,00 € 5032000 Beitrag Sozialv. Angestellte 4.140,00 € 4.725,00 € 4.330,00 € 4.546,72 € 4.210,00 € 4.124,82 € 4.250,00 € 2.025,54 € 4.320,00 € 5238000 Erstattung an Übrige 8.000,00 € 6.558,00 € 8.000,00 € 6.669,50 € 8.000,00 € 7.748,78 € 8.000,00 € 0,00 € 8.000,00 € 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermöge 1.800,00 € 1.827,00 € 1.300,00 € 390,68 € 1.300,00 € 442,34 € 1.300,00 € 352,32 € 1.300,00 € 5271000 Aufwendungen für Lernmittel 24.400,00 € 18.264,00 € 19.600,00 € 13.974,24 € 19.600,00 € 5.669,85 € 22.000,00 € 54,30 € 22.000,00 € 5279900 Sonstige Auf. f. Sachleistungen 5.450,00 € 9.132,00 € 6.150,00 € 7.861,02 € 2.840,00 € 1.411,09 € 2.840,00 € 41,41 € 2.840,00 € 5291000 Sonstige Auf. f. Dienstleistungen 0,00 € 0,00 € 62,48 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5291100 Entsorgung Chemikalien 0,00 € 700,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5411100 Auf. f. Aus- und Fortbildung 0,00 € 0,00 € 5423000 Aufwendungen für Leasing 2.200,00 € 5431100 Aufwendungen für Büromaterial 1.000,00 € 363,00 € 300,00 € 375,09 € 560,00 € 5431200 Aufwendungen für Telefon 2.100,00 € 1.754,00 € 1.500,00 € 1.982,36 € 1.860,00 € 5431300 Aufwendungen für Porto 2.500,00 € 471,00 € 2.400,00 € 582,00 € 560,00 € 5431400 Auf. f. Fachliteratur 150,00 € 0,00 € 1.516,01 € 5431900 für sonstige Geschäftsaufwend. 1.898,00 € 1.400,00 € 480,85 € 5711700 Abschreibung auf so. bew. Verm 5711800 Abschreibung auf GWG 5711900 Aufwendungen für Festwerte Summe: Dienstag, 19. August 2 300,00 € 0,00 € 700,00 € 1.755,00 € 0,00 € 1.393,00 € 0,00 € 1.811,00 € 2.100,00 € 1.710,53 € 2.378,00 € 0,00 € 3.000,00 € 0,00 € 269,00 € 0,00 € 75.640,00 € 3.000,00 € 73.080,00 € 2.284,00 € 1.337,73 € 392,00 € 520,00 € 343,47 € 520,00 € 1.586,93 € 1.820,00 € 769,75 € 1.820,00 € 474,20 € 520,00 € 0,00 € 520,00 € 840,00 € 946,05 € 780,00 € 439,62 € 780,00 € 1.552,00 € 6.518,96 € 1.564,00 € 2.499,77 € 1.564,00 € 1.500,00 € 0,00 € 1.500,00 € 0,00 € 5.990,33 € 0,00 € 73.247,00 € 1.699,91 € 70.646,47 € 2.284,00 € 2.000,00 € 1.260,19 € 2.000,00 € 79,61 € 2.000,00 € 0,00 € 598,65 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 67.870,00 € 54.616,33 € 71.748,00 € 18.770,51 € 72.388,00 € SEITE 13 VON 40 Haushalt 2008 Dienstag, 19. August 2 SEITE 14 VON 40 Haushalt 2008 210.215.210. Schule / Realschule / Realschule neues Konto: Ansatz 2005 Ist 2005 Ist 2006 Ist 2007 Ansatz 2008 Erstattungen vom Land 4542000 Ertr. Veräuß. VG > 410 4582100 Auflösungen von Rückstellungen 4591000 Erstattungen aus Überzahlunge 4591100 Abwick. von Schadensfällen 1,00 € 1,00 € 4.063,45 € 1,00 € 0,00 € 1,00 € 0,00 € 1,00 € 4591200 Erstattung Telefongebühren 800,00 € 765,00 € 800,00 € 595,40 € 50,00 € 424,25 € 50,00 € 75,30 € 50,00 € 801,00 € 1.801,00 € 4.101,00 € 5.575,85 € 51,00 € 2.294,55 € 51,00 € 80,32 € 56,00 € Ansatz 2005 Ist 2005 Ansatz 2006 Ist 2006 Ansatz 2007 Ist 2007 Ansatz 2008 17.990,00 € 17.861,00 € 17.720,00 € 17.885,45 € 17.920,00 € 22.899,21 € 20.100,00 € 0,00 € 0,00 € 917,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.300,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.683,00 € 5,02 € Plan 2008 4481000 1.036,00 € 0,00 € Ist 2008 Erträge aus Verkauf neues Konto: 0,00 € Ansatz 2007 4421000 Summe: 0,00 € Ansatz 2006 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 187,30 € 5,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Ist 2008 Plan 2008 5012000 Vergütung Angestellte 5022000 Beitrag Versorgungsk. Angestell 920,00 € 1.352,00 € 950,00 € 1.354,05 € 1.190,00 € 1.585,48 € 1.540,00 € 812,37 € 930,00 € 5032000 Beitrag Sozialv. Angestellte 3.650,00 € 3.662,00 € 3.620,00 € 3.758,35 € 3.750,00 € 4.115,34 € 3.830,00 € 2.031,68 € 2.670,00 € 5238000 Erstattung an Übrige 8.000,00 € 6.558,00 € 8.000,00 € 6.669,50 € 8.000,00 € 7.748,78 € 8.000,00 € 0,00 € 8.000,00 € 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermöge 5271000 Aufwendungen für Lernmittel 5279900 Sonstige Auf. f. Sachleistungen 5291100 Entsorgung Chemikalien 5411100 Auf. f. Aus- und Fortbildung 5423000 Aufwendungen für Leasing 3.500,00 € 5431100 Aufwendungen für Büromaterial 1.100,00 € 662,00 € 800,00 € 5431200 Aufwendungen für Telefon 2.200,00 € 1.873,00 € 1.600,00 € 5431300 Aufwendungen für Porto 2.600,00 € 460,00 € 2.600,00 € 5431400 Auf. f. Fachliteratur 48,00 € 5431900 für sonstige Geschäftsaufwend. 2.029,00 € 5711000 Abschreibung auf immater. