Beschlussvorlage (Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Straßen der Stadt Erftstadt für den Zeitraum 01.01.2015 bis 31.12.2015- Ergebnisorientierte Fortschreibung der V 452/2014)

STADT ERFTSTADT öffentlich Der Bürgermeister V 452/2014 1. Ergänzung Az.: 6501 Amt: - 65 BeschlAusf.: - 65 Datum: 13.03.2015 gez. Knips Kämmerer Dezernat 4 Dezernat 6 gez. Erner, Bürgermeister BM 16.03.2015 Datum Freigabe -100- gez. Böcking Amtsleiter RPA Beratungsfolge Rat Betrifft: Termin 17.03.2015 Bemerkungen beschließend Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Straßen der Stadt Erftstadt für den Zeitraum 01.01.2015 bis 31.12.2015- Ergebnisorientierte Fortschreibung der V 452/2014 Finanzielle Auswirkungen: Kosten in €: Erträge in €: Kostenträger: Sachkonto: Folgekosten in €: Mittel stehen zur Verfügung: Jahr der Mittelbereitstellung: Ja Nein Nur auszufüllen, wenn Kostenträger Eigenbetrieb (Immobilien, Straßen, Stadtwerke) Wird der Kernhaushalt belastet: Höhe Belastung Kernhaushalt: Folgekosten Kernhaushalt: voraussichtliche Entlastung: Ja Nein TEUR 200 Unterschrift des Budgetverantwortlichen Erftstadt, den Beschlussentwurf: Der Wirtschaftsplan 2015 des Eigenbetriebes Straßen gemäß V 452/2014 wird nach Maßgabe der sich aus dieser 1. Ergänzungsvorlage zur V 452/2014 ergebenden Änderungen und Fortschreibungen beschlossen. Hierzu wird ergänzend auch auf die 1.Ergänzungsvorlage zum A 43/2015 verwiesen, die dem Rat der Stadt Erftstadt ebenfalls zur Beschlussfassung in seiner Sitzung am 17.03.2015 vorgelegt wird. Begründung: Aufgrund nachgehender politischer Beschlüsse des Betriebsausschusses Straßen sowie des Haupt-, Finanz- und Personalausschusses i.V.m. ergänzend vorgesehenen Umorganisationen bzw. strategisch begründeten Veränderungen innerhalb des Eigenbetriebes Straßen (Verlagerung von Aufgabenerbringungen) waren Änderungen im Vergleich zum bereits eingebrachten Wirtschaftsplanentwurfes 2015 gemäß V 452/2014 vorzunehmen und der Wirtschaftsplan 2015 anzupassen bzw. fortzuschreiben. Die sich hieraus ergebenden Auswirkungen und Veränderungen sind in der dieser Vorlage beigefügten Anlage ergebnisorientiert dargestellt. In Vertretung (Hallstein) -2-