Beschlussvorlage (Anlage)

Stadt Erftstadt -270- Steuern und Abgaben (Stadtreinigung) Halbjahresbericht zur Abfallentsorgung Stand 30.06.2014 Das System der Leerungsidentifikation wurde erstmals mit Wechsel des Entsorgers zum 01.01.2008 wirksam. Mit Jahresbescheid 2014 erfolgte erneut eine Vorausleistung auf die Leerungsgebühr nach tatsächlicher Inanspruchnahme der Leerungen des Vorjahres (Stichtag: 31.12.) Anlieferung von Grünabfall (PKW-Kofferraum) im Bringsystem Der Rat der Stadt Erftstadt hat im Juli 2010 eine EU-weite Ausschreibung zum Betrieb einer Annahmestelle für Grünabfälle für die Stadt Erftstadt beschlossen. Diese kostenpflichtige Annahmestelle wird seit 01.01.2011 im Auftrag der Stadt Erftstadt betrieben. Das System wird jedoch weniger in Anspruch genommen als geplant, so dass hierzu eine Nachzahlung an den Entsorger anfällt, da die kalkulierte und ausgeschriebene Zahl an Anlieferungen nicht erreicht wurde. Seit 01.08.2013 können an dieser Annahmestelle auch Sperrmüll und Baumischabfälle abgegeben werden; daher kann die statistische Auswertung für ein komplettes Jahr noch nicht erfolgen. Elektrogeräte I Schadstoffe: Elektrokleingeräte werden über das Sammelsystem "Schadstoffmobil" miterfasst. Elektrogeräte können weiterhin bei der Deponie Haus Forst, Kerpen-Manheim, kostenfrei abgegeben werden. Apotheken nehmen ab dem 01.06.09 Altmedikamente nicht mehr zurück, denn der Rücknahme- und Verwertungsanbieter Vfw stellte sein Abholsystem zu diesem Zeitpunkt ein. PPK Der Marktpreis für die Verwertung von Altpapier ist in 2014 trotz Berücksichtigung 2014 auf zwischenzeitlich 19,69 EUR je Tonne gesunken. in der Gebührenkalkulation Neubaugebiete Durch die noch nicht abgeschlossene Erschließung der Neubaugebiete in den Ortsteilen Liblar, BP 118 (Krokusweg) und BP 116,2. BA (Seestraße) hat der Aufwand durch den damit verbundenen Änderungsdienst (Aufstellung neuer Tonnen und Beratung von Neubürgern) zugenommen. Neu verkauft werden jetzt viele Grundstücke in Gymnich, BP 119, 2. Bauabschnitt. STADT ERFTSTADT AMT 270 Steuern und Abgaben (Stadtreinigung) Abfallentsorgung in der Stadt Erftstadt Mengenstatistik 30.06.14/ Prognose 31.12.2014 I. Mengenentwicklung *Einzelsäcke RESTABFALL **Einpersonenhaushalt Windelsack* (11 Säcke/Jahr) Anzahl Restabfallbehälter 80 I 120 I Säcke** (grau) 2401 Deponiemenge 1.100 I t 3163 121 8.324 5.878 2.393 409 8.373 1795 115 8.323 5.878 2.424 408 4.100 Geb.ka12014 3090 115 8.312 5.897 2.388 393 8.249 31.12.2014 3590 115 8.323 5.878 2.424 408 8.200 500 0 11 -19 36 15 -49 Vorjahr 31.12. 30.06.14 +/- Leicht steigendes Behältervolumen durch Erschließung von Neubaugebieten. Es ist anzunehmen, dass die Bioabfallmenge im Restabfallbehälter durch Erfassung über Biotonnen (s. vermehrte Nachfrage) aus der Deponiemenge herausfällt und somit diese sinkt. Sperrmüll/ Wildverkippung Sperrmüll t Vo~ahr31.12. 30.06.14 Geb.ka12014 31.12.2014 +/- Wildgekippt EURO 1.708 70.000 772 77.675 1.733 80.000 1.544 155.350 -189 75.350 Sinkende Sperrmüllmenge (ca. 10,9%). Die Beseitigung des wild gekippten Abfalls erfolgt durch den Eigenbetrieb Straßen. Das Budget 'Wildgekippt" beinhaltet auch die Kosten für die Aktion "Saubere Erflstadt". Die Kostenaufstellung wird vom Eigenbetriebes Straßen übermittelt. BIO-Abfall Anzahl Bio-Behälter (braun) 240 I 120 I Deponiemenge t 3.888 3.890 4.075 3.951 4.251 1.994 Geb.ka12014 3.739 3.843 3.660 31.12.2014 3.951 4.251 3.988 212 408 328 Vorjahr 31.12. 30.06.14 +/- Die Nachfrage nach Biobehältem hält kontinuierlich seit Reduzierung der Behältergebühr zum 01.01.2013 an und führt zu einer Steigerung um 5 % (1201) bzw. 10 % (2401). Annahmestelle Grünabfuhr (Hols stem) Grünabfuhr Vorjahr 31.12. 