Sitzungsvorlage (Kalkulation 2014)

Gebührenbedarfsberechnung Müllabfuhr Haushaltsjahr 2014 Nr Kosten- bzw. Erlösart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Personalkosten Sachkosten Arbeitsplätze Abfallbeseitigung Unterhaltung Containerplätze Restmüllgefäße -Gestellung/LeerungRestmüllgefäße -TransportkostenSperrmüll -SammelkostenSperrmüll -TransportkostenBioabfallgefäße -Gestellung/LeerungBioabfallgefäße -TransportkostenSondermüll Gartenabfälle -SammelkostenGartenabfälle -TransportkostenGartenabfälle -VerwertungskostenWeihnachtsbäume -SammelkostenWeihnachtsbäume -TransportkostenWeihnachtsbäume -VerwertungskostenGefäßtausch Elektrogeräte -SammelkostenElektrogeräte -TransportkostenSammel- und Übergabestelle Kleingeräte Gebühren an den ZEW (Restmüll) Gebühren an den ZEW (Sperrmüll) Grundgebühr je Einwohner Verwertungskosten Bioabfälle Öffentlichkeitsarbeit Provision Verkaufsstellen Beistellsäcke Abführung MWSt aus Einnahmen Mehrwertsteuer Abfallkalender Leistungsverrechnung Bauhof Verwaltungskostenerstattungen Ansatz 2013 in € Ansatz 2014 in € Kostenrechnung in € 103.820 € 3.910 € 500 € 164.000 € 0€ 118.000 € 0€ 132.000 € 0€ 20.000 € 92.000 € 0€ 46.000 € 3.000 € 0€ 0€ 5.000 € 14.000 € 0€ 7.500 € 908.000 € 174.000 € 350.000 € 290.000 € 8.000 € 200 € 9.100 € 900 € 126.000 € 93.400 € 106.300 € 3.910 € 500 € 149.620 € 26.300 € 115.000 € 7.230 € 102.900 € 38.900 € 20.000 € 86.200 € 4.800 € 41.800 € 2.400 € 140 € 1.200 € 4.190 € 14.300 € 400 € 7.200 € 871.800 € 167.100 € 339.300 € 273.400 € 8.000 € 300 € 9.100 € 900 € 126.000 € 92.900 € 106.300 € 3.910 € 500 € 149.620 € 26.300 € 115.000 € 7.230 € 102.900 € 38.900 € 20.000 € 86.200 € 4.800 € 41.800 € 2.400 € 140 € 1.200 € 4.190 € 14.300 € 400 € 7.200 € 871.800 € 167.100 € 339.300 € 273.400 € 8.000 € 300 € 9.100 € 900 € 126.000 € 92.900 € 31 2.669.330 € 2.622.090 € 2.622.090 € 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Müllabfuhrgebühren Restmüll 1.630.000 € Müllabfuhrgebühren Biotonne 530.000 € Müllabfuhrgebühren Beistellsäcke 22.300 € Einnahmen Tauschgebühr 5.000 € Erstattung Vorsteuer Abfallkalender 900 € Mehrwertsteuer aus Zeilen 38 und 39 9.100 € Erstattung Wertstoffberatung (ohne MWSt) 9.000 € Erstattung Reinigung Containerplätze (ohne MWSt) 39.000 € Erlöse Altpapierverwertung 63.800 € Verrechnung Überschuss 2012 0€ 1.886.000 € 558.000 € 10.800 € 5.000 € 900 € 9.100 € 9.000 € 39.000 € 63.800 € 0€ 1.885.565 € 557.489 € 10.780 € 4.950 € 900 € 9.100 € 9.000 € 39.000 € 63.800 € 39.917 € 42 2.309.100 € 2.581.600 € 2.620.501 € 43 -360.230 € -40.490 € -1.589 € Anteil Kosten 4,05% 0,15% 0,02% 5,71% 1,00% 4,39% 0,28% 3,92% 1,48% 0,76% 3,29% 0,18% 1,59% 0,09% 0,01% 0,05% 0,16% 0,55% 0,02% 0,27% 33,25% 6,37% 12,94% 10,43% 0,31% 0,01% 0,35% 0,03% 4,81% 3,54% Restmüll 60 l 14-täglich Verteilungsschlüssel Gefäßzahl Gefäßzahl Gefäßzahl direkt Volumen Volumen Volumen direkt Volumen Bio Volumen Gefäßzahl Bio Gefäßzahl Bio Gefäßzahl Bio Volumen Volumen Volumen direkt Volumen Volumen Volumen Volumen Volumen Volumen Volumen Bio Gefäßzahl direkt Gefäßzahl Gefäßzahl Gefäßzahl Gefäßzahl 10.196 € 375 € 48 € 13.430 € 1.219 € 5.329 € 335 € 0€ 0€ 927 € 0€ 0€ 0€ 111 € 7€ 56 € 0€ 663 € 19 € 334 € 40.395 € 7.743 € 15.722 € 0€ 767 € 0€ 873 € 86 € 12.086 € 8.838 € 119.559 € 109.908 € 0€ 0€ 0€ 86 € 873 € 863 € 3.741 € 2.956 € 1.036 € 71,95% 21,27% 0,41% 0,19% 0,03% 0,35% 0,34% 1,49% 2,43% 1,52% Gefäßzahl Gefäßzahl Gefäßzahl Gefäßzahl