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5711700 Abschreibung auf so. bew. Verm 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5711800 Abschreibung auf GWG Summe: Dienstag, 19. August 2 11.178,97 € 0,00 € 14.240,00 € 2.200,00 € 340,00 € 1.800,00 € 681,27 € 1.800,00 € 1.679,40 € 1.800,00 € 669,36 € 1.800,00 € 24.600,00 € 21.195,00 € 21.500,00 € 18.564,01 € 21.500,00 € 14.591,95 € 26.000,00 € 0,00 € 26.000,00 € 5.750,00 € 6.654,00 € 7.375,00 € 6.697,60 € 2.890,00 € 5.381,38 € 2.750,00 € 2.537,90 € 2.750,00 € 700,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 800,00 € 700,00 € 1.736,00 € 0,00 € 917,00 € 0,00 € 5.476,00 € 3.225,00 € 5.546,12 € 2.851,00 € 4.700,05 € 175,48 € 640,00 € 1.829,43 € 2.150,00 € 539,40 € 0,00 € 1.400,00 € 2.788,00 € 2.679,30 € 2.788,00 € 1.002,05 € 610,00 € 640,11 € 610,00 € 1.649,80 € 2.140,00 € 761,15 € 2.140,00 € 640,00 € 0,00 € 610,00 € 0,00 € 610,00 € 1.117,96 € 960,00 € 891,84 € 780,00 € 394,11 € 780,00 € 1.012,53 € 1.822,00 € 371,56 € 1.820,00 € 534,87 € 1.820,00 € 500,00 € 0,00 € 500,00 € 1.700,00 € 0,00 € 1.700,00 € 4.000,00 € 796,00 € 4.000,00 € 461,15 € 3.000,00 € 229,00 € 3.000,00 € 0,00 € 3.000,00 € 77.310,00 € 70.702,00 € 75.290,00 € 67.209,30 € 69.813,00 € 66.845,84 € 77.968,00 € 22.239,82 € 70.338,00 € SEITE 15 VON 40 Haushalt 2008 Dienstag, 19. August 2 SEITE 16 VON 40 Haushalt 2008 210.217.210. Schule / Gymnasium / Gymnasium neues Konto: Ansatz 2005 Ist 2005 Ansatz 2006 Ist 2006 Ansatz 2007 Ist 2007 Ansatz 2008 1.354,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Ist 2008 Plan 2008 4142000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 0,00 € 4421000 Erträge aus Verkauf 0,00 € 4481000 Erstattungen vom Land 4482000 Erstattungen von Gemeinden 4591000 Erstattungen aus Überzahlunge 4591100 Abwick. von Schadensfällen 1,00 € 1,00 € 0,00 € 1,00 € 0,00 € 1,00 € 4591200 Erstattung Telefongebühren 750,00 € 576,00 € 750,00 € 800,91 € 50,00 € 609,25 € 50,00 € 365,00 € 50,00 € 5.901,00 € 8.555,00 € 5.901,00 € 7.838,81 € 5.201,00 € 1.227,15 € 51,00 € 2.065,00 € 51,00 € Ansatz 2005 Ist 2005 Ansatz 2006 Ist 2006 Ansatz 2007 Ist 2007 Ansatz 2008 46.100,00 € 46.378,00 € 46.040,00 € 46.377,93 € 46.220,00 € 45.979,80 € 47.400,00 € 22.523,94 € 48.000,00 € Summe: neues Konto: 5.150,00 € 0,00 € 1.700,00 € 0,00 € 1.512,00 € 0,00 € 1.925,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.113,00 € 5.150,00 € 5.112,90 € 5.150,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 617,90 € 0,00 € 0,00 € 1,00 € 0,00 € Ist 2008 0,00 € Plan 2008 5012000 Vergütung Angestellte 5022000 Beitrag Versorgungsk. Angestell 2.370,00 € 3.481,00 € 2.460,00 € 3.481,42 € 3.090,00 € 3.487,95 € 3.580,00 € 1.590,60 € 3.230,00 € 5032000 Beitrag Sozialv. Angestellte 9.840,00 € 9.871,00 € 9.410,00 € 9.875,01 € 9.770,00 € 9.458,29 € 9.750,00 € 4.529,11 € 9.670,00 € 5238000 Erstattung an Übrige 8.000,00 € 6.558,00 € 8.000,00 € 6.669,50 € 8.000,00 € 7.748,78 € 8.000,00 € 0,00 € 8.000,00 € 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermöge 5271000 Aufwendungen für Lernmittel 5279900 Sonstige Auf. f. Sachleistungen 5291000 Sonstige Auf. f. Dienstleistungen 5291100 Entsorgung Chemikalien 5411100 Auf. f. Aus- und Fortbildung 5423000 Aufwendungen für Leasing 5431100 Aufwendungen für Büromaterial 5431200 2.200,00 € 975,00 € 2.600,00 € 1.722,23 € 2.600,00 € 1.226,85 € 2.600,00 € 76,78 € 2.600,00 € 32.200,00 € 21.363,00 € 34.000,00 € 28.272,28 € 34.000,00 € 36.840,23 € 47.000,00 € 0,00 € 47.000,00 € 8.400,00 € 9.922,00 € 11.880,00 € 8.235,84 € 6.200,00 € 6.066,40 € 6.810,00 € 2.979,83 € 6.810,00 € 0,00 € 559,70 € 0,00 € 11,00 € 11,00 € 0,00 € 700,00 € 0,00 € 700,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.866,00 € 0,00 € 1.925,00 € 0,00 € 4.600,00 € 5.501,00 € 4.725,00 € 5.904,31 € 4.790,00 € 6.642,82 € 5.065,00 € 4.760,93 € 5.065,00 € 2.700,00 € 1.352,00 € 1.200,00 € 730,45 € 940,00 € 1.423,43 € 1.010,00 € 938,72 € 1.010,00 € Aufwendungen für Telefon 2.500,00 € 4.461,00 € 3.000,00 € 4.587,41 € 3.410,00 € 4.742,51 € 3.550,00 € 2.389,27 € 3.550,00 € 5431300 Aufwendungen für Porto 2.700,00 € 1.000,00 € 2.400,00 € 1.014,30 € 940,00 € 0,00 € 1.010,00 € 0,00 € 1.010,00 € 5431400 Auf. f. Fachliteratur 351,00 € 0,00 € 2.394,79 € 1.410,00 € 2.729,57 € 1.520,00 € 1.417,03 € 1.520,00 € 5431900 für sonstige Geschäftsaufwend. 1.200,00 € 4.221,00 € 2.800,00 € 1.216,38 € 2.900,00 € 1.314,76 € 3.058,00 € 1.377,08 € 3.058,00 € 5711000 Abschreibung auf immater. 