Allgemeine Vorlage (Haushaltssatzung mit Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Kreuzau für das Haushaltsjahr 2013)

Gemeinde Kreuzau Finanzen - Herr Stirnberg BE: Herr Stirnberg Kreuzau, 07.03.2013 Vorlagen-Nr.: 14/2013 1. Ergänzung - öffentlicher Teil Sitzungsvorlage für den Hauptausschuss Hauptausschuss Rat 19.03.2013 09.04.2013 09.04.2013 Haushaltssatzung mit Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Kreuzau für das Haushaltsjahr 2013 I. Sach- und Rechtslage: Nach Drucklegung des Entwurfs des Haushalts 2013 hat der Kreis Düren mitgeteilt, in diesem Jahr von der angekündigten Erhöhung der Umlagehebesätze keinen Gebrauch zu machen. Somit sind die im Entwurf veranschlagten Aufwendungen für die Allgemeine Kreisumlage und die Jugendamtsumlage zu korrigieren mit dem Ergebnis einer Haushaltsverbesserung von etwa 811.000 €. Die Verwaltung hat neben diesen Änderungen von erheblicher Auswirkung noch weitere Veränderungen zusammengestellt, die im endgültigen Haushaltsplan zu berücksichtigen sind. Sie sind als Anlage 1 dieser Vorlage beigefügt. Die Ergebnisse der Änderungen sind aus der ebenfalls aktualisierten Haushaltssatzung ersichtlich, die als Anlage 2 beigefügt ist. II. Haushaltsmäßige Auswirkungen: Aufaddiert ergeben sich durch die eingestellten Änderungen Verbesserungen im Vergleich zum Entwurf im Ergebnisplan um 1.001.097 € und im Finanzplan um 936.527 €. Somit beträgt der Jahresfehlbedarf 5.031.658 €. Im Finanzplan nimmt der Bestand der Finanzmittel um 5.689.399 € ab. III. Beschlussvorschlag: Die Haushaltssatzung der Gemeinde Kreuzau für das Haushaltsjahr 2013 Haushaltssicherungskonzept wird in der als Anlage beigefügten Fassung beschlossen. Der Bürgermeister - Ramm - IV. Beratungsergebnis: Einstimmig: Ja: Nein: Enthaltungen: ________ ________ ________ ________ mit -2-