Beschlussvorlage (Halbjahresbericht des Fachbereiches I)

STADT BEDBURG Zu TOP: Drucksache: WP7-952/2007 Sitzungsteil Fachbereich I Öffentlich Az.: Nicht öffentlich X Beratungsfolge: Sitzungstermin: Ausschuss für Struktur und Stadtentwicklung Bemerkungen: 14.08.2007 Betreff: Halbjahresbericht des Fachbereiches I Beschlussvorschlag: Der Ausschuss für Struktur und Stadtentwicklung nimmt den Halbjahrebericht des Fachbereiches I zur Kenntnis. Beratungsergebnis: Gremium: Einstimmig: Bemerkungen: Sitzung am: Mit Stimmenmehrheit: Ja Nein Enthaltung Laut Beschlussvorschlag Abweichender Beschluss STADT BEDBURG Sitzungsvorlage Seite: 2 Begründung: Wie der Gesamtübersicht (Blatt 1 und 2) zu entnehmen ist, zeigt die Entwicklung bis zum 30.06.2007, dass zum Jahresende das Jahresergebnis nicht wesentlich von der Kalkulation abweichen wird. Dass Änderungen sowohl auf der Ertragsseite als auch auf der Aufwandsseite sich im Laufe des Jahres ergeben, ist nachvollziehbar. Um einen schnellen Überblick zu erhalten, sind einige Abweichungen in der nachstehenden Tabelle erläutert. Produkt 110 111 110 Ergebnisplan 110 111 120 Finanzplan 110 111 130 Finanzplan 120 122 110 Ergebnisplan 420 424 110 Finanzplan 510 511 110 Finanzplan 520 521 110 520 522 210 520 523 110 530 538 110 Finanzplan Ergebnisplan 540 541 110 Ergebnisplan 540 541 120 540 545 110 Ergebnisplan 540 547 110 550 551 110 550 551 120 550 553 110 550 561 110 550 571 110 Erläuterung Einsparungen im Bereich der Personalkosten, bedingt durch die Besetzung der Fachbereichsleiterstelle erst zum 01.08.07 Einsparung durch Nichtanschaffung des LKW mit Ladekran Der Erwerb von Grundstücken in Kirchherten wird voraussichtlich dieses Jahr nicht zu realisieren sein. Dementsprechend weicht die Prognose für Erwerb und die Veräußerung von den Ansätzen ab.. Mehreinnahmen durch Gebühren. Die Prognose in Höhe von 30.700,00 € wurde irrtümlich nicht geändert. Z. Zt. stehen keine Anschaffungen von beweglichem Anlagevermögen an, so dass hier mit einer Einsparung von rund 48.000,00 € gegenüber dem Ansatz gerechnet werden kann. Einsparungen bei den Planungskosten. -,-,-,Vermutlich durch den sparsameren Umgang mit dem Gut Wasser werden die Einnahmen der Abwassergebühr das Kalkulationsergebnis nicht erreichen. Ausschreibungsergebnisse verbessern die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten. Die außerordentlichen Aufwendungen (Umgestaltung Bahnübergang Erkelenzer Straße) werden in dieser Höhe in diesem Jahr nicht mehr benötigt. Dementsprechend werden auch noch keine GVFG – Mittel fließen. -,Mehreinnahmen bei den Benutzungsgebühren. -,-,-,-,-,-,- STADT BEDBURG Seite: 3 Sitzungsvorlage Finanzielle Auswirkungen: Nein Ja Bei gesamthaushaltsrechtlicher Relevanz im laufenden oder in späteren Haushaltsjahren Mitzeichnung oder Stellungnahme des Kämmerers*: * evtl. gesondertes Beiblatt beifügen 50181 Bedburg, den 07. August 2007 ----------------------------------Naujock ----------------------------------Leveringhaus ----------------------------------Koerdt Leiter der Bauverwaltung Fachbereichsleiter Bürgermeister