Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP7-202/2008)

20. Oktober 2008 Investitionsplan Stadt Bedburg Prod Haushaltsjahr 2009 Filter Investitionen: Nr.: M* Sachkonto: Investition M11110010 Erwerb von Grundstücken Kostenstell Code Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2009 VE Finanzplan 2010 Finanzplan 2011 Finanzplan 2012 103001 0,00 -640.000,00 -2.360.000,00 0,00 -500.000,00 -200.000,00 -200.000,00 M11118000 Erwerb v. bew. Vermögen Bauhof 102001 0,00 -20.000,00 -10.000,00 0,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 M11119010 Omnibuss (Bauhof) 102002 0,00 -28.000,00 -29.000,00 0,00 -30.000,00 -31.000,00 0,00 M11119020 Ansch. von Kippkarren 102002 0,00 0,00 -6.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 M11119030 Kleintraktoren (Bauhof) 102002 0,00 -30.000,00 0,00 0,00 -30.000,00 0,00 0,00 M11119040 Kleintransporter 102002 0,00 0,00 -15.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 M11119050 LKW mit Ladekran 102002 0,00 -150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 M11119060 Ansch. Frontsichelmäher 102002 0,00 -5.500,00 0,00 0,00 -5.800,00 0,00 0,00 M11119070 Klein-LKW 102002 0,00 0,00 -80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 M11119090 Ansch. Rasenkehrmaschine 102002 0,00 0,00 -19.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 M11119110 Mäh- und Kehrcontainer 102001 0,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 M11119120 Gabelstapler 102002 0,00 0,00 -45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 M11119130 Traktor mit Frontlader 102002 0,00 0,00 -70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 M11130001 Anschaffung Pritschenwagen 301002 0,00 0,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 M11130020 Erweiterung Gymnasium 310001 0,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 M11130080 Bau einer Fertiggarage FGH Rath 303005 0,00 -17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 M11130200 Investitionszuschuss Schloss Bedburg 318003 0,00 -400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 M11133001 Verwaltung FB III 301001 0,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 M11133010 Allg. Verw.-Ang. 301002 0,00 -1.000,00 -1.000,00 0,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 M11133020 Rathaus Bedburg 302001 0,00 -2.000,00 -2.000,00 0,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 M11133025 Rathaus Kaster 302002 0,00 -5.000,00 -14.000,00 0,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 M11133030 Verwaltungsgebäude allgemein 302999 0,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 M11133035 Gebäude Bauhof 302003 0,00 -6.500,00 -6.500,00 0,00 -6.500,00 -6.500,00 -6.500,00 M11133040 Gründerzentrum 318013 0,00 -1.000,00 -1.000,00 0,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 1 20. Oktober 2008 Investitionsplan Stadt Bedburg Prod Haushaltsjahr 2009 Filter Investitionen: Nr.: M* Sachkonto: Investition M11133050 FGH Kaster Kostenstell Code Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2009 VE Finanzplan 2010 Finanzplan 2011 Finanzplan 2012 303001 0,00 -500,00 -1.000,00 0,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 M11133060 FGH Millendorf 303002 0,00 -500,00 -500,00 0,00 -500,00 -500,00 -500,00 M11133070 FGH Kirchherten 303003 0,00 -500,00 -1.000,00 0,00 -500,00 -500,00 -500,00 M11133080 FGH Kirchtroisdorf 303004 0,00 -5.930,00 -1.000,00 0,00 -500,00 -500,00 -500,00 M11133090 FGH Rath 303005 0,00 -500,00 -1.000,00 0,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 M11133105 FGH Bedburg 303006 0,00 -1.000,00 -1.000,00 0,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 M11133115 GS Bedburg 304001 0,00 -6.150,00 -1.000,00 0,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 M11133130 GS Kirdorf 305001 0,00 -14.000,00 -2.000,00 0,00 -500,00 -500,00 -500,00 M11133140 Mehrzweckhalle Kirdorf 305002 0,00 -1.000,00 -1.000,00 0,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 M11133150 GS Kaster 306001 0,00 -3.500,00 -1.800,00 0,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 M11133160 Turnhalle Kaster 306002 0,00 -500,00 -600,00 0,00 -600,00 -600,00 -600,00 M11133165 Erweiterung Turnhalle Kaster 306002 0,00 0,00 -1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 M11133170 GS Kirchherten 307001 0,00 -4.000,00 -1.000,00 0,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 M11133180 Mehrzweckhalle Kirchherten 307002 0,00 -500,00 -4.700,00 0,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 M11133190 Hauptschule 308001 0,00 -8.090,00 -10.600,00 0,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 M11133200 Realschule 309001 0,00 -5.000,00 -3.900,00 0,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 M11133210 Gymnasium 310001 0,00 -7.470,00 -7.200,00 0,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 M11133220 Turnhalle Eichendorffstraße 310003 0,00 -4.550,00 -1.000,00 0,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 M11133240 Dreifachhalle 310004 0,00 -1.300,00 -1.300,00 0,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 M11133250 Offene Ganztagsschule (OGS) 307999 0,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 M11133260 Mietobjekte Obdachlose 311006 0,00 -500,00 -1.000,00 0,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 M11133270 Juze Kaster 313001 0,00 -1.000,00 -2.000,00 