Beschlussvorlage (GPA-Kennzahlenset)

Stadt Erftstadt GPA-Kennzahlenset 10161 ÜBERÖRTLICHE PRÜFUNG GPA-Kennzahlenset der Stadt Erftstadt im Jahr 2014 Seite 1 von 12 Stadt Erftstadt GPA-Kennzahlenset 10161 INHALTSVERZEICHNIS GPA-Kennzahlenset mittlere kreisangehörige Kommunen 3 Ziele, Inhalte und Methodik 3 Aufbau des GPA-Kennzahlensets 3 GPA-Kennzahlenset der Stadt Erftstadt – 2. Ebene 9 Seite 2 von 12 Stadt Erftstadt GPA-Kennzahlenset 10161 GPA-Kennzahlenset mittlere kreisangehörige Kommunen Ziele, Inhalte und Methodik Die GPA NRW stützt die Analysen im Wesentlichen auf Kennzahlen. Dabei haben sich für die einzelnen Handlungsfelder der Kommunen bestimmte Kennzahlen als besonders aussagekräftig und steuerungsrelevant herausgestellt. Diese Schlüsselkennzahlen sind im GPAKennzahlenset zusammengefasst. Ziel der GPA NRW ist es, sukzessive ein Kennzahlenset mit festen Grunddatendefinitionen aufzubauen. Die Kennzahlen können von den Kommunen eigenständig fortgeschrieben und für die strategische und operative Steuerung genutzt werden. Im Kennzahlenset sind zum einen Kennzahlen aus den aktuell geprüften Handlungsfeldern dargestellt. Diese Kennzahlen sind mit einem Hinweis auf den jeweiligen Teilbericht versehen. Zum anderen sind Kennzahlen aus Handlungsfeldern enthalten, die wir in vorangegangenen Prüfungen untersucht haben. Die Analysen, Handlungsempfehlungen sowie Hinweise zu Konsolidierungsmöglichkeiten sind deshalb bereits bekannt. Dies gilt in der aktuellen Prüfung für folgende Handlungsfelder: • Personal, • Hilfe zur Erziehung, • Schulen Bewirtschaftung und • Straßenbeleuchtung. Bei der Grunddatenerhebung und den Kennzahlenberechnungen haben wir Plausibilitätsprüfungen durchgeführt. Damit ist die Validität der Daten und die interkommunale Vergleichbarkeit der Kennzahlenwerte sichergestellt. Hierzu dienen auch die mit den jeweils Verantwortlichen geführten Gespräche. Die Definitionen der Grunddaten und Kennzahlen werden den Kommunen zur Verfügung gestellt. So können die Kommunen die Kennzahlen auch außerhalb der Prüfung fortschreiben. Sie haben zudem die Möglichkeit, die Kennzahlen in die Haushaltspläne und Jahresabschlüsse zu integrieren. Aufbau des GPA-Kennzahlensets Das GPA-Kennzahlenset besteht aus zwei Ebenen. Die erste Ebene enthält hoch aggregierte Kennzahlen, die insbesondere aus strategischer Sicht steuerungsrelevante Informationen bieten. Die ergänzenden Kennzahlen der zweiten Ebene erlauben tiefergehende Analysen und unterstützen die operative Steuerung. Seite 3 von 12 Stadt Erftstadt GPA-Kennzahlenset 10161 Sofern die Kennzahlen bereits in einer vorangegangenen Prüfung erhoben wurden, enthält die Übersicht auch diese Werte. Sollten sich zwischenzeitlich die Grunddatendefinitionen geändert haben oder sich durch die Umstellung von kameraler auf doppischer Haushaltsführung wesentliche Verzerrungen im Zeitreihenvergleich ergeben, werden nur die aktuellen Kennzahlenwerte abgebildet. Der interkommunale Vergleich enthält neben dem arithmetischen Mittelwert auch das Minimum, das Maximum sowie die Quartile. Quartile werden auch „Viertelwerte“ genannt. Sie teilen eine nach Größe geordnete statistische Reihe in vier Viertel. Das erste Quartil teilt die vorgefundenen Werte so, dass 25 Prozent darunter und 75 Prozent darüber liegen. Das zweite Quartil (entspricht dem Median) liegt in der Mitte der statistischen Reihe, d.h. 50 Prozent der Werte liegen unterhalb und 50 