Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP7-219/2008)

Kostenstellen Vorkostenstelle Endkostenstellen KostenartenFahrbahnreinigung Winterdienst allg. Verwaltung Personal-/Sachkosten (Arbeiter) 5.798,86 47.177,66 0,00 Personalkosten (Fachbereich I) 6.362,43 6.362,15 0,00 Unterhaltung von Geräten 0,00 1.851,32 0,00 Unterhaltung von Fahrzeugen 0,00 574,65 0,00 Unternehmerentschädigung 33.164,11 3.634,51 0,00 0,00 10.259,69 0,00 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Straßenreinigung und Wind Deponiekosten 16.692,18 0,00 0,00 VKE Fachbereich IV 0,00 0,00 2.223,00 Abschreibungen 0,00 4.275,10 0,00 Kalkulatorische Verzinsung 0,00 2.116,99 0,00 Zwischensumme "primäre Kostenverteilung" 62.017,58 76.252,07 2.223,00 Aufteilung nach veranlagten Frontmetern Summe Kosten (Endkostenstellen) 563,00 62.580,58 Gebührenberechnung Fahrbahnreinigung Gesamtkosten Anteil für das allgemeine öffentliche Interesse Ausgleich der Überdeckung aus 2006 Umlagefähige Kosten Veranlagungsmeter Gebühr je Veranlagungsmeter 62.580,58 -15.645,00 -1.869,99 45.065,59 38.174,00 1,18 1.660,00 77.912,07 -2.223,00 0,00 Summe 52.976,52 12.724,58 1.851,32 574,65 36.798,62 10.259,69 16.692,18 2.223,00 4.275,10 2.116,99 140.492,65 0,00 140.492,65 Winterdienst 35.185,09 -3.518,34 2.346,04 34.012,79 50.588 0,67 23.630,73 -3.544,61 1.508,35 21.594,47 33.984 0,64 Hauptgeschäfts straße 4.448,78 -889,67 302,57 3.861,68 6.396 0,60 1,85 1,82 1,78 Anliegerstraße Innerortsstraße Anteil der Gesamtkosten (100%) Anteil für das allgemeine öffentliche Interesse 1/2 des Fehlbetrages aus 2006, sowie Überschuß aus 2007 Umlagefähige Kosten Veranlagungsmeter Gebühr je Veranlagungsmeter Winterwartung und Straßenreinigung Überörtliche Straßen 14.647,47 -3.661,22 928,65 11.914,90 21.057 0,57 1,75 Umlagefähige Kosten Fehlbetrag 2006 gesamt halb in 2008 angesetzt, andere Hälfte jetzt Überschuß 2007 siehe Zeile 39 12.716,81 € 6.358,41 € -4.012,37 2.346,04 € 8.028,47 € 4.014,24 € -2.505,89 1.508,35 € 1.464,12 € 732,06 € -429,49 302,57 € Summe 77.912,07 -11.613,84 5.085,61 71.383,84 112.025,00 116.449,43 4.433,58 € 2.216,79 € -1.288,14 928,65 € 13.321,49 € -8.235,89 5.085,60 € Kostenstellen Endkostenstellen FahrbahnKostenarten reinigung 2008 5.798,86 Personal-/Sachkosten (Arbeiter) 7.955,22 6.362,43 2.475,00 Personalkosten (Fachbereich I) 0,00 Unterhaltung von Geräten 0,00 0,00 Unterhaltung von Fahrzeugen 0,00 33.164,11 34.205,93 Unternehmerentschädigung Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Straßenreinigung 0,00 0,00 und Winderdienst 16.692,18 16.159,30 Deponiekosten 0,00 VKE Fachbereich IV 0,00 0,00 Abschreibungen 0,00 0,00 Kalkulatorische Verzinsung 0,00 Zwischensumme "primäre 62.017,58 60.795,45 Kostenverteilung" Aufteilung nach veranlagten Frontmetern Aufteilung nach veranlagten Frontmetern 2007 Summe Kosten (Endkostenstellen) Gebührenberechnung 563,00 47.177,66 6.362,15 1.851,32 574,65 3.634,51 2008 41.349,66 2.475,00 0,00 827,72 3.409,07 10.259,69 12.591,02 0,00 0,00 4.275,10 2.116,99 508,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.223,00 2.007,00 3.711,00 0,00 0,00 1.363,00 0,00 0,00 76.252,07 65.726,47 2.223,00 2.007,00 1.660,00 508,00 62.580,58 Winterdienst Vorkostenstelle Summe 2009 Summe2008mehr/weniger allg. allg. Verwaltu Verwaltu ng ng 2009 2008 52.976,52 49.304,88 0,00 0,00 3.671,64 € 12.724,58 0,00 0,00 4.950,00 7.774,58 € 1.851,32 0,00 0,00 0,00 1.851,32 € 574,65 0,00 0,00 827,72 253,07 € 36.798,62 37.615,00 0,00 0,00 816,38 € -2.223,00 1.499,00 12.591,02 - 2.331,33 € 10.259,69 16.692,18 2.223,00 4.275,10 2.116,99 16.159,30 2.007,00 3.711,00 1.363,00 6,93% 61,10% 100,00% -44,04% -2,22% -22,72% 532,88 € 216,00 € 564,10 € 753,99 € 3,19% 9,72% 13,20% 35,62% 140.492,65 128.528,92 11.963,73 € 8,52% 0,00 -2.007,00 