Sitzungsvorlage (HSK_asyl)

vorl. Ergebnis 2011 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2012 2013 2014 alt 2014 neu Veränderung TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 31 "SOZIALE LEISTUNGEN" PRODUKTGRUPPE 31 313 "LEISTUNGEN FÜR ASYLBEWERBER" PRODUKT 31 313 001 "LEISTUNGEN FÜR ASYLBEWERBER" KOSTENTRÄGER 31 313 001 01 "LEISTUNGEN FÜR ASYLBEWERBER" 4141101 LANDESZUWEISUNG NACH DEM FLÜCHTLINGSAUFNAHMEGESETZ SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 55.520,00 55.520,00 91.039,58 91.039,58 80.000 80.000 80.000 80.000 95.000 95.000 4211532 4211550 ERSATZ VON SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN -A.E.SONSTIGE ERSATZLEISTUNGEN SUMME TRANSFERERTRÄGE 0,00 49.289,12 49.289,12 22.937,16 12.509,88 35.447,04 1.000 10.000 11.000 1.000 10.000 11.000 1.000 10.000 11.000 BETREUUNGSPAUSCHALE ASYLBEGEHRENDE AUSLÄNDER SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 3.270,00 3.270,00 5.362,00 5.362,00 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 108.079,12 131.848,62 95.700 95.700 110.700 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 22.521,40 4.611,26 27.132,66 25.338,23 0,00 25.338,23 28.110 4.640 32.750 28.110 4.640 32.750 28.110 4.640 32.750 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 13.082,89 13.082,89 0,00 0,00 18.560 18.560 18.560 18.560 18.560 18.560 HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT - LAUFENDE LEISTUNGEN EINMAILIGE BEIHILFEN KRANKENHILFE AUßERHALB VON EINRICHTUNGEN HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT - GELDLEISTUNGEN FÜR PERSÖNLICHE BEDÜRFNISSE HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT - GELDLEISTUNGEN FÜR DEN LEBENSUNTERHALT KOSTEN DER UNTERKUNFT, HEIZUNG RÜCKKEHRHILFEN FÜR FLÜCHTLINGE HILFE FÜR WERDENDE MÜTTER U. WÖCHNERINNEN A.E. AMBULANTE KRANKENHILFE -A.E.GELDLEISTUNGEN AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG FÜR ARBEITSGELEGENHEITEN SACHLEISTUNGEN KRANKENHILFE IN EINRICHTUNGEN KRANKENHILFE I.E. HILFE FÜR WERDENDE MÜTTER UND WÖCHNERINNEN I.E. SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 294.013,11 7.911,95 28.378,15 54.071,91 11.091,17 66.876,24 0,00 160,13 69.904,79 1.842,65 5.565,17 0,00 6.366,29 7.279,59 0,00 553.461,15 430.451,83 0,00 30.273,52 532,80 850,90 77.384,37 0,00 0,00 24.209,45 0,00 50,00 0,00 7.056,29 26.945,04 0,00 597.754,20 280.000 10.000 33.000 0 82.000 70.000 1.000 500 60.000 3.000 6.000 500 7.000 25.000 500 578.500 280.000 10.000 33.000 0 82.000 70.000 1.000 500 60.000 3.000 6.000 500 7.000 25.000 500 578.500 275.000 10.000 28.000 0 317.000 175.000 1.000 500 35.000 3.000 6.000 500 7.000 30.000 500 888.500 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 60 160 130 100 550 100 60 160 130 100 550 100 60 160 130 100 550 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 593.676,70 623.092,43 630.360 630.360 940.360 +310.000 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -485.597,58 -491.243,81 -534.660 -534.660 -829.660 -295.000 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "LEISTUNGEN FÜR ASYLBEWERBER" -485.597,58 -491.243,81 -534.660 -534.660 -829.660 -295.000 4481000 5011000 5041000 5121000 5331000 5331004 5331005 5331006 5331007 5331008 5331010 5331011 5331012 5331013 5331014 5331015 5332000 5332001 5332002 5422020 5431020 5431030 5431040 5441220 BEAMTENBEZÜGE BEIHILFEN BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE MIETE UND WARTUNG KOPIERER FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN UNFALLVERSICHERUNG +15.000 +15.000 +15.000 -5.000 -5.000 +235.000 +105.000 -25.000 +5.000 +310.000