Prozent oberhalb dieses Wertes. Das dritte Quartil teilt die vorgefundenen Werte so, dass 75 Prozent darunter und 25 Prozent darüber liegen. Aus diesen Lageparametern lässt sich die Positionierung des Kennzahlenwertes der Kommune innerhalb der Spannweite aller Vergleichswerte bestimmen. Sie können die Kommune bei der Festlegung individueller Zielwerte unterstützen. Die Zahl der in den interkommunalen Vergleich eingegangenen Daten gibt einen Hinweis auf die statistische Sicherheit der Vergleichswerte. Von der GPA NRW durchgeführte Auswertungen haben gezeigt, dass sich beim weitaus überwiegenden Teil der Kennzahlen schon nach Einbeziehung von 12 bis 15 Vergleichswerten der Mittelwert ausreichend stabilisiert hat. Zusammen mit dem Median (2. Quartil), der nicht von Extremwerten beeinflusst wird, kann der Mittelwert auch bei dieser geringen Zahl von Vergleichswerten eine sinnvolle Orientierung bieten. Die Kennzahlenwerte des interkommunalen Vergleichs und die zugehörigen Werte der Kommune basieren auf den aktuellsten Daten. In Abhängigkeit von den benötigten Grunddaten lagen während Prüfung unterschiedliche Datenstände vor. Für jede Kennzahl ist deshalb das Jahr des interkommunalen Vergleichs angegeben. Der Wert der Stadt bezieht sich ebenfalls auf das angegebene Vergleichsjahr. Seite 4 von 12 Stadt Erftstadt GPA-Kennzahlenset 10161 GPA-Kennzahlenset der Stadt Erftstadt – 1. Ebene Handlungsfeld / Kennzahl Erftstadt 2007 Erftstadt aktuell Minimum Maximum Mittelwert 1. Quartil 2. Quartil (Median) 3. Quartil Anzahl Werte Vergleichsjahr Teilbericht Haushaltssituation Eigenkapitalquote 1 in Prozent ./. 58,3 11,0 65,0 35,4 26,5 36,6 44,6 20 2012 Finanzen Eigenkapitalquote 2 in Prozent ./. 60,1 34,8 80,5 61,7 53,0 60,5 73,0 20 2012 Finanzen Gesamtverbindlichkeiten je Einwohner in Euro ./. 2.793 502 5.290 2.376 1.528 2.365 3.072 15 2010 Finanzen Jahresergebnis je Einwohner in Euro ./. -111 -432 77 -58 -89 -19 30 20 2012 Finanzen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner in Euro ./. -101 -263 295 32 -50 43 105 20 2012 Finanzen Ist-Stellen je 1.000 Einwohner 1 (Personalquote 1) 9,52 9,15 4,79 10,82 7,76 6,51 7,53 9,09 26 2012 ./. Ist-Stellen je 1.000 Einwohner 2 (Personalquote 2) 5,12 4,91 3,62 6,74 5,09 4,58 4,99 5,41 26 2012 ./. ./. 23,64 13,87 32,53 23,23 20,66 23,32 25,67 26 2012 Sicherheit und Ordnung ./. 349 246 802 497 389 478 592 26 2012 Sicherheit und Ordnung Personal Einwohnermeldeaufgaben Personalaufwendungen je Fall Einwohnermeldeaufgaben in Euro Personenstandswesen Personalaufwendungen je Fall Personenstandswesen in Euro Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten Seite 5 von 12 Stadt Erftstadt GPA-Kennzahlenset Handlungsfeld / Kennzahl Personalaufwendungen je Fall Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten in Euro 10161 Erftstadt 2007 Erftstadt aktuell Minimum Maximum Mittelwert 1. Quartil 2. Quartil (Median) 3. Quartil Anzahl Werte Vergleichsjahr Teilbericht ./. 67,45 30,97 123,88 67,03 51,73 64,74 76,93 26 2012 Sicherheit und Ordnung Fehlbetrag Hilfen innerhalb und außerhalb der Familie je Einwohner unter 21 Jahre in Euro ./. 514 292 970 520 421 505 543 20 2012 ./. Transferaufwendungen Hilfen zur Erziehung je Hilfefall mit § 35a SGB VIII in Euro ./. 23.930 10.773 26.480 17.280 14.176 16.741 19.737 21 2012 ./. Anteil der ambulanten Hilfefälle an den Hilfefällen nach § 36 und § 35a SGB VIII in Prozent ./. 