77.912,07 67.225,47 -2.223,00 -2.007,00 % 140.492,65 0,00 Fahrbahnreinigung Gesamtkosten Anteil für das allgemeine öffentliche Interesse Ausgleich der Überdeckung aus 2006 Umlagefähige Kosten Veranlagungsmeter Gebühr je Veranlagungsmeter Vorjahr 62.580,58 -15.645,00 -1.869,99 45.065,59 38.174,00 1,18 1,11 Winterdienst Anteil der Gesamtkosten (100%) Anteil für das allgemeine öffentliche Interesse Überschuß 2007 Ausgleich aus 2006/ 1/2 des Fehlbetrag Umlagefähige Kosten Veranlagungsmeter Gebühr je Veranlagungsmeter Vorjahr Winterwartung und Straßenreinigung Anliegerstraße 35.185,09 -3.518,34 -4.012,37 6.358,41 34.012,79 50.588 0,67 0,67 1,85 Innerortsstraße 23.630,73 -3.544,61 -2.505,89 4.014,24 21.594,47 33.984 0,64 0,63 1,82 HauptgeschäftsÜberörtliche Straßen Summe straße 4.448,78 14.647,47 77.912,07 -889,67 -3.661,22 -11.613,84 -429,49 -1.288,14 -8.235,89 732,06 2.216,79 13.321,50 3.861,68 11.914,90 71.383,84 6.396 21.057 112.025,00 0,60 0,57 0,59 0,56 1,78 1,75 Anlieger S01/S05 Veranlagungsmeter Winterdienst gesamt: 49.368 1.220 50.588 45,16% Innerortsstraßen S02/S06 22.060 11.924 33.984 30,33% 1.602 4.794 6.396 5,71% 821 20.236 21.057 18,80% Hauptgeschäftsstraßen S03/S07 überörtliche Straßen (S04/S08 gesamt: 112.025 Aufwand 100% 77.912,07 € Anteil Anlieger 10% 3.518,34 € Innerortsstraßen 15% 3.544,61 € Hauptgeschäftsstraßen 20% überörtliche Straßen 25% Abschlag insgesamt 889,67 € 3.661,22 € 11.613,84 € 99,99% Anlieger S01/S05 Innerortsstraßen S02/S06 Hauptgeschäftsstraßen S03/S07 überörtliche Straßen S04/S08 gesamt: Straßenreinigung S 01-04 1.220 Veranlagungsmeter Winterdienst nur W (S05-08) W von S 01-04 gesamt W 49.368 1.220 50.588 45,16% 11.924 22.060 11.924 33.984 30,34% 4.794 1.602 4.794 6.396 5,71% 20.236 21.057 18,80% 100,00% 20.236 38.174 150.199 821 112.025 2008 2007 2006 Summe Durchschnitt Rechnungsergebnisse der Deponiekosten/Straßenreinigung € 15.324,25Hochrechnung der Kosten Januar bis August 2008 (10.216,17 €) 17.113,13 17.639,16 50.076,54 16.692,18 Rechnungsergebnisse Kauf von Streumittel € 2008 2007 2006 2005 2004 Summe Durchschnitt Abschlag Wetterdienst 5.130,84 € Hochrechnung der Kosten Jan. bis September (3.848,13 € :9 x 12) 6.027,83 € 12.541,62 € 19.268,10 € 11.489,54 € 54.457,93 € 10.891,59 € 1.524,82 € (Abschlag für städtische Grundstücke lt. Auskunft Frau Spohr -FB IV 14 %) 9.366,76 € 892,93 € 10.259,69 € Kehrmeter Straßenreinigung Preis/m 55.736 0,50 € +19 % MWSt. 33.164,11 33.164,11 lt. Bisheriger Anweisung für 2008 Winterdienst Rechnungsergebnis 2004 Rechnungsergebnis 2005 Rechnungsergebnis 2006 Rechnungsergebnis 2007 2008 2.942,83 5.995,79 3.406,54 2.301,95 3.525,44 18.172,55 3.634,51 Durchschnitt , Hochgerechnet Kosten Januar bis September2008 (2.644,08 €) Kosten Fahrzeuge / Maschnen 2008 Maschinen Fahrzeuge Maschinen Fahrzeuge Straßenreinigung 0,00 € Januar bis Oktober 0,00 € Januar bis Oktober Winterdienst 1.388,49 € Januar bis September 1.851,32 € Hochgerechnet 430,99 € Januar bis September 574,65 € Hochgerechnet 2.425,97 Gesamt Leistungsnummer Std.-Satz € Straßenreinigung Std. € 199,00 5.798,86 29,14 0,00 Winterdienst Std. € 1.619,00 47.177,66 1.619,00 47.177,66 Stunden Straßenreinigung 2004 2005 2006 2007 2008 Summe Durschschnitt 484,00 176,00 117,00 105,00 113,00 995,00 199,00 2004 2005 2006 2007 2008 Summe Durschschnitt Stunden Winterdienst 1.181,00 2.149,88 2.032,25 1.174,06 1.556,67 8.093,86 1.618,77 (Hochrechnung 84,50 : 9x12) 199,00 (Einführung Rufbereitschaft) (Hochrechnung 1167,50 :9 x 12) einschl.Ruf.1708 Std. x 12,5 %) 1.619,00 Kosten Personal FB I 2008 4.771,82 € 6.362,43 € 4.771,61 € 6.362,15 € 12.724,57 € Januar bis September Beamte und Beschäftigte Straßenreinigung Hochrechnung Januar bis September Beamte und Beschäftigte Winterdienst Hochrechnung Gesamt