Allgemeine Vorlage (Veränderungen Haushalt 2013)

531305 531303 537200 2160101 5380101 6110101 6110101 Jugendamtsumlage Summe Veränderungen Aufwendungen alt Aufwendungen neu 521500 2110203 537210 571101 413100 2410101 1110801 413101 2110203 IKostenstelle IKonto Aufwendungen Abschreibungen auf Gebäude Instandhaltung Grundstücke / baul. Anlagen Umlageanden Sekundarschulverband Beitrag WVER Abwasserbeseitigung Kreisumlage Summe Veränderungen Erträge alt Erträge neu IMaßnahme Erträge LZSchul-und Bildungspauschale LZ Schülerfahrkosten -1.031.697 33.791.549 32.759.852 2.927.200 7.403.300 1.125.000 17.363 0 0 -30.600 27.758.794 27.728.194 9.400 0 3.274.000 7.867.000 1.318.990 0 40.000 4.570 0 40.000 -463.700 Beabsichtigte Hebesatzerhöhung findet 2013 nicht statt -346.800 Beabsichtigte Hebesatzerhöhung findet 2013 nicht statt -193.990 Korrektur -40.000 Maßnahme verschoben nach 2014 gern. Ratsbeschluss 17.363 -4.570 Gebäude wird verkauft (Bauhot) -40.000 Maßnahmeverschoben nach 2014 gern. Ratsbeschluss 9.400 Änderung der Schülerfahrkosten verordnung lAnsatz neu 2013 lAnsatz Entwurf 2013 IVeränderung IBegründung Anlage 1 zur Vorlagen-Nr. 14120131. Ergänzung Veränderungen Haushalt 2013 im Vergleich zum Entwurf, Stand 07.03.2013 541009 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Kostenstelle 1280101 1 Hochbaumaßnahme Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierunqstätiqkeit Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierunastätiakeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltunostätiakeit Finanzplan IMaßnahme 1 785200 785100 Konto 40.000 10.000 0 2.997.284 3.057.284 30.000 2.606.687 29.925.360 28.898.233 2.606.687 23.690.031 1 Begründung 30.000 Beschaffung von drei Sirenen gern. Ratsbeschluss Ansatzkorrektur durch Fachabteilung 30.000 (Erschließung Gewerbegebiet Stockheim, II. BA) 60.000 s. u. 0 -1.027.127 -30.600 Ansatz Entwurf 2013 1 Veränderung 23.659.431 1 Ansatz neu 2013 1