300,00 € 0,00 € 300,00 € 5711700 Abschreibung auf so. bew. Verm 5711800 Abschreibung auf GWG 5711900 Aufwendungen für Festwerte Dienstag, 19. August 2 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.102,00 € 5.000,00 € 0,00 € 0,00 € 2.968,77 € 1.300,00 € 0,00 € 1.300,00 € 4.000,00 € 1.911,89 € 4.000,00 € 1.106,08 € 4.000,00 € 0,00 € 574,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € SEITE 17 VON 40 Haushalt 2008 neues Konto: Summe: Dienstag, 19. August 2 Ansatz 2005 Ist 2005 Ansatz 2006 Ist 2006 Ansatz 2007 Ist 2007 Ansatz 2008 Ist 2008 Plan 2008 127.810,00 € 120.402,00 € 134.215,00 € 125.935,32 € 128.970,00 € 130.147,78 € 145.953,00 € 43.700,37 € 146.134,00 € SEITE 18 VON 40 Haushalt 2008 210.221.210. Schule / Sonderschulverband / Sonderschulverband neues Konto: 5313000 Auf. f. Zuw. an Zweckverbände Summe: Dienstag, 19. August 2 Ansatz 2005 Ist 2005 Ansatz 2006 Ist 2006 Ansatz 2007 Ist 2007 Ansatz 2008 Ist 2008 248.000,00 € 247.698,00 € 230.000,00 € 226.929,00 € 250.000,00 € 246.495,00 € 250.000,00 € 213.270,00 € 215.000,00 € 248.000,00 € 247.698,00 € 230.000,00 € 226.929,00 € 250.000,00 € 246.495,00 € 250.000,00 € 213.270,00 € 215.000,00 € SEITE 19 VON 40 Plan 2008 Haushalt 2008 210.241.210. Schule / Grundschulen / Schülerbeförderungskosten neues Konto: Ansatz 2005 Ist 2005 Ansatz 2006 4461100 sonst. privatrechtl. Angelegenh. 0,00 € 4482000 Erstattungen von Gemeinden 0,00 € 5.113,00 € 0,00 € Summe: 0,00 € 5.113,00 € Ansatz 2005 390.150,00 € neues Konto: 5279000 Auf. f. Schülerbeförderung 5279100 Auf. f. sonstige Schülerbeförder Summe: Dienstag, 19. August 2 Ist 2006 0,00 € Ist 2007 Ansatz 2008 Ist 2008 Plan 2008 0,00 € 37,55 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.112,90 € 0,00 € 5.112,90 € 5.150,00 € 0,00 € 5.150,00 € 0,00 € 5.112,90 € 0,00 € 5.150,45 € 5.150,00 € 0,00 € 5.150,00 € Ist 2005 Ansatz 2006 Ist 2006 Ansatz 2007 Ist 2007 Ansatz 2008 Ist 2008 333.114,00 € 326.400,00 € 395.043,87 € 381.500,00 € 342.739,49 € 385.300,00 € 154.094,07 € 350.800,00 € 85.000,00 € 68.850,34 € 79.000,00 € 29.429,89 € 79.000,00 € 466.500,00 € 411.589,83 € 464.300,00 € 183.523,96 € 429.800,00 € 0,00 € 390.150,00 € Ansatz 2007 333.114,00 € 326.400,00 € 395.043,87 € SEITE 20 VON 40 Plan 2008 Haushalt 2008 210.243.210. Schule / Sonstige zentrale Leistungen für Schüler / Sonstige zentrale Leistungen für Schüler neues Konto: Ansatz 2005 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 4461000 4561000 Ist 2005 Ansatz 2006 Ist 2006 Ansatz 2007 Ist 2007 4.000,00 € 8.355,00 € 4.000,00 € 8.670,00 € 8.670,00 € 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.198,00 € 4.000,00 € sonst. privatrechtl. Angelegenh. 0,00 € 0,00 € 500,00 € 0,00 € Bußgelder 0,00 € 0,00 € 20,00 € 0,00 € 4.198,00 € 4.000,00 € 520,00 € 4.000,00 € 8.855,00 € Summe: neues Konto: Ansatz 2008 0,00 € 4.000,00 € Ansatz 2005 Ist 2005 Ansatz 2006 Ist 2006 Ansatz 2007 Ist 2007 Ansatz 2008 5011000 Bezüge Beamte 49.680,00 € 48.223,00 € 68.012,00 € 52.491,87 € 47.580,00 € 47.027,52 € 43.080,00 € 5012000 Vergütung Angestellte 46.520,00 € 47.220,00 € 24.240,00 € 29.547,81 € 26.200,00 € 24.869,97 € 5022000 Beitrag Versorgungsk. Angestell 2.400,00 € 3.529,00 € 1.290,00 € 2.205,35 € 1.750,00 € 1.867,97 € 5032000 Beitrag Sozialv. Angestellte 9.820,00 € 9.857,00 € 4.960,00 € 6.219,72 € 5.490,00 € 5279900 Sonstige Auf. f. Sachleistungen 1.000,00 € 899,00 € 0,00 € 539,29 € 5291000 Sonstige Auf. f. Dienstleistungen 41.100,00 € 25.922,00 € 32.900,00 € 22.295,00 € 5411100 Auf. f. Aus- und Fortbildung 5411300 Aufwendungen für Reisekosten 5431400 Auf. f. Fachliteratur 5441200 Versicherungsbeiträge u.ä. 0,00 € 0,00 € 5711700 Abschreibung auf so. bew. Verm 0,00 € 0,00 € 0,00 € Summe: Dienstag, 19. August 2 4.198,00 € 240,00 € 135.890,00 € Plan 2008 0,00 € 8.670,00 € Ist 2008 8.670,00 € Plan 2008 27.828,92 € 59.520,00 € 27.050,00 € 0,00 € 0,00 € 1.930,00 € 0,00 € 0,00 € 4.870,42 € 5.610,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000,00 € 1.505,94 € 1.000,00 € 850,16 € 1.000,00 € 31.000,00 € 24.207,20 € 43.000,00 € 19.200,00 € 43.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 8.355,00 € 4.000,00 € 0,00 € 8.670,00 € 0,00 € 250,00 € 173,70 € 250,00 € 47,40 € 250,00 € 200,00 € 90,90 € 200,00 € 0,00 € 200,00 € 44.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 154.718,00 € Ist 2008 135.402,00 € 82,61 € 113.381,65 € 161.470,00 € 112.968,62 € 0,00 € 300,00 € 0,00 € 300,00 € 126.420,00 € 47.926,48 € 112.940,00 € SEITE 21 VON 40 Haushalt 2008 250.271.210. Kultur / Kulturelle Einrichtungen und sonstige Volksbildung / sonstige Volksbildung neues Konto: 5313000 Auf. f. Zuw. an Zweckverbände Summe: Dienstag, 19. August 2 Ansatz 2005 Ist 2005 Ansatz 2006 Ist 2006 Ansatz 2007 Ist 2007 Ansatz 2008 Ist 2008 113.000,00 € 107.999,00 € 114.000,00 € 114.140,88 € 115.000,00 € 103.394,46 € 135.000,00 € 128.213,70 € 135.000,00 € 113.000,00 € 107.999,00 € 114.000,00 € 114.140,88 € 115.000,00 € 103.394,46 € 135.000,00 € 128.213,70 € 135.000,00 € SEITE 22 VON 40 Plan 2008 Haushalt 2008 250.281.210. Kultur / Kulturelle Einrichtungen und sonstige Volksbildung / Kulturveranstaltungen neues Konto: Ansatz 2005 Ist 2005 Ansatz 2006 Ist 2006 Ansatz 2007 15.828,00 € 0,00 € 4.000,00 € 0,00 € Ist 2007 Ansatz 2008 Ist 2008 1 Zuschüsse für lfd. Zwecke 4321100 Benutzungsgeb. u. ähn. Entgelte 100,00 € 10.268,00 € 100,00 € 3.505,80 € 100,00 € 11.336,14 € 100,00 € 0,00 € 100,00 € 4421000 Erträge aus Verkauf 500,00 € 554,00 € 500,00 € 169,17 € 500,00 € 392,24 € 500,00 € 300,00 € 500,00 € 4461000 sonst. privatrechtl. Angelegenh. