Allgemeine Vorlage (Berechnung Entsorgungsgebühr 2011)

Ermittlung des Gebührenbedarfs Abfallgebühren 2011 Ziffer Finanzbedarf 2011 Anlage 2 kalkulierter Finanzbedarf 2010 1 haushaltsbezogene Kosten 1.1 Ausgaben 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8 1.1.9 1.1.10 1.1.11 1.1.12 1.1.13 1.1.14 1.1.15 1.1.16 1.1.17 Personalkosten Gemeinkosten und Sachaufwand Fahrzeugkosten Bauhof Kosten der Sondermüllentsorgung (Schadstoffmobil) Kosten der Auslieferung Müllgefäße Kosten der Papierentsorgung Bereitstellung Sperrmüll Entgelt an Entsorgungsunternehmen Deponiekosten Sperrmüll Kosten für Beistellsäcke (Beschaffung und Entsorgung) Kosten der Weihnachtsbaumentsorgung Sächliche Kosten der Abfallberatung Unterhaltung der Containerstandplätze Kosten der Elektro- und Elektronikschrottentsorgung Mehrwertsteueranteil DSD Kosten der Unterhaltung der Straßenpapierkörbe Kosten der Entfernung "Wilder Abfälle" Beteiligung Fachbüro Ausschreibung Deckung des Fehlbedarfs aus Vorjahren Gesamtausgaben 66.433,00 44.486,00 7.016,67 68.702,50 44.940,50 5.806,26 7.846,96 1.920,26 132.615,22 7.861,92 1.955,65 134.719,95 43.699,76 82.844,55 48.352,13 96.074,10 1.674,00 4.500,00 10.000,00 2.600,00 1.573,00 4.300,00 10.000,00 2.600,00 4.101,82 4.777,73 4.109,64 4.786,84 1.500,00 8.900,00 1.742,89 1.500,00 8.900,00 1.742,89 25.005,86 426.658,86 472.931,24 Berechnung Entsorgungsgebühr 2011___3.xls Ermittlung des Gebührenbedarfs Abfallgebühren 2011 Ziffer Finanzbedarf 2011 Anlage 2 kalkulierter Finanzbedarf 2010 1.2 Einnahmen Pauschale Erstattung DSD (für 1.2.1 Öffentlichkeitsarbeit und der Reinigung der Containerstandplätze) 29.923,67 29.980,72 1.2.3 Einnahmen aus Entsorgung sperriger Abfälle 17.310,00 19.740,00 2.620,00 2.616,00 86.520,00 87.900,00 1.500,00 2.050,00 29.598,08 0,00 Gesamteinnahmen 167.471,75 142.286,72 Summe haushaltsbezogene Kosten minus Einnahmen (Aufteilung auf alle Haushalte) 259.187,11 330.644,52 1.2.4 Einnahmen aus Beistellsäcken 1.2.5 Erlös aus dem Verkauf von Altpapier 1.2.6 Einnahmen aus privaten Entgelten (Schredderaktion) 1.2.7 Entnahme aus der Rücklage 1 Berechnung Entsorgungsgebühr 2011___3.xls Ermittlung des Gebührenbedarfs Abfallgebühren 2011 Ziffer Ausgaben 2 2.1 2.2 2.3 2 Finanzbedarf 2011 gefäßbezogene Kosten erwartete Entsorgungskosten Restmüll erwartete Entsorgungskosten Biomüll Entgelt an das Abfuhrunternehmen für Restmüll und Biomüll Summe gefäßbezogene Kosten Anlage 2 kalkulierter Finanzbedarf 2010 636.441,34 136.223,37 271.151,04 710.436,82 171.531,57 270.341,64 1.043.815,75 1.152.310,03 259.187,11 330.644,52 1.043.815,75 1.152.310,03 1.303.002,86 1.482.954,55 Zusammenstellung der Kosten 1 haushaltsbezogene Kosten 2 gefäßbezogene Kosten Gesamtausgaben Berechnung Entsorgungsgebühr 2011___3.xls