Beschlussvorlage (Anlage zur Vorlage WP7-748/2006 1. Ergänzung)

WP7-748/2006 1. Ergänzung Kostenstellen Kostenarten Anlage zur Vorlage WP7-748/2006 1. Ergänzung Betrag Abwasserbeseitigung insgesamt € Haushalte € Veränderung gegenüber Vorjahr Straßenentwässerung Betrag Vorjahr € € +/€ % Anteilige Personalkosten FB IV - Finanzen 98.718 76.506,50 22.211,60 106.646 -7.928 -7,43% Anteilige Personalkosten - Bauhof 63.394 49.130,30 14.263,70 68.005 -4.611 -6,78% Anteilige Personalkosten - FB I 92.338 71.561,90 20.776,10 87.093 250.000 193.750,00 56.250,00 600.000 7.800 6.045,00 1.755,00 7.700 19.600 15.190,00 4.410,00 16.800 50 38,80 11,30 50 0 0,00% 2.000 1.550,00 450,00 2.000 0 0,00% Kalkulatorische Abschreibungen 937.000 726.175,00 210.825,00 820.000 Kalkulatorische Verzinsung 696.629 539.887,50 156.741,50 646.249 Beiträge an den Erftverband 3.100.000 2.402.500,00 697.500,00 3.104.000 Aufw. sonst. bew. Vermögen 5.000 3.875,00 1.125,00 5.000 Sonst.Aufw. f.Sachleistungen 500 387,50 112,50 500 2.000 1.550,00 450,00 1.000 -33.000 -25.575,00 -7.425,00 -33.000 -4.000 -0,13% 100,00 0 % 100,00 0 % 100,00 1.000 % 0 0,00% 5.242.029 -44.717 5.197.312 4.062.573 -44.716,77 4.017.855,73 1.179.457 5.432.043 -190.014 -3,50% Unterhaltung der Abwasseranlagen Versicherungen Aufwendungen für Strom und Wasser Sonstige Dienstleistungen Post- und Fernmeldegebühren Aufwendungen f. Reisekosten Abwasserbe. Nutzungsentschädigung für die Durchleitung Zwischensumme Überschuß 2005 Summe 1.179.456,70 Prozentsatz für Straßenentwässerung: Ermittlung des Gebührensatzes bzw. der Kostendeckung 22,50 m³ Gebührensatz Summe Gebühren € € 5.245 6,02% -350.000 -58,33% 100 1,30% 2.800 16,67% 117.000 14,27% 50.380 7,80% WP7-748/2006 1. Ergänzung Anlage zur Vorlage WP7-748/2006 1. Ergänzung 1.107.357 3,61 3.997.559 Geschätzter Frischwasserverbrauch Großabnehmer (über 10.000 m³) 10.398 2,71 28.179 Geschätzter Frischwasserverbrauch Großabnehmer (über 20.000 m³) 0 1,81 0 Geschätzter Frischwasserverbrauch = Summe 1.117.755 4.025.737 Kostendeckungsgrad 100,20% Gebühr im Jahr 20063,90 €/m³ % - Anteil Gesamtkosten Anteilige Personalkosten FB IV - Finanzen Anteilige Personalkosten - Bauhof Anteilige Personalkosten - FB I Reisekosten 98.718 63.394 92.338 2.000 Summe Personal- und Sachkosten: 256.450 Unterhaltung der Abwasseranlagen Post- und Fernmeldegebühren Aufwendungen für Strom und Wasser Sonstige Dienstleistungen Versicherungen Aufw. sonst. bew. Vermögen Sonst.Sachleistungen 250.000 2.000 19.600 50 7.800 5.000 500 Unterhaltungskosten: 284.950 4,86% 5,40% WP7-748/2006 1. Ergänzung Kalkulatorische Abschreibungen Kalkulatorische Verzinsung Anlage zur Vorlage WP7-748/2006 1. Ergänzung Kalkulatorische Kosten: 937.000 696.629 1.633.629 30,97% Beiträge an den Erftverband 3.100.000 58,77% gesamt 5.275.029 100,00%