Beschlussvorlage (14. Änderung Abfallsatzung)

14. Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Abfallentsorgung der Stadt Erftstadt (AGS) vom . Der Rat der Stadt Erftstadt hat aufgrund der §§ 7 bis 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NW. S. 666), in der zurzeit gültigen Fassung, der §§ 1, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21. Oktober 1969 (GV. NW. S. 712), in der zurzeit gültigen Fassung und des § 21 der Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Erftstadt (AES) in der Fassung vom 27.12.2010 in seiner Sitzung vom 16.12.2014 folgende Satzung beschlossen: Artikel I § 3 Gebührenbemessung Absatz 1 Nummer 7 erhält folgende Fassung: "Abmeldung sowie Umtausch eines Bio-Abfall-Sammelbehälters." § 4 Gebührensätze Absatz 1 erhält folgende Fassung: ,,(1) Die Gebühr beträgt: 1. Restabfallbehälter (grau) Behältergrundgebühr I Leerungsgebühr 1.1 Abfallsäcke für Einpersonenhaushalte (11 Stück) 1.2 Behälter inkl. 12 Pflichtentleerungen 1.3 Behälter inkl. 12 Pflichtentleerungen 1.4 Behälter inkl. 12 Pflichtentleerungen 1.5 Behälter inkl. 12 Pflichtentleerungen 1.6 je zusätzlicher Leerung für den Behälter 1.7 je zusätzlicher Leerung für den Behälter 1.8 je zusätzlicher Leerung für den Behälter 1.9 je zusätzlicher Leerung für den Behälter 801 1201 2401 1.1001 801 1201 2401 1.1001 63,96 €IJahr 101,64 €IJahr 122,04 €IJahr 187,92 €IJahr 937,20 €IJahr 1,40 €ILeerung 2,10 €ILeerung 4,20 €ILeerung 19,32 €ILeerung .../2 P:\270\720\Bekanntmachungen\AbfallGebührensatzung\14.Änderung GebSatzung zum Ol.Ol.2015.doc -2- 2. Biobehälter (braun) 2.1 Behälter 1201 35,52 €/Jahr 2.2 Behälter 2401 53,28 €/Jahr 3. Sonstige Sondergebühren 3.1 Grünabfuhr (Bündel) 15,00 €/Abfuhr 3.2 Haushaltsgroßgeräte nach § 16 (1) a) Abfallsatzung 15,00 €/Gerät 3.3 Abfallsäcke nach § 11 (6) Abfallsatzung 2,56 €/Sack 3.4 Abfallsack (Windelsack) nach § 11 (7) Abfallsatzung 1,50 €/Sack 3.5 Abmeldung Biobehälter 5,00 €/Einzelfali 3.6 Tausch Biobehälter 10,00 €/Einzelfali 3.7 Annahmestelle für Grünabfälle, PKW-Kofferraumanlieferung 4,50 €/Anlieferung 3.8 Sperrmüll, Baumischabfälle, PKW-Kofferraumanlieferung 20,00 €/Anlieferung" Artikel 11 § 7 Inkrafttreten, Außerkrafttreten: Folgender Satz wird angefügt: Die 14. Anderungssatzung tritt am 01.01.2015 in Kraft. Gegenüberstellung 2014 - bisher der Abfallbeseitigungsgebühren 2015 - neu Restabfallbehälter (grau) Behältergrundgebühr / Leerungsgebühr Abfallsäcke für Einpersonenhaushalte (11 Stück) Behälter inkl. 12 Pflichtentleerungen 801 56,76 €/Jahr 63,96 €/Jahr 90,12 €/Jahr 101,64 €/Jahr Behälter inkl, 12 Pflichtentleerungen 1201 108,24 €/Jahr 122,04 €/Jahr Behälter inkl. 12 Pflichtentleerungen 2401 166,68 €/Jahr 187,92 €/Jahr Behälter inkl, 12 Pflichtentleerungen 1.1001 831,12 €/Jahr 937,20 €/Jahr je zusätzlicher Leerung für den Behälter 801 1,40 €/Leerung unverändert je zusätzlicher Leerung für den Behälter 1201 2,10 €/Leerung unverändert je zusätzlicher Leerung für den Behälter 2401 4,20 €/Leerung unverändert je zusätzlicher Leerung für den Behälter 1.1001 19,32 €/Leerung unverändert