30.06.14 Weihn. bäume t Stückzahl Grün Stückzahl Baumischl Sperrmüll Stückzahl EURlAusgabe* Grün+Sperrmüll/Baum. (Bringsystem) EURlEinnahme* Grün+Sperrmüll/Baum. t Baumischl Sperrmüll t Grün Deponie/EUR 318 119 (davon 64 t 11.906 789 115.668 69.357 817 105 38.555 159 88 (davon 59 t 5.382 1.013 20.547 44.479 371 132 20.931 63.804 Geb.ka12014 341 125 12.242 2.082 45.980 96.729 830 259 31.12.2014 292 117 10.764 2.026 41.094 88.958 742 264 41.862 -50 -8 -1.478 -56 -4.886 -7.771 -88 5 -21.942 +/- Die Inanspruchnahme der kostenpflichtigen Grünabfuhr ab Grundstücksgrenze (Holsystem) sinkt leicht. Seit 01.01.2011 besteht die Grünannahmestelle im Bringsystem (4,50 EURI PKW-Kofferraum). Das System wird jedoch weniger in Anspruch genommen als geplant. so dass hierzu eine Nachzahlung an den Entsorger anfällt, da die kalkulierte Zahl an Anlieferungen nicht erreicht wurde. Diese Nachzahlung ist in der Gebührenkalkulation 2014 berücksichtigt. Neu seit 01.08.2013 ist die Erweiterung der Grünabfall-annahmestellung um die Abfallfraktionen Sperrmüll und Baumischabfälle. Erfassung Std. Haushaltsgroßgeräte Stückzahl 39 Vorjahr 31.12. 220 19 108 Geb.ka12014 37 219 31.12.2014 38 216 1 -3 30.06.14 +/- Das Inanspruchnahme "Abholung ab Grundstücksgrenze" bleibt weiterhin bestehen. Sammlung und Transport Kosten€ Schadstoffe 120.401 Vorjahr 31.12. 58.017 30.06.14 Geb.ka12014 123.827 31.12.2014 116.034 +/- -7.793 Es werden weniger Schadstoffe angeliefert als geplant (6,3 %). Papier PPK Kosten Sammlung PPK Kosten für Transport € für Behälter Vorjahr 31.12. 131.460 PPK Kosten für Verwertungslogistik PPK e € € PPK Erlöse Vermarktung(netto) EUWID€ to 36.390 46.431 103.323 24 4.283 68.154 18.932 24.158 45.029 21 2.153 Geb.ka12014 135.975 37.744 48.179 85.880 20 4.294 31.12.2014 136.308 37.864 48.316 90.058 21 4.306 333 120 137 4.178 30.06.14 +/- 12 Die Papiermenge bleibt annähernd stabil. Der Marktpreis für die Verwertung von Altpapier zeigt auch in 2014 weiterhin sinkende Tendenz. Zwischenzeitlicher Stand EUWID: 19,69 €. 11.Entwicklung nach KostensteIlen Stand 30.06.2014 Geb.ka12014 KostensteIlen Prognose/Jahr 31.12.2014 Differenz SperrmOlI inkl. Wilder MOli Grünabfall (Holsystem) RestmOlI (Tonnage) BiomOll (Tonnage) SammlungNerwertung PPK Schadstoffe Haushalte Haushaltsgroßgeräte Straßenpapierkörbe Behälter grau (ohne Windelsack) Behälter braun Deponie braun Windelsack (ohne Deponierung) Deponie grau GrOnabfali + Sperrmüll (Brinosvstem) 438.251 12.269 500.740 121.213 221.898 123.827 3.393 47.682 281.788 159.372 186.600 1.514 1.312.318 109.790 116.034 3.532 45.000 283.248 172.602 203.348 1.752 1.304.538 82.956 36.352 132 -278 2.363 590 -7.793 139 -2.682 1.460 13.230 16.748 238 -7.780 -26.834 Aufwand 3.520.655 3.546.540 25.885 GrundoebOhren Restabfall LeerungsgebOhr BiobehältergebOhren GrOnabfuhr (Holsvstem) Haushaltsgroßgeräte inkl. IT-Geräte Windelsack Kostenanteile/Erstatlungen Zinsen PPK Verrnarktungserlöse GrOnabfali + SpemmOIl (Brinosvstem) 2.118.558 389.966 339.064 5.115 3.285 4.635 477.419 2.135.960 422.028 366.833 4.380 3.240 5.385 478.075 0 90.058 88.958 17.402 32.062 27.769 -735 -45 Ertrag 3.520.651 3.594.917 74.266 48.377 48.381 0 85.880 96.729 -4 Netto 474.603 12.401 500.462 123.576 222.488 Hinweis: Die Abweichung (Prognose zum Plan/Gebührenkalulation) SonderrOcklage Stand 30.06.2014 Entnahme in 20141t. Beschluss Rat vom 10.12.13: voraussichtlicher Stand 31.12.2014 beträgt 1,37 % vom Gesamtvolumen. 491.238€ 372.361 € 118.877€ 750 656 0 4.178 -7.771