50,3 38 87 58 50 59 65 21 2012 ./. Anteil der Vollzeitpflegefälle an den stationären Hilfefällen nach § 36 SGB VIII in Prozent ./. 19,8 20 68 49 42 50 58 21 2012 ./. Hilfeplanfälle je 1.000 Einwohner bis zum 21. Lebensjahr mit § 35a SGB VIII (Falldichte) ./. 17,5 14 49 27 18 25 28 21 2012 ./. ./. 1.895 1.293 2.597 1.815 1.550 1.804 2.013 21 2012 Tagesbetreuung für Kinder 13,67 13,60 11,84 17,80 13,56 12,45 13,24 14,48 20 2012 Schule Hilfe zur Erziehung Tagesbetreuung für Kinder Fehlbetrag Tagesbetreuung für Kinder je Einwohner von 0 bis unter 6 Jahre in Euro Schulen Flächenmanagement Bruttogrundfläche Schulen je Schüler in m² Schulen Bewirtschaftung Seite 6 von 12 Stadt Erftstadt GPA-Kennzahlenset Handlungsfeld / Kennzahl Aufwendungen Gesamtreinigung je m² Reinigungsfläche in Euro 10161 Erftstadt 2007 Erftstadt aktuell Minimum Maximum Mittelwert 1. Quartil 2. Quartil (Median) 3. Quartil Anzahl Werte Vergleichsjahr Teilbericht 12,49 11,09 6,59 17,11 11,44 8,80 10,96 13,91 21 2012 ./. ./. 8,43 5,10 15,21 7,73 6,50 7,54 7,91 20 2012 ./. ./. 185 105 350 222 152 220 282 20 2012 Schule ./. 77,13 60,18 106,51 79,09 68,29 77,13 86,70 21 2012 Schule Bruttogrundfläche Turnhallen je 1.000 Einwohner in m² ./. 292 247 786 382 333 374 395 20 2012 Schule Fläche Sportaußenanlagen je Einwohner in m² ./. 4,98 2,28 10,32 5,16 3,31 5,10 6,27 20 2012 Grünflächen Sportnutzfläche Sportplätze je Einwohner in m² ./. 2,39 0,95 4,97 2,29 1,53 1,92 2,76 22 2012 Grünflächen ./. k. A. ./. ./. ./. ./. ./. ./. *) 2012 ./. ./. 6,80 0,26 19,66 6,29 2,59 4,41 6,80 13 2012 Grünflächen Aufwendungen Hausmeisterdienste je m² Bruttogrundfläche in Euro Schülerbeförderung Aufwendungen Schülerbeförderung je Schüler in Euro Schulsekretariate Aufwendungen Schulsekretariate je Schüler in Euro Sport Flächenmanagement Straßenbeleuchtung Aufwendungen Straßenbeleuchtung je 1.000 m² beleuchtete Verkehrsfläche Park- und Gartenanlagen Fläche Park- und Gartenanlagen je Einwohner in m² Seite 7 von 12 Stadt Erftstadt GPA-Kennzahlenset Handlungsfeld / Kennzahl Aufwendungen Unterhaltung und Pflege Park- und Gartenanlagen je m² in Euro 10161 Erftstadt 2007 Erftstadt aktuell Minimum Maximum Mittelwert 1. Quartil 2. Quartil (Median) 3. Quartil Anzahl Werte Vergleichsjahr Teilbericht ./. 1,82 ./. ./. ./. ./. ./. ./. *) 2012 Grünflächen Fläche Spiel- und Bolzplätze je Einwohner in m² ./. 1,92 1,20 5,39 2,60 2,05 2,47 2,93 16 2012 Grünflächen Aufwendungen Unterhaltung und Pflege Spiel- und Bolzplätze je m² in Euro ./. 3,70 1,80 6,15 3,37 2,32 2,95 4,17 14 2012 Grünflächen Fläche Straßenbegleitgrün je Einwohner in m² ./. 2,45 2,45 34,83 12,94 6,07 7,43 20,42 12 2012 Grünflächen Aufwendungen Unterhaltung und Pflege Straßenbegleitgrün je m² in Euro ./. 2,78 ./. ./. ./. ./. ./. ./. *) 2012 Grünflächen Anteil Gesamtkosten ITAufgabenwahrnehmung an ordentlichen Aufwendungen in Prozent ./. 1,43 0,85 1,85 1,30 1,00 1,34 1,50 14 2011 ./. Gesamtkosten IT-Aufgabenwahrnehmung je Arbeitsplatz mit IT-Ausstattung in Euro ./. 5.704 2.633 6.048 4.098 3.312 3.969 4.657 14 2011 ./. Spiel- und Bolzplätze Straßenbegleitgrün Informationstechnik *) Es liegen noch nicht ausreichend Vergleichswerte vor. Seite 8 von 12 Stadt Erftstadt GPA-Kennzahlenset 10161 GPA-Kennzahlenset der Stadt Erftstadt – 2. Ebene Handlungsfeld / Kennzahl Erftstadt 2007 Erftstadt aktuell Minimum Maximum Mittelwert 1. Quartil 2. Quartil (Median) 3. Quartil Anzahl Werte Vergleichsjahr Teilbericht Einwohnermeldeaufgaben ./. 