Beschlussvorlage (Anlage 1 zur Beschlussvorlage WP7-238/2008)

Gebührenbedarfs-berechnung 2009 Vorkostenstelle Hauptkostenstelle Sachkonten Kostenarten Gom. Weg davon neutral Personalaufwendungen Personalaufwendungen Pan.Gasse Kolping 48 davon neutral Kolping 49 davon neutral FB II FB III FB IV davon neutral 0,00 9.100,00 520,00 9.100,00 520,00 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung Grundstücke baul. Anl. 5241100 Aufwendungen für Strom 2.400,00 700,00 1.400,00 1.500,00 3.000,00 200,00 0,00 0,00 5.700,00 4.200,00 200,00 200,00 11.700,00 1.800,00 5241110 Aufwendungen für Gas 4.400,00 3.000,00 800,00 600,00 800,00 800,00 5241120 Aufwendungen für Wasser 1.130,00 600,00 250,00 280,00 100,00 100,00 5241200 Aufwendungen für Grundsteuer 2.025,00 450,00 1.400,00 60,00 60,00 5241210 Aufwendungen für Kanalgebühren 2.500,00 1.000,00 300,00 1.200,00 0,00 0,00 5241220 Aufwendungen für Müllabfuhr 3.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 40,00 20,00 0,00 20,00 10,00 10,00 1.600,00 800,00 800,00 800,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5241230 Aufwendungen für Straßenreinigung 5241400 Gebäudeversicherung 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 400,00 2.400,00 800,00 200,00 800,00 1.600,00 225,00 800,00 0,00 Abschreibung 5711100 Abschreibung Gebäude 2.812,53 1.392,40 2.784,80 1.420,13 2.840,26 0,00 0,00 kalkul. Verzinsung Gebäude 2.644,37 1.309,15 2.618,30 1.335,22 2.670,44 0,00 0,00 0,00 kalkul. Verzinsung Grundstück 4.824,75 1.390,17 2.780,34 814,58 1.629,16 2.620,00 1.850,00 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5711800 Abschreibung GWG Summe Primärkosten 0,00 0,00 40.076,65 Verteilung Vorkosten FB II-FB IV Summe Endkostenstelle 9.620,00 49.696,65 Übertrag aus Abrechnung 2007 0,00 49.696,65 im Jahr Kalkulation pro Monat Fixkosten m² Aufwendungen für Grundsteuer Aufwendungen für Straßenreinigung Gebäudeversicherung 107,00 107,00 115,00 max. Belegung 19 19 14 durch. Belegung 16 7 4 2.025,00 40,00 2.400,00 Abschreibung Gebäude 2.812,53 Sonstige Kosten 9.620,00 16.897,53 Kosten je m² 51,36 4,28 variable Kosten Unterhaltung Grundstücke baul. Anl. Aufwendungen für Strom 11.700,00 4.400,00 Aufwendungen für Wasser 1.130,00 Aufwendungen für Kanalgebühren 2.500,00 Aufwendungen für Müllabfuhr 3.000,00 Abschreibung GWG 51,92% 2.400,00 Aufwendungen für Gas Unterhaltung so. bew. Vermögen Belegungsquote 200,00 0,00 25.330,00 Gebührenberechnung2 2009.xls variab. Kosten je Bewohner 938,15 fix. Kosten je Einwohner 625,83 78,18 52,15 1.563,98 130,33 Stand: 18.11.2008 Seite: 1