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4591100 Abwick. von Schadensfällen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 37,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 300,00 € 600,00 € Summe: neues Konto: 0,00 € Plan 2008 0,00 € 0,00 € 0,00 € 600,00 € 26.650,00 € 600,00 € 7.674,97 € 600,00 € 11.765,78 € 600,00 € Ansatz 2005 Ist 2005 Ansatz 2006 Ist 2006 Ansatz 2007 Ist 2007 Ansatz 2008 9.500,00 € 9.026,00 € 9.810,00 € 11.176,38 € 10.350,00 € 10.309,74 € 7.650,00 € 5.298,35 € 7.740,00 € 22.990,00 € 23.053,00 € 18.770,00 € 21.353,37 € 20.740,00 € 20.787,07 € 21.460,00 € 6.407,60 € 13.900,00 € 1.696,00 € 1.010,00 € 1.571,95 € 1.390,00 € 1.530,76 € 1.460,00 € 432,52 € 940,00 € Ist 2008 Plan 2008 5011000 Bezüge Beamte 5012000 Vergütung Angestellte 5022000 Beitrag Versorgungsk. Angestell 1.200,00 € 5032000 Beitrag Sozialv. Angestellte 4.750,00 € 4.767,00 € 3.840,00 € 4.467,41 € 4.320,00 € 3.974,75 € 4.460,00 € 1.286,20 € 2.800,00 € 5279900 Sonstige Auf. f. Sachleistungen 1.600,00 € 14.168,00 € 1.600,00 € 10.411,50 € 1.600,00 € 7.604,28 € 1.600,00 € 3.876,34 € 4.600,00 € 5291000 Sonstige Auf. f. Dienstleistungen 15.100,00 € 31.621,00 € 15.100,00 € 16.466,03 € 15.100,00 € 37.027,07 € 25.000,00 € 8.275,91 € 22.000,00 € 5318000 Auf. f. Zuweisungen an übrige B 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 250,00 € 250,00 € 5431900 für sonstige Geschäftsaufwend. 100,00 € 39,00 € 100,00 € 100,00 € 0,00 € 100,00 € 0,00 € 100,00 € 5473000 Wertveränderung UV 0,00 € 0,00 € 1.887,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5499600 Gästebewirtung 5711800 Abschreibung auf GWG Summe: Dienstag, 19. August 2 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 120,00 € 120,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 0,00 € 500,00 € 0,00 € 500,00 € 54.100,00 € 83.121,47 € 62.230,00 € 25.946,92 € 52.950,00 € 55.740,00 € 84.370,00 € 50.730,00 € 65.446,64 € SEITE 23 VON 40 Haushalt 2008 250.281.220. Kultur / Kulturelle Einrichtungen und sonstige Volksbildung / Förderung von Vereinen neues Konto: 5318000 Auf. f. Zuweisungen an übrige B Summe: Dienstag, 19. August 2 Ansatz 2005 Ist 2005 Ansatz 2006 Ist 2006 Ansatz 2007 Ist 2007 Ansatz 2008 Ist 2008 8.300,00 € 10.299,00 € 8.300,00 € 8.089,07 € 8.300,00 € 6.989,48 € 8.300,00 € 7.401,00 € 8.300,00 € 8.300,00 € 10.299,00 € 8.300,00 € 8.089,07 € 8.300,00 € 6.989,48 € 8.300,00 € 7.401,00 € 8.300,00 € SEITE 24 VON 40 Plan 2008 Haushalt 2008 310.311.210. Soziale Hilfen / Grundversorgung und Hilfe i.b. Lebenslagen / Grundversorgung SGB XII neues Konto: 4484000 Erstattung von sonstigen öffentli 4561000 Bußgelder Summe: neues Konto: Ansatz 2005 Ist 2005 Ansatz 2006 Ist 2006 Ansatz 2007 Ist 2007 Ansatz 2008 Ist 2008 100.000,00 € 261.036,00 € 0,00 € 0,00 € 50,00 € 117,00 € 50,00 € 50,00 € 639,42 € 50,00 € 0,00 € 50,00 € 100.050,00 € 261.153,00 € 50,00 € 50,00 € 639,42 € 50,00 € 0,00 € 50,00 € Ansatz 2005 Ist 2005 Ansatz 2006 Ist 2006 Ansatz 2007 Ist 2007 Ansatz 2008 153.810,00 € 149.826,00 € 130.842,00 € 105.635,41 € 84.440,00 € 88.100,28 € 84.670,00 € 44.778,40 € 85.730,00 € 89.760,00 € 81.462,00 € 103.610,00 € 14.304,01 € 5.540,00 € 5.562,56 € 5.700,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Plan 2008 0,00 € Ist 2008 Plan 2008 5011000 Bezüge Beamte 5012000 Vergütung Angestellte 5022000 Beitrag Versorgungsk. Angestell 4.670,00 € 6.029,00 € 5.540,00 € 1.062,99 € 370,00 € 425,87 € 430,00 € 0,00 € 0,00 € 5032000 Beitrag Sozialv. Angestellte 19.160,00 € 17.324,00 € 21.180,00 € 3.041,08 € 1.170,00 € 1.146,36 € 1.180,00 € 0,00 € 0,00 € 5232000 Erstattung an Gemeinden 26.000,00 € 23.259,00 € 0,00 € 5372000 allgem. Umlage an Gemeinden 5411300 Aufwendungen für Reisekosten 1.000,00 € 5429000 Auf. Inanspr. Rechte/Dienste 2.500,00 € 5431400 Auf. f. Fachliteratur 5473000 Wertveränderung UV 5711000 Abschreibung auf immater. Summe: Dienstag, 19. August 2 0,00 € 0,00 € 0,00 € 152.666,03 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000,00 € 224,16 € 1.000,00 € 0,00 € 500,00 € 0,00 € 500,00 € 2.500,00 € 1.929,49 € 2.500,00 € 6,45 € 2.000,00 € 1.346,92 € 2.000,00 € 0,00 € 382,88 € 1.000,00 € 90,00 € 500,00 € 0,00 € 500,00 € 1.973.000,00 € 1.853.409,00 € 2.250.000,00 € 880,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 104,46 € 105,00 € 300,00 € 272,00 € 271,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 96.291,00 € 95.331,52 € 94.980,00 € 46.229,78 € 88.835,00 € 2.270.200,00 € 2.132.189,00 € 2.514.944,00 € 279.246,05 € SEITE 25 VON 40 Haushalt 2008 