Allgemeine Vorlage (Haushaltssatzung mit Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Kreuzau für das Haushaltsjahr 2012)

Gemeinde Kreuzau Finanzen - Herr Stirnberg BE: Herr Stirnberg Kreuzau, 07.03.2012 Vorlagen-Nr.: 6/2012 1. Ergänzung - öffentlicher Teil Sitzungsvorlage für den Hauptausschuss Hauptausschuss Rat 27.03.2012 18.04.2012 18.04.2012 Haushaltssatzung mit Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Kreuzau für das Haushaltsjahr 2012 I. Sach- und Rechtslage: Nach Drucklegung des Entwurfs des Haushalts 2012 hat der Kreis Düren die Hebesätze für die Kreisumlage und die Jugendamtsumlage bekannt gegeben. Der Kreisumlagehebesatz bleibt unverändert bei 48,18 %. Die Jugendamtsumlage beträgt im Jahr 2012 18,66 % gegenüber 23,86 % im Jahre 2011. Bis zur Einbringung des Entwurfs des Haushalts 2012 in den Kreistag war von wesentlich höheren Hebesätzen auszugehen. Unter der Voraussetzung, dass der Kreistag am 03.05.2012 den Haushalt mit den vorgesehenen Umlagesätzen beschließt, führt dies zu einer Verbesserung des Haushalts der Gemeinde Kreuzau von 1.202.000 €. Kostenstelle 6110101 Sachkonto 537200 6110101 537210 Bezeichnung Kreisumlage - allg. Umlage Kreisumlage - Jugendamtsumlage - HH-Ansatz alt 8.418.000 € HH-Ansatz neu 7.591.000 € Verbesserung 827.000 € 3.315.000 € 2.940.000 € 375.000 € Darüber hinaus deuten sich weitere Haushaltsveränderungen an, über die jedoch zunächst der Rat zu beraten und beschließen hat. Die Verwaltung hat Vorlagen zu den Themen „Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans“, „Erwerb eines Grundstücks“ und „Sekundarschule“ erstellt, die mit zum Teil erheblichen finanziellen Auswirkungen verbunden sind. II. Haushaltsmäßige Auswirkungen: Durch die veränderten Umlagehebesätze verringert sich der Fehlbedarf des Ergebnisplans 2012 von bisher 3.731.132 € auf 2.529.132 €. Analog verringern sich die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ebenfalls um 1.202.000 €. Der im Haushaltssicherungskonzept aufzuzeigende Haushaltsausgleich ist demnach bereits 2020 erreichbar. III. Beschlussvorschlag: Die Haushaltssatzung der Gemeinde Kreuzau für das Haushaltsjahr 2012 Haushaltssicherungskonzept wird in der als Anlage beigefügten Fassung beschlossen. Der Bürgermeister mit - Ramm - IV. Beratungsergebnis: Einstimmig: Ja: Nein: Enthaltungen: ________ ________ ________ ________ -2-