Volumen direkt 119.464 € -95 € errechnete Gebühr 60-l-Gefäß festgesetzte Gebühr 60-l-Gefäß Restmüll 80 l 14-täglich 8.299 € 305 € 39 € 10.930 € 1.323 € 5.783 € 364 € 0€ 0€ 1.006 € 0€ 0€ 0€ 121 € 7€ 60 € 0€ 719 € 20 € 362 € 43.840 € 8.403 € 17.062 € 0€ 625 € 0€ 710 € 70 € 9.837 € 7.194 € 117.079 € 107.415 € 0€ 0€ 0€ 70 € 710 € 703 € 3.045 € 3.208 € 1.825 € 116.976 € -103 € Restmüll 120 l 14-täglich Restmüll 240 l 14-täglich 81.852 € 3.011 € 385 € 107.800 € 19.566 € 85.555 € 5.379 € 0€ 0€ 14.879 € 0€ 0€ 0€ 1.785 € 105 € 893 € 0€ 10.639 € 297 € 5.356 € 648.578 € 124.314 € 252.423 € 0€ 6.160 € 0€ 7.007 € 693 € 97.022 € 70.949 € 1.544.648 € 1.406.345 € 0€ 0€ 0€ 693 € 7.007 € 6.930 € 30.030 € 47.464 € 45.413 € 1.543.883 € 4.363 € 160 € 21 € 6.780 € 2.086 € 9.121 € 573 € 0€ 0€ 1.586 € 0€ 0€ 0€ 190 € 11 € 95 € 0€ 1.134 € 32 € 571 € 69.141 € 13.253 € 26.910 € 0€ 328 € 0€ 373 € 37 € 5.171 € 3.782 € 145.719 € 145.675 € -765 € Restmüll 1,1 cbm wöchentlich 664 € 24 € 3€ 6.550 € 1.455 € 6.361 € 400 € 0€ 0€ 1.106 € 0€ 0€ 0€ 133 € 8€ 66 € 0€ 791 € 22 € 398 € 48.224 € 9.243 € 18.768 € 0€ 50 € 0€ 57 € 6€ 787 € 575 € errechnete Gebühr 120-l-Gefäß festgesetzte Gebühr 120-l-Gefäß 0€ 396.900 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ -7.874 € 11.125 € -1 € 389.026 € -5 € errechnete Gebühr 120-l-Biotonne festgesetzte Gebühr 120-l-Biotonne 122,8778316 122,76 € 389.500 € 0€ 0€ 10.780 € 0€ 7€ 69 € 68 € 294 € 271 € -364 € 35.314 € -6 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 78.700 € 25.600 € 0€ 68.400 € 3.800 € 33.200 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 179.800 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 11.130 € 33.883 € 0€ 0€ 0€ 1€ 11 € 10 € 45 € 1.311 € 53 € 95.685 € Biotonne 120 l 14-täglich 803 € 30 € 4€ 1.520 € 112 € 489 € 31 € 0€ 0€ 85 € 0€ 0€ 0€ 10 € 0€ 5€ 0€ 61 € 2€ 31 € 3.710 € 711 € 1.444 € 0€ 60 € 300 € 69 € 7€ 951 € 696 € 35.315 € 91.560 € 0€ 0€ 0€ 6€ 57 € 56 € 244 € 3.529 € 234 € -44 € Beistellsack 70 l 123 € 5€ 1€ 2.610 € 540 € 2.363 € 149 € 0€ 0€ 411 € 0€ 0€ 0€ 49 € 0€ 25 € 0€ 294 € 8€ 148 € 17.912 € 3.433 € 6.971 € 0€ 9€ 0€ 11 € 1€ 146 € 107 € 95.691 € 136.454 € 0€ 0€ 0€ 37 € 373 € 369 € 1.601 € 5.060 € 1.780 € 102,3284955 102,24 € errechnete Gebühr 80-l-Gefäß festgesetzte Gebühr 80-l-Gefäß Restmüll 1,1 cbm 14-täglich -474 € Biotonne 240 l 14-täglich 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 24.200 € 13.300 € 0€ 17.800 € 1.000 € 8.600 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 93.600 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 158.500 € 0€ 160.589 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ -2.254 € 158.334 € -166 € Tauschgebühr 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4.190 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 760 € 4.950 € 0€ 0€ 0€ 4.950 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 69 € 5.019 € 69 € 63,07522063 63,00 € errechnete Gebühr 240-l-Biotonne festgesetzte Gebühr 240-l-Biotonne 98,0209878 97,92 € 163,0486623 162,96 € errechnete Gebühr 240-l-Gefäß festgesetzte Gebühr 240-l-Gefäß 296,7365326 296,64 € errechnete Gebühr 1,1 cbm Container festgesetzte Gebühr 1,1 cbm Container errechnete Tauschgebühr festgesetzte Tauschgebühr 1308,086967 1.308,00 € errechnete Gebühr 1,1 cbm Container festgesetzte Gebühr 1,1 cbm Container errechnete Gebühr Beistellsack festgesetzte Gebühr Beistellsack 2606,466377 2.606,40 € 4,902146919 4,90 € 27,5 27,50 €