Biobehälter (braun) Behälter 1201 35,52 €/Jahr unverändert Behälter 2401 53,28 €/Jahr unverändert Sonstige Sondergebühren Grünabfuhr (Bündel) Haushaltsgroßgeräte nach § 16 (1) a) Abfallsatzung Abfallsäcke nach § 11 (6) Abfallsatzung Abfallsack (Windelsack) nach § 11 (7) Abfallsatzung Abmeldung Biobehälter Tausch Biobehälter unverändert 15,00 €/Gerät unverändert 2,56 €/Sack unverändert 1,50 €/Sack unverändert 5,00 €/Einzelfall unverändert 10,00 €/Einzelfall unverändert Biobehälter innerhalb von 12 Monaten 10,00 €/Einzelfall für Grünabfälle, PKW-Kofferraumanlieferung 4,50 €/ Anlieferung unverändert 20,00 € Anlieferung unverändert Wiederanmeldung Annahmestelle 15,00 €/Abfuhr Sperrmüll, Baumischabfälle, PKW-Kofferraumanlieferung entfällt ersatzlos Abfallgebühren 2015 Bezeichnung ERTRAG /EINZAHLUNG 4321010 Einnahmen DSD-Nebenentaelte (Brutto Sol/abgang MWSt=NettoJ 4591000 Vermarktunaserlöse PPK 4485300 Erstattung EB Straßen (anteilia 20 % an Personalkosten+Miete) 4321000 BehälteraebOhren Restabfallsäcke (11 Stock/Jahr) 80-I-RestmOIl-MGB 120-1-Restmüll-MGB 240-I-Restmüll-MGB 1.100-I-Restmüll-Container (M240Q) 14-täaiae Leera. 1.100-I-Restmüll-Container (M5500) wöchentl. Leerq, Leerunasaebühren gesamt 120-I-Biomüll-MGB 240-I-BiomOIl-MGB Zusalzaebühr Bio-MGB (Tausch 171 ä 10 €, Rückgabe 78 ä 5 €) 4321011 Lizenzaebühren Roter Sack 4321012 Sonstiae Gebühren Strauchschnitt-Abfuhren (Hol) Elektrogroßaeräte-Abfuhren (1 Abfuhr Dro Stück anaeselztJ Windelsack 4321013 GrOnabfall-Anlieferunaen (Bring) 4321017 soerr- u. Baumischabfälle (Brina) 4161000 Auflösung Sonderposten (s. Abschreibuna) 4381000 ROcklagenentnahme aus Überschuss 2012 (31.973,06 €) Summe Einnahmen AUFWAND/AUSZAHLUNG Plan 2015 Anzahl/Menge Einheit GebOhrl Erlös 49.037 4.288 Einwohner t 1,24€ 21,27€ 113 8.327 5.889 2.447 SI. SI. SI. SI. SI. SI. 63,96€ 101,64€ 122,04 € 187,92 € 937,20€ 1.874,40€ SI. SI. SI. SI. 35,52€ 53,28€ 10,00€ 2,56€ Abfuhren SI. SI. 15,00 € 15,00 € 1,50€ 4,50€ 20,00€ 259 75 3.991 4.421 210 2.975 363 244 3.122 12.075 2.001 AnzahllMenge Anlieferungen Anlieferunaen Einheit EinheitsDreis in EUR Gesamteinnahmenl Jahr 60.805,88 € 91.205,76€ 36.326,20€ 3.215.482,10 € 7.227,48€ 846.356,28 € 718.693,56 € 459.840,24 € 242.734,80 € 140.580,00 € 420.638,54 € 141.760,32€ 235.550,88 € 2.100,00€ 7.616,00€ 13.788,00€ 5.445,00€ 3.660,00€ 4.683,00€ 54.337,50€ 40.020,00€ 145,85€ 31.973,06€ 3.551.700,35 € Plan 2015 Personalausgaben 50 ..... 5255000 5412000 5422200 5441000 168.527,00 € Personalkosten Sachkosten Verwaitungs- und Fachausstattung Besondere Aufwendunaen für Beschäftigte Abfallwirtschaft Mieten Gebäudealtbestand Steuern und Versicherunaen 5291000 Drittbeauftragungen Drittbeauftraaunaen 1.000,00€ 1.500,00€ 13.104,00€ 1.200,00 € Summe Sammluna 3.027.124,91 € 1.085.845,97 € Sammlunaskosten Restmül/ Tonnage Restmüll Abfuhr Restabfallsäcke Abfuhr 80-I-Behälter Abfuhr 120-I-Behälter Abfuhr 240-I-Behälter Abfuhr 1.1OO-I-Behälter M2400 Abfuhr 1.1OO-I-Behälter M5500 8.467,52 1.243 99.924 70.668 29.364 3.108 900 t Abfuhren Leerungen Leerunaen Leerunaen Leerunaen