310.312.210. Soziale Hilfen / Grundversorgung und Hilfe i.b. Lebenslagen / Grundversorgung SGB II neues Konto: 4484000 Ansatz 2005 Ist 2005 Erstattung von sonstigen öffentli Summe: neues Konto: Ansatz 2005 Ist 2005 Ansatz 2006 Ist 2006 Ansatz 2007 Ist 2007 Ansatz 2008 Ist 2008 Plan 2008 230.000,00 € 282.940,69 € 280.000,00 € 336.348,93 € 406.500,00 € 417.191,04 € 420.000,00 € 230.000,00 € 282.940,69 € 280.000,00 € 336.348,93 € 406.500,00 € 417.191,04 € 420.000,00 € Ansatz 2006 Ist 2006 Ansatz 2007 Ist 2007 Ansatz 2008 Ist 2008 Plan 2008 5011000 Bezüge Beamte 0,00 € 92.424,00 € 97.330,00 € 112.848,14 € 118.940,00 € 60.568,27 € 123.410,00 € 5012000 Vergütung Angestellte 0,00 € 76.677,53 € 92.120,00 € 93.618,04 € 143.700,00 € 62.403,72 € 139.430,00 € 5022000 Beitrag Versorgungsk. Angestell 0,00 € 5.824,58 € 6.160,00 € 8.009,54 € 10.520,00 € 4.745,54 € 9.660,00 € 5032000 Beitrag Sozialv. Angestellte 0,00 € 15.955,19 € 19.170,00 € 18.606,18 € 29.300,00 € 12.326,81 € 27.490,00 € 5372000 allgem. Umlage an Gemeinden 0,00 € 2.175.568,00 € 2.750.000,00 € 0,00 € 0,00 € 5411100 Auf. f. Aus- und Fortbildung 0,00 € 0,00 € 119,08 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5411300 Aufwendungen für Reisekosten 800,00 € 362,10 € 800,00 € 23,80 € 150,00 € 2.367.306,14 € 2.965.580,00 € 233.563,08 € 303.260,00 € 140.068,14 € 300.140,00 € Summe: Dienstag, 19. August 2 0,00 € 0,00 € 622,00 € 0,00 € 622,00 € 0,00 € 856,84 € 0,00 € SEITE 26 VON 40 Haushalt 2008 310.313.210. Soziale Hilfen / AsylbLG / Hilfe für Asylbewerber nach AsylbLG neues Konto: Ansatz 2005 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 4211000 Leistungen von sozialen Hilfen 4482000 Ist 2005 Ansatz 2006 Ist 2006 Ansatz 2007 Ist 2007 Ansatz 2008 0,00 € 140.057,42 € 60.000,00 € 79.975,52 € 60.000,00 € 68.896,56 € 68.800,00 € 3.552,10 € 800,00 € 0,00 € 800,00 € 903,33 € 905,00 € 800,00 € 61.472,00 € 800,00 € Erstattungen von Gemeinden 191.000,00 € 265.975,00 € 191.000,00 € Summe: 191.800,00 € 327.447,00 € 191.800,00 € 143.609,52 € 60.800,00 € 79.975,52 € 60.800,00 € Ansatz 2005 Ist 2005 Ansatz 2006 Ist 2006 Ansatz 2007 Ist 2007 Ansatz 2008 5.534,61 € 5.290,00 € 5.757,70 € neues Konto: 0,00 € Ist 2008 0,00 € 0,00 € 69.799,89 € Ist 2008 Plan 2008 Bezüge Beamte 4.380,00 € 3.973,00 € 10.000,00 € 5012000 Vergütung Angestellte 1.420,00 € 715,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5022000 Beitrag Versorgungsk. Angestell 70,00 € 54,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5032000 Beitrag Sozialv. Angestellte 300,00 € 152,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5232000 Erstattung an Gemeinden 20.000,00 € 5.099,00 € 21.000,00 € 7.258,67 € 21.000,00 € 1.850,90 € 15.000,00 € 540,35 € 5.000,00 € 5331000 Leistungen nach dem AsylbLG 246.000,00 € 105.784,00 € 140.000,00 € 109.118,88 € 152.000,00 € 96.637,13 € 130.000,00 € 53.934,88 € 120.000,00 € 5429000 Auf. Inanspr. Rechte/Dienste 1.250,00 € 0,00 € 696,00 € 500,00 € 0,00 € 500,00 € 0,00 € 500,00 € 117.027,00 € 171.000,00 € 122.608,16 € 178.790,00 € 104.245,73 € 151.570,00 € 57.524,09 € 131.680,00 € Dienstag, 19. August 2 272.170,00 € 3.048,86 € 69.705,00 € 5011000 Summe: 6.070,00 € Plan 2008 SEITE 27 VON 40 6.180,00 € Haushalt 2008 310.315.210. Soziale Hilfen / Sonstige Unterstützungen / Unterstützung Senioren und behinderten Menschen neues Konto: Ansatz 2005 Ist 2005 Ansatz 2006 Ist 2006 Ansatz 2007 Ist 2007 Ansatz 2008 3.350,00 € 3.118,00 € 1.880,00 € 6.887,15 € 6.950,00 € 7.367,64 € 11.470,00 € 11.833,00 € 0,00 € 1.837,32 € 0,00 € 0,00 € 590,00 € 889,00 € 0,00 € 139,76 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.410,00 € 2.483,00 € 0,00 € 389,10 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 41,00 € Bezüge Beamte 5012000 Vergütung Angestellte 5022000 Beitrag Versorgungsk. Angestell 5032000 Beitrag Sozialv. Angestellte 5279900 Sonstige Auf. f. Sachleistungen 5312000 Auf. f. Zuweisungen an Gemein 500,00 € 500,00 € 500,00 € 0,00 € 500,00 € 0,00 € 0,00 € 5318000 Auf. f. Zuweisungen an übrige B 1.000,00 € 1.000,00 € 102,50 € 1.000,00 € 41,00 € 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € 5411300 Aufwendungen für Reisekosten 74,00 € 0,00 € 30,60 € 1.000,00 € 0,00 € 500,00 € 0,00 € 500,00 € 18.397,00 € 3.380,00 € 9.386,43 € 9.450,00 € 7.408,64 € 9.770,00 € 3.929,09 € 9.660,00 € Summe: Dienstag, 19. August 2 19.320,00 € 0,00 € 3.888,09 € Plan 2008 5011000 0,00 € 7.770,00 € Ist 2008 7.910,00 € 0,00 € SEITE 28 VON 40 250,00 € Haushalt 2008 310.315.220. Soziale Hilfen / Leistungen für soziale Einrichtungen / Einrichtungen für Wohnungslose neues Konto: 4321100 Benutzungsgeb. u. ähn. Entgelte Summe: neues Konto: Ansatz 2005 Ist 2005 Ansatz 2006 Ist 2006 Ansatz 2007 Ist 2007 Ansatz 2008 Ist 2008 25.000,00 € 21.794,00 € 17.000,00 € 20.455,10 € 17.000,00 € 23.854,88 € 17.000,00 € 15.389,42 € 17.000,00 € 25.000,00 € 21.794,00 € 17.000,00 € 20.455,10 € 17.000,00 € 23.854,88 € 17.000,00 € 15.389,42 € 17.000,00 € Ansatz 2005 Ist 2005 Ansatz 2006 Ist 2006 Ansatz 2007 Ist 2007 Ansatz 2008 Ist 2008 Plan 2008 Plan 2008 5012000 Vergütung Angestellte 4.180,00 € 4.137,00 € 3.630,00 € 3.220,19 € 3.050,00 € 3.053,72 € 3.180,00 € 1.515,96 € 3.270,00 € 5022000 Beitrag Versorgungsk. Angestell 210,00 € 314,00 € 190,00 € 243,96 € 200,00 € 233,45 € 240,00 € 115,88 € 220,00 € 5032000 Beitrag Sozialv. Angestellte 790,00 € 780,00 € 740,00 € 655,11 € 630,00 € 613,07 € 640,00 € 297,10 € 640,00 € 5.180,00 € 5.231,00 € 4.560,00 € 4.119,26 € 3.880,00 € 3.900,24 € 4.060,00 € 1.928,94 € 4.130,00 € Summe: Dienstag, 19. August 2 SEITE 29 VON 40 Haushalt 2008 310.315.230. Soziale Hilfen / Leistungen für soziale Einrichtungen / Einrichtungen für Aussiedler neues Konto: Ansatz 2005 Ist 2005 Ansatz 2006 Ist 2006 Ansatz 2007 Ist 2007 Ansatz 2008 Ist 2008 Plan 2008 0,00 € 4.000,00 € 0,00 € 3.200,00 € 1.000,00 € 1.200,00 € 1.200,00 € 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 0,00 € 4321100 Benutzungsgeb. u. ähn. Entgelte 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.817,60 € 0,00 € 5.586,70 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7.817,60 € 0,00 € 8.786,70 € 1.000,00 € 1.200,00 € 1.200,00 € Ansatz 2005 Ist 2005 Ansatz 2006 Ist 2006 Ansatz 2007 3.350,00 € 3.118,00 € 7.300,00 € 535,82 € 0,00 € 710,00 € 714,00 € 3.630,00 € 2.586,55 € 3.050,00 € 3.053,85 € 3.180,00 € 1.516,02 € 3.270,00 € Summe: neues Konto: 5011000 Bezüge Beamte 5012000 Vergütung Angestellte 5022000 Beitrag Versorgungsk. Angestell 5032000 Beitrag Sozialv. Angestellte Summe: Dienstag, 19. August 2 Ist 2007 Ansatz 2008 Ist 2008 0,00 € Plan 2008 0,00 € 40,00 € 54,00 € 190,00 € 195,26 € 200,00 € 233,45 € 240,00 € 115,88 € 220,00 € 150,00 € 152,00 € 740,00 € 536,87 € 630,00 € 613,16 € 640,00 € 297,10 € 640,00 € 4.250,00 € 4.038,00 € 11.860,00 € 3.854,50 € 3.880,00 € 3.900,46 € 4.060,00 € 1.929,00 € 4.130,00 € SEITE 30 VON 40 Haushalt 2008 310.315.240. Soziale Hilfen / Leistungen für soziale Einrichtungen / Einrichtungen für Asylbewerber neues Konto: Ansatz 2005 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 4321100 Benutzungsgeb. u. ähn. Entgelte 4411000 Mieten und Pachten Summe: neues Konto: 5011000 Bezüge Beamte 5012000 Vergütung Angestellte 5022000 Beitrag Versorgungsk. Angestell 5032000 Beitrag Sozialv. Angestellte 5473000 Wertveränderung UV Summe: Dienstag, 19. August 2 Ist 2005 Ansatz 2006 Ist 2006 Ansatz 2007 Ist 2007 9.000,00 € 6.599,58 € 5.000,00 € 3.768,48 € 5.000,00 € 3.246,44 € 3.200,00 € 18.670,00 € 13.000,00 € 26.963,41 € 20.000,00 € 39.366,26 € 15.000,00 € 42.317,45 € 20.000,00 € 12.506,00 € 0,00 € 22.000,00 € 31.176,00 € 22.000,00 € 33.562,99 € 25.000,00 € 43.134,74 € 20.000,00 € Ansatz 2005 Ist 2005 Ansatz 2006 Ist 2006 Ansatz 2007 Ist 2007 Ansatz 2008 4.950,00 € 4.644,00 € 9.190,00 € 794,64 € 0,00 € 710,00 € 1.430,00 € 0,00 € 2.586,46 € 3.050,00 € 3.053,85 € 3.180,00 € 1.516,02 € 3.270,00 € 40,00 € 109,00 € 0,00 € 195,27 € 200,00 € 233,45 € 240,00 € 115,88 € 220,00 € 150,00 € 304,00 € 0,00 € 536,87 € 630,00 € 613,16 € 640,00 € 297,10 € 640,00 € 0,00 € 371,68 € 0,00 € 8.386,01 € 9.000,00 € 3.880,00 € 4.272,14 € 4.060,00 € 10.315,01 € 13.130,00 € 9.000,00 € 13.000,00 € 0,00 € 5.850,00 € 0,00 € 0,00 € 6.487,00 € 9.190,00 € 4.113,24 € Ansatz 2008 Ist 2008 0,00 € Plan 2008 0,00 € 45.563,89 € Ist 2008 0,00 € 23.200,00 € Plan 2008 0,00 € SEITE 31 VON 40 Haushalt 2008 310.315.250. Soziale Hilfen / Leistungen für soziale Einrichtungen / sonstige soziale Einrichtungen neues Konto: 4141000 Ansatz 2005 Ist 2005 Ansatz 2006 1.296,00 € 0,00 € 1.296,00 € 0,00 € Ansatz 2005 Ist 2005 4.950,00 € 710,00 € 40,00 € Zuw. lfd Zwecke vom Land Summe: neues Konto: 5011000 Bezüge Beamte 5012000 Vergütung Angestellte 5022000 Beitrag Versorgungsk. Angestell 5032000 Beitrag Sozialv. Angestellte 5318000 Auf. f. Zuweisungen an übrige B 5411300 Aufwendungen für Reisekosten Summe: Dienstag, 19. August 2 Ist 2006 Ansatz 2007 Ist 2007 Ansatz 2008 Ist 2008 Plan 2008 Ansatz 2006 Ist 2006 Ansatz 2007 Ist 2007 Ansatz 2008 Ist 2008 Plan 2008 4.644,00 € 1.880,00 € 3.833,19 € 3.310,00 € 3.219,40 € 715,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 54,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 150,00 € 152,00 € 0,00 € 10.000,00 € 2.124,00 € 10.000,00 € 2.136,00 € 10.000,00 € 50,00 € 0,00 € 12,76 € 0,00 € 7.739,00 € 11.880,00 € 5.981,95 € 13.310,00 € 15.850,00 € 0,00 € 3.420,00 € 1.678,36 € 0,00 € 5.576,00 € 10.000,00 € 0,00 € 3.033,00 € 0,00 € 8.795,40 € 13.420,00 € 3.450,00 € 10.000,00 € 0,00 € 4.711,36 € SEITE 32 VON 40 13.450,00 € Haushalt 2008 360.365.210. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe / Kinder- und Jugendhilfe / Kindertageseinrichtungen neues Konto: 5011000 Bezüge Beamte 5012000 Vergütung Angestellte 5022000 Beitrag Versorgungsk. Angestell 5032000 Beitrag Sozialv. Angestellte 5238000 Erstattung an Übrige 5318000 Auf. f. Zuweisungen an übrige B Summe: Dienstag, 19. August 2 Ansatz 2005 Ist 2005 Ansatz 2006 Ist 2006 Ansatz 2007 Ist 2007 0,00 € 4.644,00 € 1.880,00 € 3.833,19 € 3.310,00 € 3.219,40 € 710,00 € 715,00 € 1.890,00 € Ansatz 2008 3.420,00 € 0,00 € 0,00 € Ist 2008 1.678,36 € Plan 2008 3.450,00 € 0,00 € 40,00 € 54,00 € 100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 150,00 € 152,00 € 390,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 70.000,00 € 0,00 € 265.000,00 € 298.441,00 € 242.000,00 € 235.010,23 € 235.000,00 € 267.284,43 € 280.000,00 € 117.800,00 € 331.000,00 € 265.900,00 € 304.006,00 € 246.260,00 € 238.843,42 € 238.310,00 € 270.503,83 € 283.420,00 € 119.478,36 € 404.450,00 € SEITE 33 VON 40 Haushalt 2008 360.366.210. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe / Kinder- und Jugendhilfe / Jugendzentren neues Konto: 4591000 Ansatz 2005 Ist 2005 Erstattungen aus Überzahlunge Summe: neues Konto: 5011000 Bezüge Beamte 5012000 Vergütung Angestellte 5022000 Beitrag Versorgungsk. Angestell 5032000 Beitrag Sozialv. Angestellte 5318000 Auf. f. Zuweisungen an übrige B Summe: Dienstag, 19. August 2 Ansatz 2006 Ist 2006 Ansatz 2007 Ist 2007 Ansatz 2008 Ist 2008 Plan 2008 0,00 € 10.059,85 € 0,00 € 10.059,85 € Ansatz 2006 Ist 2006 Ansatz 2007 Ist 2007 Ansatz 2008 Ist 2008 Plan 2008 3.833,19 € 3.310,00 € 3.219,40 € 11.370,00 € Ansatz 2005 Ist 2005 4.950,00 € 4.644,00 € 1.880,00 € 710,00 € 715,00 € 1.890,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 40,00 € 54,00 € 100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.678,36 € 0,00 € 11.610,00 € 150,00 € 152,00 € 390,00 € 203.000,00 € 229.825,00 € 208.000,00 € 218.668,49 € 225.000,00 € 225.334,81 € 238.000,00 € 49.683,62 € 238.000,00 € 0,00 € 208.850,00 € 235.390,00 € 212.260,00 € 222.501,68 € 228.310,00 € 228.554,21 € 249.370,00 € 51.361,98 € 249.610,00 € SEITE 34 VON 40 Haushalt 2008 360.366.220. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe / Kinder- und Jugendhilfe / sonstige Jugendarbeit neues Konto: Ansatz 2005 Ist 2005 Ansatz 2006 Ist 2006 Ansatz 2007 Ist 2007 Ansatz 2008 Ist 2008 Plan 2008 4461100 sonst. privatrechtl. Angelegenh. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.500,00 € 0,00 € 4482000 Erstattungen von Gemeinden 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 403.727,00 € 403.727,00 € Summe: 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 406.227,00 € 403.727,00 € neues Konto: Ansatz 2005 Ist 2005 Ansatz 2006 Ist 2006 Ansatz 2007 Ist 2007 Ansatz 2008 4.950,00 € 4.644,00 € 1.880,00 € 14.248,04 € 14.570,00 € 14.290,61 € 14.930,00 € 710,00 € 715,00 € 1.890,00 € 5011000 Bezüge Beamte 5012000 Vergütung Angestellte 5022000 Beitrag Versorgungsk. Angestell 5032000 Beitrag Sozialv. Angestellte 5279900 Sonstige Auf. f. Sachleistungen 0,00 € 5318000 Auf. f. Zuweisungen an übrige B 6.000,00 € 5372000 allgem. Umlage an Gemeinden Summe: Dienstag, 19. August 2 0,00 € 0,00 € Ist 2008 7.348,54 € Plan 2008 14.940,00 € 0,00 € 40,00 € 54,00 € 100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 150,00 € 152,00 € 390,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.500,00 € 6.000,00 € 2.375,00 € 6.000,00 € 2.458,19 € 6.000,00 € 2.625,00 € 6.000,00 € 4.081.000,00 € 3.949.712,00 € 5.298.000,00 € 4.449.815,00 € 4.216.800,00 € 4.168.232,00 € 4.290.000,00 € 4.275.282,00 € 4.275.290,00 € 4.092.850,00 € 3.957.777,00 € 5.308.260,00 € 4.466.438,04 € 4.237.370,00 € 4.184.980,80 € 4.310.930,00 € 4.285.255,54 € 4.296.230,00 € SEITE 35 VON 40 Haushalt 2008 420.421.210. Sportförderung / Förderung des Sports / Förderung von Verbänden und Vereinen neues Konto: Ansatz 2005 Ist 2005 Ansatz 2006 Ist 2006 Ansatz 2007 Ist 2007 Ansatz 2008 Ist 2008 Plan 2008 5011000 Bezüge Beamte 4.240,00 € 4.229,00 € 4.640,00 € 5.201,20 € 4.810,00 € 4.730,43 € 2.450,00 € 2.415,34 € 2.440,00 € 5012000 Vergütung Angestellte 7.730,00 € 7.808,00 € 3.770,00 € 4.430,97 € 3.780,00 € 3.630,88 € 3.910,00 € 711,97 € 1.540,00 € 5022000 Beitrag Versorgungsk. Angestell 410,00 € 580,00 € 200,00 € 326,96 € 250,00 € 267,15 € 260,00 € 48,09 € 100,00 € 5032000 Beitrag Sozialv. Angestellte 1.620,00 € 1.625,00 € 770,00 € 926,02 € 790,00 € 685,56 € 820,00 € 142,92 € 310,00 € 5291000 Sonstige Auf. f. Dienstleistungen 8.400,00 € 14.770,00 € 15.700,00 € 15.209,85 € 15.700,00 € 15.883,50 € 15.700,00 € 10.907,55 € 15.700,00 € 5291300 Mitgliedsbeiträge 5318000 Auf. f. Zuweisungen an übrige B 8.000,00 € 7.999,00 € 8.000,00 € 8.034,76 € 8.000,00 € 7.900,71 € 8.000,00 € 7.938,54 € 8.000,00 € 5484200 Auflösung (investive Zuschüsse) 0,00 € 425,00 € 0,00 € 425,00 € 31.565,00 € 22.164,41 € 28.515,00 € Summe: Dienstag, 19. August 2 120,00 € 30.520,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 37.011,00 € 33.080,00 € 0,00 € 0,00 € 34.129,76 € 33.330,00 € 33.098,23 € 0,00 € SEITE 36 VON 40 Haushalt 2008 520.522.210. Soziale Hilfen / Förderung von Wohnraum / Förderung von Wohnraum neues Konto: Ansatz 2005 4461100 sonst. privatrechtl. Angelegenh. 