2.368 1.552 3.277 2.275 2.000 2.246 2.468 26 2012 Sicherheit und Ordnung ./. 161 75 232 134 99 134 157 26 2012 Sicherheit und Ordnung ./. 877 540 1.932 1.049 791 912 1.244 26 2012 Sicherheit und Ordnung Anteil Elternbeiträge an Aufwendungen Tageseinrichtungen für Kinder (Elternbeitragsquote) in Prozent ./. 15,5 9,4 22,4 15,5 13,2 15,1 17,4 22 2012 Tagesbetreuung für Kinder Fehlbetrag Tagesbetreuung für Kinder in Kindertageseinrichtungen je Platz in Euro ./. 2.831 2.077 3.488 2.807 2.592 2.851 2.999 22 2012 Tagesbetreuung für Kinder Bruttogrundfläche Grundschulen je Klasse in m² ./. 325 268 452 332 295 322 365 21 2012 Schule Bruttogrundfläche Hauptschulen je Klasse in m² ./. 332 236 645 454 406 456 490 20 2012 Schule Fälle je Vollzeit-Stelle Einwohnermeldeaufgaben Personenstandswesen Fälle je Vollzeit-Stelle Personenstandswesen Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten Fälle je Vollzeit-Stelle Gewerbeund Gaststättenangelegenheiten Tagesbetreuung für Kinder Schulen Flächenmanagement Seite 9 von 12 Stadt Erftstadt GPA-Kennzahlenset Handlungsfeld / Kennzahl 10161 Erftstadt 2007 Erftstadt aktuell Minimum Maximum Mittelwert 1. Quartil 2. Quartil (Median) 3. Quartil Anzahl Werte Vergleichsjahr Teilbericht Bruttogrundfläche Realschulen je Klasse in m² ./. 369 221 525 340 298 320 374 20 2012 Schule Bruttogrundfläche Gymnasien je Klasse in m² ./. 309 202 398 271 228 250 302 20 2012 Schule Bruttogrundfläche Gesamtschulen je Klasse in m² ./. ./. ./. ./. ./. ./. ./. ./. *) 2012 Schule Bruttogrundfläche Schulturnhallen je Klasse in m² ./. 66 60 125 76 66 72 79 21 2012 Schule 189 108 70 225 115 96 108 126 19 2012 ./. 11,70 18,45 10,7 35,5 16,6 14,3 15,4 17,6 21 2012 ./. 168 226 88 280 154 124 154 169 21 2012 ./. Aufwendungen Eigenreinigung je m² Reinigungsfläche in Euro 13,79 11,94 11,94 36,55 19,32 15,37 17,01 21,41 18 2012 ./. Aufwendungen Fremdreinigung je m² Reinigungsfläche in Euro 10,23 9,84 6,26 13,54 9,70 8,53 9,79 10,78 19 2012 ./. 64 60 0 100 26 3 11 35 21 2012 ./. Leuchtenstandorte je 1.000 m² beleuchtete Verkehrsfläche ./. k. A. ./. ./. ./. ./. ./. ./. *) 2012 ./. Unterhaltungsaufwendungen Straßenbeleuchtung je 1.000 m² ./. k. A. ./. ./. ./. ./. ./. ./. *) 2012 ./. Schulen Bewirtschaftung Wärmeverbrauch je m² Bruttogrundfläche in kwh Stromverbrauch je m² Bruttogrundfläche in kwh Wasserverbrauch je m² Bruttogrundfläche in Liter Anteil Eigenreinigung an Gesamtreinigung in Prozent Straßenbeleuchtung Seite 10 von 12 Stadt Erftstadt GPA-Kennzahlenset Handlungsfeld / Kennzahl 10161 Erftstadt 2007 Erftstadt aktuell Minimum Maximum Mittelwert 1. Quartil 2. Quartil (Median) 3. Quartil Anzahl Werte Vergleichsjahr Teilbericht beleuchtete Verkehrsfläche in Euro Stromverbrauch Straßenbeleuchtung je 1.000 m² beleuchtete Verkehrsfläche in kwh ./. k. A. ./. ./. ./. ./. ./. ./. *) 2012 ./. Unterhaltungsaufwendungen Straßenbeleuchtung je Leuchtenstandort in Euro 60 26,98 26,98 77,24 55,73 50,75 55,94 67,81 17 2012 ./. 367 317 159 341 275 243 293 318 20 2012 ./. Stromverbrauch Straßenbeleuchtung je Leuchtenstandort in kwh *) Es liegen noch nicht ausreichend Vergleichswerte vor. Seite 11 von 12 Stadt Erftstadt GPA-Kennzahlenset 10161 Absender Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen Heinrichstraße 1, 44623 Herne Postfach 10 18 79, 44623 Herne t 0 23 23/14 80-0 f 0 23 23-14 80-333 e info@gpa.nrw.de i www.gpa.nrw.de Seite 12 von 12