Leerungen 6,57000 0,49000 1,13000 1,33000 1,53000 6,41000 12,80000 55.631,61 € 609,07€ 112.914,12 € 93.98844€ 44.926,92€ 19.922,28€ 11.520,00 € Bezeichnung Windelsack Leerunasidentifikation Plan 2015 3.122 Abfuhren 0,49000 1.529,78€ 283,77 € 4.453,34 47.892 53.052 t Leeruncen Leerunoen 7,20000 1,63000 1,87000 32.064,05€ 78.063,96€ 99.207,24€ 1.645,94 t 47,68000 78.478,42 € I Datenabaleichskosten Sammlunaskosten Biomüll Tonnaae Biomüll Abfuhr 120-I-Behälter Abfuhr 240-I-Behälter Sammlunaskosten SDerrmüll Tonnaue Sperrmüll Sammlunaskosten Grünabfall Tonnaae GrOnabfall (Holsvstem) Tennace Weihnachtsbäume (Holsvstem) Sammlunqskosten GrOnabfall (BrinQsvstem) Zuführuna Rückstellunaen (Unaewisse Verbindlichkeiten) Sarnmlunqskosten Sperr- u. Baumischabfälle (Bringsvstem) 62,00 58,94 12.075 1 2.001 t t Anlieferunaen oauschal Anlieferunqen 78,84000 65,28000 3,21000 3,21000 4.888,08€ 3.847,60€ 38.760,75€ 70.441,81 € 6.423,21 € 133.002 5.791 4.288,00 4.288,00 Leerunaen Leerunaen t t 0,86000 4,01000 8,79000 11,22000 114.381,72 € 23.221,91 € 37.691,52 € 48.111,36 € Sammlunaskosten PaDier PPK Sammkma 240-I-Behälter (abzüal.15 49 % auf Volumen) PPK Sammluna 1.1 OO-I-Behälter (abzüaI.15,49 % auf Volumenl PPK Transport (abzüglich 10,32 % auf Massel Loqistik (abzüglich 10,32 % auf Masse) Sammlunaskosten Schadstoffe Imobile Erfassuna (Schadstoftmobill Kastenwagen (ink/. Mitarbeiter) 71.855,75€ 23.294,89€ Sonst/oe Sammlunaskosten IElektro-Schrott (Stunden*EURlh) 41 h 92,95000 3.787,71 € Bezeichnung Drittbeauftragung Plan 2015 Unternehmer 10.000,00 € Beratuna Drittbeauftraauna Deoonie (Entsorauna und Verwertunal Tonnage Restmüll Straßenpapierkörbe (enthalten im Wilden Müll) Tonnage Biomüll Tonnaae Soerrmüll Tonnage Grünabfall+Weihnachtsbäume (Holsysteml Tonnage Grünabfall (Bringsvstem) Entsorgungskosten Schadstoffe Tonnaae Soerr- u. Baumischabfälle (Brinasvstem) 5431000 5431780 5291300 5235300 5291301 5291006 5291400 5811000 5711000 Sonstige Ausgaben Geschäftsau~endungen Geschäftsau~endungen IGeschäftsaufwendunaen 60-410 Erstattuna für Au~endunaen von Dritten lEB Straßen: Paoierkörbe) Erstattung für Au~endungen von Dritten (EB Straßen: Glas) Erstattung für Au~endungen von Dritten (wildgekippt.r MOII+"'Saubere Erflstadl i.H.v. Erstattuna für Au~endunaen von Dritten (Nachsollle Deoonie Concordia) Erstattuna für Aufwenduncen von Dritten (Bauhof Stadt. Dienste I Stadtwerke) 8.467,52 0,00 4.453,34 1.645,94 120,94 810,81 t t t t t t 158,70 158,70 50,60 158,70 26,76 26,76 270 t 158,70 o.oo e 225.339,00 € 261.21o,68€ 3.236,35€ 21.697,28€ 43.205,16€ 42.795,04€ 14.000,00 € 12.000,00 € 2.00000 € 1 45.ooo,00€ 48.o56,26€ 36.ooo,00€ 2.8oo,00€ 99o,00€ pauschal 5.200 EUR"+Forsl) Innere Verrechnungen allgemeine inn. Verrechnungen (Verwaltungskostenbeitrag) Inn. Verrechn. Pers. Kosten Abfallberat. Inn. Verrechn. Pers. Kosten DSD 192.386,77 € 152.529,00 € 35.607,90€ 4.249,87€ Kalkulatorische Kosten Abschreibungen 145,85€ Summe Ausgaben IOberdeckunglUnterdeckung UberdeckunglUnterdeckung 1.941.278,94€ 1.343.795,42 € in Prozent I 3.551.834,79 € -134,44 € 0,00%