4561000 Bußgelder Summe: neues Konto: 5011000 Bezüge Beamte 5012000 Vergütung Angestellte 5022000 Beitrag Versorgungsk. Angestell 5032000 Beitrag Sozialv. Angestellte 5279900 Sonstige Auf. f. Sachleistungen 5431900 für sonstige Geschäftsaufwend. Summe: Dienstag, 19. August 2 Ist 2005 Ansatz 2006 Ist 2006 Ansatz 2007 Ist 2007 Ansatz 2008 Ist 2008 500,00 € 200,00 € 600,00 € 400,00 € 82,85 € 400,00 € 300,00 € 400,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 420,35 € 0,00 € 88,45 € 160,00 € 500,00 € 200,00 € 600,00 € 400,00 € 503,20 € 400,00 € 388,45 € 560,00 € Ist 2008 Plan 2008 Ansatz 2005 Ist 2005 Ansatz 2006 Ist 2006 Ansatz 2007 Ist 2007 Ansatz 2008 Plan 2008 17.200,00 € 15.767,29 € 33.850,00 € 33.146,76 € 34.890,00 € 35.324,90 € 26.950,00 € 17.346,38 € 26.450,00 € 710,00 € 714,83 € 0,00 € 3.593,97 € 11.180,00 € 11.197,37 € 11.660,00 € 5.558,74 € 11.990,00 € 40,00 € 54,31 € 0,00 € 276,23 € 750,00 € 856,14 € 890,00 € 425,19 € 800,00 € 150,00 € 151,88 € 0,00 € 744,53 € 2.300,00 € 2.248,61 € 2.340,00 € 1.089,33 € 2.340,00 € 500,00 € 291,83 € 500,00 € 0,00 € 500,00 € 0,00 € 250,00 € 150,00 € 507,22 € 150,00 € 320,29 € 400,00 € 49.770,00 € 50.134,24 € 42.490,00 € 24.739,93 € 42.230,00 € 150,00 € 21,00 € 150,00 € 18.250,00 € 16.709,31 € 34.500,00 € 38.053,32 € SEITE 37 VON 40 Haushalt 2008 550.553.210. Natur- und Landschaftspflege / Bestattungswesen / Bestattungswesen neues Konto: Ansatz 2005 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 4321100 Benutzungsgeb. u. ähn. Entgelte 4561000 Bußgelder 4562000 Säumniszuschlag 4591100 Abwick. von Schadensfällen Summe: neues Konto: Ist 2005 Ansatz 2006 Ist 2006 Ansatz 2007 6.910,00 € 0,00 € 8.386,27 € 0,00 € 7.182,80 € 6.800,00 € 0,00 € 6.800,00 € 357.607,00 € 380.000,00 € 378.756,47 € 361.000,00 € 520.568,37 € 416.100,00 € 236.686,00 € 416.100,00 € 2.866,00 € 0,00 € 125,60 € 50,00 € 0,00 € 50,00 € 0,00 € 50,00 € 144,00 € 0,00 € 302,00 € 50,00 € 54,75 € 50,00 € 0,00 € 50,00 € 100.002,00 € 100.000,00 € 0,00 € 570.302,00 € 467.527,00 € 380.000,00 € 387.570,34 € 361.100,00 € 527.805,92 € 423.000,00 € 236.686,00 € Ansatz 2005 Ist 2005 Ansatz 2006 Ist 2006 Ansatz 2007 Ist 2007 Ansatz 2008 Ist 2008 26.360,00 € 26.203,00 € 25.550,00 € 27.407,92 € 26.460,00 € 27.275,12 € 27.530,00 € 12.861,40 € 27.030,00 € 470.300,00 € Ist 2007 0,00 € Ansatz 2008 Ist 2008 0,00 € Plan 2008 0,00 € 423.000,00 € Plan 2008 5012000 Vergütung Angestellte 5022000 Beitrag Versorgungsk. Angestell 1.360,00 € 1.983,00 € 1.370,00 € 2.072,11 € 1.770,00 € 2.081,78 € 2.100,00 € 919,57 € 1.820,00 € 5032000 Beitrag Sozialv. Angestellte 5.600,00 € 5.519,00 € 5.220,00 € 5.782,21 € 5.530,00 € 5.563,57 € 5.620,00 € 2.561,26 € 5.390,00 € 5279900 Sonstige Auf. f. Sachleistungen 498,00 € 654,00 € 498,00 € 80,00 € 400,00 € 309,05 € 400,00 € 43,92 € 400,00 € 5411300 Aufwendungen für Reisekosten 102,00 € 21,00 € 102,00 € 21,00 € 75,00 € 0,00 € 200,00 € 0,00 € 200,00 € 33.920,00 € 34.380,00 € 32.740,00 € 35.363,24 € 34.235,00 € 35.229,52 € 35.850,00 € 16.386,15 € 34.840,00 € Summe: Dienstag, 19. August 2 SEITE 38 VON 40 Haushalt 2008 710.710.210. Stiftungen / Stiftungen / Stiftungen neues Konto: 4617000 Ansatz 2005 Ist 2005 Ansatz 2006 Ist 2006 Ansatz 2007 12.934,00 € 12.800,00 € 1.041,94 € 12.800,00 € 0,00 € 12.800,00 € 205,39 € 12.800,00 € 12.934,00 € 12.800,00 € 1.041,94 € 12.800,00 € 0,00 € 12.800,00 € 205,39 € 12.800,00 € Ansatz 2005 Ist 2005 Ansatz 2006 Ist 2006 Ansatz 2007 1.750,00 € 1.592,00 € 1.880,00 € 276,82 € 0,00 € Zinserträge Summe: neues Konto: 5011000 Bezüge Beamte 5279900 Sonstige Auf. f. Sachleistungen 0,00 € 5318000 Auf. f. Zuweisungen an übrige B 12.800,00 € 11.458,00 € 12.800,00 € 14.550,00 € 13.050,00 € 14.680,00 € Summe: Dienstag, 19. August 2 0,00 € Ist 2007 Ist 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2008 Ist 2008 Ist 2008 0,00 € Plan 2008 Plan 2008 0,00 € 0,00 € 76,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9.269,00 € 12.800,00 € 10.633,31 € 12.800,00 € 560,00 € 12.800,00 € 9.545,82 € 12.800,00 € 10.709,81 € 12.800,00 € 560,00 € 12.800,00 € SEITE 39 VON 40 Haushalt 2008 Dienstag, 19. August 2 SEITE 40 VON 40