Sitzungsvorlage (Betriebsabrechnung 2012)

Betriebsabrechnung Straßenreinigung / Winterdienst 2012 Ausgaben Zeile Kostenart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Arbeiterlöhne Straßenreinigung Arbeiterlöhne Winterdienst (ohne Bereitschaft) sonstige Personalausgaben Straßenreinigung sonstige Personalausgaben Winterdienst Bereitschaft Winterdienst Versicherung kleine Kehrmaschine Betriebskosten kleine Kehrmaschine Werkstatt kleine Kehrmaschine anteilige Gebäudekosten Dkleine Kehrmaschine Abschreibung kleine Kehrmaschine Kalkulatorische Zinsen kleine Kehrmaschine Versicherung große Kehrmaschine Betriebskosten große Kehrmaschine Werkstatt große Kehrmaschine anteilige Gebäudekosten große Kehrmaschine Kalkulatorische Zinsen große Kehrmaschine Abschreibung große Kehrmaschine Container- und Deponiekosten Einsatz Fahrzeuge Winterdienst Einsatz Geräte Winterdienst Abschreibung Winterdienstgeräte Kalkulatorische Zinsen Winterdienstgeräte Verwaltungskostenerstattungen Verwaltungskostenerstattungen 110.437,73 € 48.765,15 € 4.060,96 € 859,05 € 20.459,27 € 2.022,49 € 5.252,60 € 6.330,83 € 10.419,39 € 10.308,69 € 6.383,14 € 2.315,38 € 23.167,69 € 6.966,45 € 20.989,72 € 10.931,16 € 17.653,69 € 19.138,77 € 12.152,50 € 2.216,25 € 14.775,33 € 13.507,35 € 8.200,00 € 11.400,00 € 25 Gesamtkosten 388.713,58 € Abgrenzung Abgrenzung Satzung öffentl. Interesse 81,24% 88,85% 81,24% 88,85% 88,85% 81,62% 81,62% 81,62% 81,62% 81,62% 81,62% 82,98% 82,98% 82,98% 82,98% 82,98% 82,98% 81,24% 88,85% 88,85% 88,85% 88,85% 81,24% 88,85% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% Kostenrechnung Anteil Kosten 67.293,62 € 32.495,10 € 2.474,48 € 572,44 € 13.633,22 € 1.238,10 € 3.215,47 € 3.875,53 € 6.378,41 € 6.310,64 € 3.907,55 € 1.441,03 € 14.418,99 € 4.335,74 € 13.063,47 € 6.803,28 € 10.987,21 € 11.661,93 € 8.097,93 € 1.476,82 € 9.845,68 € 9.000,75 € 4.996,55 € 7.596,49 € 27,45% 13,26% 1,01% 0,23% 5,56% 0,51% 1,31% 1,58% 2,60% 2,57% 1,59% 0,59% 5,88% 1,77% 5,33% 2,78% 4,48% 4,76% 3,30% 0,60% 4,02% 3,67% 2,04% 3,10% Schlüssel SR WD 100% 0% 100% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0% Straßenreinigung 0% 100% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 245.120,43 € 26 Abrechnung aus Vorjahr(en) 27 Summe Kosten 28 Veranlagungsmeter 29 Einnahmen aus Gebühren 30 Ergebnis - - Winterdienst 67.293,62 € - € 2.474,48 € - € - € 1.238,10 € 3.215,47 € 3.875,53 € 6.378,41 € 6.310,64 € 3.907,55 € 1.441,03 € 14.418,99 € 4.335,74 € 13.063,47 € 6.803,28 € 10.987,21 € 11.661,93 € - € - € - € - € 4.996,55 € - € - € 32.495,10 € - € 572,44 € 13.633,22 € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € 8.097,93 € 1.476,82 € 9.845,68 € 9.000,75 € - € 7.596,49 € 162.402,00 € 82.718,43 € 8.961,12 € 103.915,40 € 153.440,88 € 186.633,83 € 86.054 214.763 149.733,96 € 199.729,59 € 3.706,92 € 13.095,76 € Unterdeckung Überdeckung