0,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 M11133280 Sportz. Herder Straße 314001 0,00 -500,00 -1.000,00 0,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 M11133290 Sportlerheim Burg. Straße 314008 0,00 -500,00 -1.000,00 0,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 2 20. Oktober 2008 Investitionsplan Stadt Bedburg Prod Haushaltsjahr 2009 Filter Investitionen: Nr.: M* Sachkonto: Investition Kostenstell Code Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2009 VE Finanzplan 2010 Finanzplan 2011 Finanzplan 2012 M11133300 Gebäude Freibad 315002 0,00 -2.000,00 -14.400,00 0,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 M11133310 Bürgerhalle 318001 0,00 -1.200,00 -2.000,00 0,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 M11133320 Multihalle 318002 0,00 -1.000,00 -1.500,00 0,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 M11133330 Schloss Bedburg 318003 0,00 -500,00 -2.000,00 0,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 M11133340 Veranstaltungsräume Schloss 318003 0,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 M11133350 Turnhalle Rath 318004 0,00 -500,00 -1.000,00 0,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 M11133360 Erwerb bebaute Grundstücke 0,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 M11133370 Befestigung Schotterwege FGH Bedburg 303006 0,00 -7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 M11148000 Personalwesen - Arbeitgeberdarlehen 401001 0,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 M11148310 IT-Investitionen FB I 403001 0,00 -7.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 M11148390 IT-Investitionen allgemein 403999 0,00 -145.200,00 -191.000,00 0,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 M12218000 Ansch. von Schaltschränken 104002 0,00 -10.000,00 -5.000,00 0,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 M12621005 Löschzug Kirch-/ Kleintroisdorf/ Pütz 206005 0,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 M12621006 Löschzug Rath 206006 0,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 M12628100 Ansch. bew. Verm. LZ Bedburg 206001 0,00 -2.000,00 -2.000,00 0,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 M12628110 Feuerwehrfahrzeug LF 10/6 206001 0,00 -230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 M12628120 Feuerwehrfahrzeug Rüstwagen 206001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -270.000,00 0,00 M12628200 Ansch. bew. Verm. LZ Kaster/K`hoven 206002 0,00 -2.000,00 -2.000,00 0,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 M12628210 Feuerwehrfahrzeug TLW 20/40 206002 0,00 0,00 0,00 0,00 -275.000,00 0,00 0,00 M12628300 Ansch. bew. Verm. LZ Lipp/Millend. 206003 0,00 -1.000,00 -1.000,00 0,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 M12628400 Ansch. bew. Verm. LZ Kirch-/Grottenh. 206004 0,00 -1.000,00 -1.000,00 0,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 M12628420 Feuerwehrfahrzeug LF 20/16 206004 0,00 0,00 -250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 M12628500 Ansch. bew. Verm. LZ Kirch-/Kleintr. 206005 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 M12628600 Ansch. bew. Verm. LZ Rath 206006 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 3 20. Oktober 2008 Investitionsplan Stadt Bedburg Prod Haushaltsjahr 2009 Filter Investitionen: Nr.: M* Sachkonto: Investition Kostenstell Code Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2009 VE Finanzplan 2010 Finanzplan 2011 Finanzplan 2012 M12628800 Feuerwehrzentralwerkstatt 206999 0,00 -2.000,00 -2.000,00 0,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 M21021002 Grundschule Bedburg (Schulbudget) 207002 0,00 -4.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 M21022002 Grundschule Kirdorf (Schulbudget) 208002 0,00 -4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 M21023002 Grundschule Kaster (Schulbudget) 209002 0,00 -5.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 M21024002 Grundschule Kirchherten (Schulbudget) 210002 0,00 -3.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 M21128100 Grundschule Bedburg (Schulbudget) 207002 0,00 0,00 -4.450,00 0,00 -4.450,00 -4.450,00 -4.450,00 M21128300 Grundschule Kirdorf (Schulbudget) 208002 0,00 0,00 -4.550,00 0,00 -4.500,00 -4.500,00 -4.500,00 M21128500 Grundschule Kaster (Schulbudget) 209002 0,00 0,00 -5.650,00 0,00 -5.700,00 -5.700,00 -5.700,00 M21128700 Grundschule Kirchherten (Schulbetrieb) 210002 0,00 0,00 -3.200,00 0,00 -3.200,00 -3.200,00 -3.200,00 -3.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 M21221002 Hauptschule (Schulbudget) 211001 0,00 M21228100 Hauptschule (Schulbudget) 211002 0,00 0,00 -3.650,00 0,00 -3.650,00 -3.650,00 -3.650,00 M21521002 Realschule (Schulbudget) 212002 0,00 -5.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 M21528100 Realschule Schulbudget 212002 0,00 0,00 -5.150,00 0,00 -5.100,00 -5.100,00 -5.100,00 M21721002 Gymnasium (Schulbudget) 213002 0,00 -8.