Beschlussvorlage (Verwendung der Bundesmittel für den investiven U3-Ausbau der „Kinderbetreuungsfinanzierung“ 2015-2018)

STADT ERFTSTADT öffentlich Der Bürgermeister V 33/2015 1. Ergänzung Az.: -51- Amt: - 51 BeschlAusf.: - - 51- Datum: 23.02.2015 gez. Knips Kämmerer Dezernat 4 gez. Hallstein, technische Beigeordnete Dezernat 6 gez. Erner, Bürgermeister 26.02.2015 BM Datum Freigabe -100- gez. Feldmann Amtsleiter RPA Beratungsfolge Haupt- Finanz- und Personalausschuss Betrifft: Termin 10.03.2015 Bemerkungen beschließend Verwendung der Bundesmittel für den investiven U3-Ausbau der „Kinderbetreuungsfinanzierung“ 2015-2018 Finanzielle Auswirkungen: Kosten in €: Erträge in €: siehe Vorlage Folgekosten in €: 426.890,00 € Kostenträger: Sachkonto: 030 365010 u. 060 361010 diverse Mittel stehen zur Verfügung: Jahr der Mittelbereitstellung: ab 2015/16 Ja Nein Nur auszufüllen, wenn Kostenträger Eigenbetrieb (Immobilien, Straßen, Stadtwerke) Wird der Kernhaushalt belastet: Höhe Belastung Kernhaushalt: Folgekosten Kernhaushalt: Ja Nein Unterschrift des Budgetverantwortlichen Erftstadt, den Beschlussentwurf: 1. Die Verwaltung des Jugendamtes wird beauftragt, Bundesmittel für den investiven U3-Ausbau der "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2015 bis 2018 zu beantragen und bei erfolgter Zuteilung die Verteilung wie folgt vorzunehmen: 1. Waldkindergarten Liblar 2. Ausbau und Umbau Kita Gymnich 3. Ausbau Tagespflege 4. Waldkindergarten Kierdorf/Köttingen 5. Ausbau Kita Dirmerzheim 2. Dem Ausbau wird auf der Basis der vorliegenden Kostenplanungen zugestimmt Begründung: Kostenplan 51 U3 Ausbau Bundesmittel Verwendungsvorschlag der Fördermittel: Maßnahme 1 2 3 4 Waldkindergarten Liblar Städt. Kita Gymnich Tagespflege Waldkindergarten Kierdorf/Köttingen 5 Städt. Kita Dirmerzheim Summe Verwendung Plätze Zusatz Haushaltsplan Wirtschaftsplan Fördermittel U 3 Plätze Ü3 investiv investiv 108.000 € 10 30 168.300 € 72.000 € 4 6 278.000 € 11.000 € 12 54.000 € 5 15 233.130 € 180.000 € 425.000 € 10 41 - 25 26 944.536 € Laufende Betriebskosten (Bk) für den Ausbau U3 incl. Zusatz Ü3 in Liblar, Gymnich und Kierdorf/Köttingen Waldkindergarten Liblar Gymnich Tagespflege Waldkindergarten Kierdorf/Köttingen 2015 50.609,00 39.211,00 43.715,00 21.250,00 154.785,00 Dirmerzheim Schließung Notgruppe Bk pro Jahr 2016-2018 121.463,00 94.106,00 104.917,00 51.000,00 103.258,00 - 47.854,00 426.890,00 Die erhöhten investiven Kosten für den Waldkindergarten Kierdorf/Köttingen sind bedingt durch die höheren Kosten für die längeren Versorgungsleitungen. Diese Anschlüsse sind bei einem solchem Kita Betrieb durch Auflagen des Kreisgesundheitsamt erforderlich. Die Betriebskosten gestalten sich im Vergleich günstiger. Die Kosten für den Gebäudeausbau in Gymnich und Dirmerzheim sind den beigefügten Tabellen zu entnehmen. Das Raumprogramm der ehemaligen Schule in Dirmerzheim entspricht für den Kita-Betrieb auf Dauer nicht mehr den heutigen geforderten Qualitätsstandards (siehe Schreiben des LVR). Die Maßnahmen dienen der Versorgung von 10 zusätzlichen U3-Kindern sowie zur grundsätzlichen Sicherstellung des Betriebs und der weiteren Betreuung von 45 bis zu 50 Ü3Kindern. In Vertretung (Lüngen) -2-