Sitzungsvorlage (Bereitstellung von außerplanmäßigen Mitteln für die optimierte Steuerung der Wärmeversorgung im Neuen Rathaus)

Stadt Jülich Der Bürgermeister Amt: 23 Az.: Jülich, 18.06.2013 öffentlicher Teil Vorlagen-Nr.: 268/2013 Sitzungsvorlage Beratungsfolge Haupt- und Finanzausschuss Termin 10.07.2013 Stadtrat 18.07.2013 TOP Ergebnisse einstimmig Bereitstellung von außerplanmäßigen Mitteln für die optimierte Steuerung der Wärmeversorgung im Neuen Rathaus Anlg.: 23 Mh 20/22 Kn 25.06. III Sc 25.06. II SD.Net Pr 25.06. Beschlussentwurf: Für die Erneuerung der Heizungssteuerungsanlage werden in 2013 außerplanmäßige Mittel in Höhe von 20.000 € bei Produktsachkonto 11 111 012 02 5211007 zur Verfügung gestellt. Die Deckung erfolgt aus Sachkonto 61 612 001 01 5517100 (Zinsaufwendungen) Begründung: Bereits im Haushalt 2012 wurden Mittel in Höhe von 30.000 € für die Meteovia Betriebsoptimierung der Heizungssteuerungsanlage für das neue Rathaus im Haushalt eingestellt. Ein Teil der Maßnahme (in Höhe von 6.523,56 €) ist bereits in 2012 durchgeführt worden, die Restmittel sind jedoch nicht nach 2013 übertragen worden bzw neu veranschlagt worden. Für die abschließende Umsetzung der Maßnahme sind in 2013 noch 19.817 € erforderlich. Mit Umsetzung der Maßnahme ist mit einer Kostenreduzierung von rund 10.000 € pro Jahr zu rechnen. Der Auftrag soll kurzfristig erteilt werden, damit zu Beginn der nächsten Heizperiode die neue Steuerung greifen kann. Wirtschaftlichkeitsbetrachtung (für Ausgaben/Investitionen mit einer Wertgrenze ab 25.000 € brutto): Energiekosten pro Jahr 82.942,00 € Davon mit Wettervorhersage beeinflussbar 60.007,00 € Voraussichtliches Einsparpotential 10.801,00 € (entspricht rund 18 %, nach Erfahrungswerten geschätzt) Annahme: Energiekostensteigerung um 5%/Jahr 6.523,56 € 3.720,00 € 16.097,00 € Vorarbeiten durch die Stadt Jährliche Kosten Einmaliger Aufwand MeteoViva WVS Kosten 26.340,56 € 3.906,00 € 4101,30 € 4.306,37 € Einsparungen 10.801,26 € 11.341,32 € 11.908,39 € 12.503,81 € kumuliertes Saldo -15.539,30 € -8.103,98 € -296,89 € 7.900,56 € Ende des Jahres 1 2 3 4 Bei der Berechnung wird von vollen Kalenderjahren ausgegangen. Bereits nach dem dritten Jahr zahlt sich die Investition aus. WVS: Wettervorhersage-Steuerung 1.Finanzielle Auswirkungen: x ja nein jährl. Folgekosten: Ca 3.800 € Gesamtkosten: Haushaltsmittel stehen bereit: ja x jährl. Einnahmen: Einsparung ca 11.000 – 12.000 € nein (siehe Beschlussentwurf) bei Produktsachkonto: (unter Berücksichtigung der Vorbelastungen) noch verfügbar: Erläuterungen zu Ziffer ______ ja 2.Der Personalrat ist zu beteiligen: Mitbestimmung Mitwirkung X nein Anhörung Der Personalrat hat zugestimmt: ja nein Der Personalrat hat Bedenken erhoben: ja nein 3.Die Gleichstellungsbeauftragte ist zu beteiligen: ja Sie hat dem Beschlussentwurf gemäß § 5 Abs. 5 GO NW widersprochen: ja Sitzungsvorlage 268/2013 X nein nein Seite 2