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 M21728100 Gymnasium Schulbudget 213002 0,00 0,00 -8.700,00 0,00 -8.800,00 -8.700,00 -8.700,00 M21730001 Bau einer Mensa am Schulzentrum 310999 0,00 0,00 -1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 M24328000 Zentrale Leistungen für Schüler 216001 0,00 -2.000,00 -2.000,00 0,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 M27128000 Jugendmusikschule 217002 0,00 -2.000,00 -1.000,00 0,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 M36530001 Umbau Alte Schule Kirchtroisdorf 312002 0,00 0,00 -25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 M42410010 Zaunanlage Sportplatz "Am Tiergarten" 105003 0,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 M42410020 Zaunanlagen Sportplätze 105999 0,00 -30.000,00 -30.000,00 0,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 M42410030 Bau eines Kunstrasenplatzes in Kaster 105002 0,00 -25.000,00 -590.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 M42419000 Bew. Vermögen Sportplätze 105999 0,00 -10.000,00 -10.000,00 0,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 M42431501 Aktivierbare Kosten Bad 315001 0,00 0,00 -65.000,00 0,00 -10.000,00 0,00 0,00 4 20. Oktober 2008 Investitionsplan Stadt Bedburg Prod Haushaltsjahr 2009 Filter Investitionen: Nr.: M* Sachkonto: Investition Kostenstell Code Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2009 VE Finanzplan 2010 Finanzplan 2011 Finanzplan 2012 M52310001 Restaurierung von Denkmäler 108001 0,00 -20.000,00 -20.000,00 0,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 M53810010 Kanalhausanschlüsse 109001 0,00 -20.000,00 -20.000,00 0,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 M53810020 Nebensammler Matthias-Lammet-Straße 109001 0,00 -40.000,00 -40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 M53810070 Technische Ausrüstung Pumpstationen 109001 0,00 -20.000,00 -15.000,00 0,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 M53810090 Kanalsanierungen 109001 0,00 -100.000,00 -100.000,00 0,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 M53810130 Kanalbau Meftlergasse 109001 0,00 -70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 M53810140 Kanalbau "Kasterer Acker" 109001 0,00 -280.000,00 -250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 M53810150 Kanalisierung Gottlieb-Daimler-Straße 109001 0,00 0,00 -40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 M53810160 Kanalisierung Weidgasse 109001 0,00 0,00 -60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 M54110050 Erneuerung Agathastraße 111001 0,00 -140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 M54110110 Ausbau Plangebiet Nr. 43/Bedburg 110001 0,00 0,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 M54110150 Bahnübergang Erkelenzer Straße 110001 0,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 M54110210 Matthias-Lammet-Straße 110001 0,00 -50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 M54110240 Schaltschränke 110004 0,00 -10.000,00 -10.000,00 0,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 M54110250 Austausch von Staßenlaternen 110004 0,00 -40.000,00 -50.000,00 0,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 M54110280 Meftlergasse 110001 0,00 -130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 M54110350 Lärmschutzmaßnahmen "Kasterer Acker" 110001 0,00 -708.000,00 -285.000,00 0,00 -164.000,00 -300.000,00 0,00 M54110360 Kreisverkehr K36 110001 0,00 -340.000,00 -360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 M54110370 Parkplatz "Kasterer Acker" 110002 0,00 -245.000,00 -550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 M54110380 Bau eines Kreisels an der L116 110001 0,00 0,00 -360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 M54110390 Straßenausbau Weidgasse 110001 0,00 0,00 -140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 M54110400 Straßenendausbau Gottlieb-Daimler-Straße 110001 0,00 0,00 -90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 M54110420 Kreisverkehr Erkelenzer Straße / Neusser S 110001 0,00 0,00 -610.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 M54118000 Verkehrssicherung 111001 0,00 -6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 20. Oktober 2008 Investitionsplan Stadt Bedburg Prod Haushaltsjahr 2009 Filter Investitionen: Nr.: M* Sachkonto: Investition Kostenstell Code Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ansatz 2009 VE Finanzplan 2010 Finanzplan 2011 Finanzplan 2012 0,00 -45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 M54519010 Nachlaufstreugerät 112002 M54519020 Anschaffung Aufsatzstreuer 112002 0,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 M54519030 Nachlaufstreugerät 112002 0,00 -3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 M54519040 Aufsatzstreugerät 112002 0,00 0,00 -15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 M54719010 Wartehalle Haltestelle Pütz 113001 0,00 -3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 M55118000 Grünflächen 114001 0,00 -6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 M55119010 Bew. Vermögen Kinderspielplätze 115001 0,00 -40.000,00 -40.000,00 0,00 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 M55310010 Bew. Vermögen Friedhöfe 116001 0,00 0,00 -18.000,00 0,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 M55318000 Friedhöfe 114001 0,00 -18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 M57118000 Bew. Vermögen Wirtschaftsförderung 118001 0,00 -6.000,00 -6.000,00 0,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 M57330010 Erwerb von bebauten Grundstücken 318002 0,00 0,00 -650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.543.090,00 -10.970.050,00 0,00 -1.416.800,00 -1.202.900,00 -601.900,00 Gesamtsumme Investitionen 0,00 6