Antrag (Antrag bzgl. Überführung des Freibades Lechenich in private Trägerschaft bzw. Schließung des Freibades)

STADT ERFTSTADT öffentlich Der Bürgermeister A 60/2015 Az.: Amt: - 81 BeschlAusf.: - 81 Datum: 29.01.2015 gez. Knips Kämmerer gez. Lüngen, 1. Beigeordneter Dezernat 4 Dezernat 6 gez. Erner, Bürgermeister BM 25.02.2015 Datum Freigabe -100- gez. Klinkhammer Amtsleiter RPA Den beigefügten Antrag der Freien Wähler Erftstadt leite ich an die zuständigen Ausschüsse weiter. Beratungsfolge Sportausschuss Termin 19.02.2015 vorberatend Betriebsausschuss Stadtwerke 05.03.2015 vorberatend Haupt- Finanz- und Personalausschuss 10.03.2015 beschließend Sportausschuss 28.04.2015 vorberatend Betrifft: Bemerkungen Antrag bzgl. Überführung des Freibades Lechenich in private Trägerschaft bzw. Schließung des Freibades Finanzielle Auswirkungen: Kosten in €: Erträge in €: Kostenträger: Sachkonto: Folgekosten in €: Mittel stehen zur Verfügung: Jahr der Mittelbereitstellung: Ja Nein Nur auszufüllen, wenn Kostenträger Eigenbetrieb (Immobilien, Straßen, Stadtwerke) Wird der Kernhaushalt belastet: Höhe Belastung Kernhaushalt: Folgekosten Kernhaushalt: siehe Aufstelung X Ja Nein Unterschrift des Budgetverantwortlichen Erftstadt, den Stellungnahme der Verwaltung: Grundsätzlich ist die Überführung des Freibades Lechenich in private Trägerschaft bzw. die Trägerschaft eines Vereines möglich. Analog dem Vorgehen in Kierdorf ließen sich damit erhebliche Kosten für den Haushalt der Stadt einsparen. Das Freibad Lechenich hat in den letzten Jahren nachfolgende Verluste erwirtschaftet, welche vom Haushalt der Stadt über den Verlustausgleich an die Stadtwerke zu erstatten sind: Übersicht Verluste und Verlustausgleich Bäder Verlust Hallenbad Kapitalausgleich Verlustvortrag Hallenbad Verlust Freibad Eigenkapitalverstärkung Stadt für Freibad Verlustvortrag Freibad Gesamter Verlust- vortrag Bäder Haushalt Deckung EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Jahr Jahr 2004 -332.527,34 165.974,20 -166.553,14 -414.179,45 225.020,00 -189.159,45 -355.712,59 2010 2005 -301.620,93 198.914,99 -102.705,94 -389.888,37 225.020,00 -164.868,37 -267.574,31 2011 2006 -307.434,01 206.126,44 -101.307,57 -276.060,68 225.020,00 -51.040,68 -152.348,25 2012 2007 -316.817,35 210.096,59 -106.720,76 -295.178,13 225.020,00 -70.158,13 -176.878,89 2013 2008 -370.067,61 215.027,18 -155.040,43 -320.977,49 225.020,00 -95.957,49 -250.997,92 2014 2009 -369.109,30 132.523,39 -236.585,91 -239.728,88 225.020,00 -14.708,88 -251.294,79 2015 2010 -493.375,23 214.747,23 -278.628,00 -169.770,52 135.020,00 -34.750,52 -313.378,52 2016 2011 -331.058,10 215.048,55 -116.009,55 -238.410,46 135.020,00 -103.390,46 -219.400,01 2017 2012 -421.289,82 0,00 -421.289,82 -226.029,54 135.020,00 -91.009,54 -512.299,36 2013 -403.406,96 223.974,32 -179.432,64 -173.836,64 135.020,00 -38.816,64 -218.249,28 2018 2019 Neben dem öffentlichen Badebetrieb wird das Freibad außerhalb der Ferien ebenfalls für das Schulschwimmen genutzt. Je nachdem wie der Weiterbetrieb erfolgt, müsste hier eine andere Regelung getroffen werden. Vor fünf Jahren wurde im Schulzentrum Lechenich ein kleines Nahwärmenetz errichtet. An dieses Netz wurde das Freibad zur Aufheizung des Beckenwassers, bzw. des Duschwassers angeschlossen. Der das Bad betreffende Investitionsanteil wird jährlich auf Basis der Wärmeabnahme finanziert bzw. umgelegt. Hier würde bei Schließung des Bades zumindest anteilig ein Mehraufwand bei den Heizkosten für die Schulen entstehen. Aktuell beträgt der jährliche Grundpreis 27.500 Euro. Ferner würden bei Schließung des Bades geringe Kosten für Abschreibung sowie Versicherungen anfallen. (Siehe Anlage „Kosten Freibad“) Im Falle der Weiterführung in „privater“ Trägerschaft, müssten diese Kosten vom künftigen Betreiber übernommen werden. Es verbliebe noch ein geringer Anteil für die restliche Abschreibung sowie evtl. nicht trennbare Versicherungsaufwendungen bei den Stadtwerken. In Vertretung (Hallstein) -2-