Beschlussvorlage (Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018)

Stadt Bad Münstereifel Bad Münstereifel, den 11.10.2017 - Die Bürgermeisterin Az: 11-00-10 Nr. der Ratsdrucksache: 894-X/Z-1 __________________________________________________________________________ Beratungsfolge Termin Haupt- und Finanzausschuss 29.11.2017 Rat 12.12.2017 Zur Beratung in öffentlicher Sitzung: __________________________________________________________________________ Bezeichnung des Tagesordnungspunktes: Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018 __________________________________________________________________________ Berichterstatter/in: Frau Marita Hochgürtel __________________________________________________________________________ ( ) Kosten €: ( ) Die Mittel stehen haushaltsrechtlich zur Verfügung ( ) ja / ( ) nein ( ) Nothaushalt / Übergangswirtschaft ( ) ( ) Anlagen sind beigefügt ( ) ( ) Die Mittel müssen über-/außerplanmäßig bereitgestellt werden. Kostenstelle Konto ________________ _____________ Folgekosten: ( ) ja / ( ) nein _________________ € jährlich Beschlussausführung bis ___________ __________________________________________________________________________ Ausgearbeitet: Beteiligt: Mitgezeichnet: GBA 20.1 PR AL 20 _________________ Bürgermeisterin __________________________________________________________________________ An der Abstimmung hat/haben (wegen Befangenheit) nicht teilgenommen: __________________________________________________________________________ ( ) zurückgezogen ( ) vertagt ( ) von der Tagesordnung abgesetzt ( ) verwiesen in den _________________________________________________________ Abstimmungsergebnis: HFA ( ) einstimmig ( ) Ja-Stimmen ( ) Nein-Stimmen ( ) Enthaltungen Rat ( ) einstimmig ( ) Ja-Stimmen ( ) Nein-Stimmen ( ) Enthaltungen @GRK3@ ( ) einstimmig ( ) Ja-Stimmen ( ) Nein-Stimmen ( ) Enthaltungen @GRK4@ ( ) einstimmig ( ) Ja-Stimmen ( ) Nein-Stimmen ( ) Enthaltungen Seite 2 von Ratsdrucksache 894-X/Z-1 1. Sachverhalt: Der Entwurf des Stellenplanes für das Haushaltsjahr 2018 wird Ihnen als Anlage des Haushalts für das Jahr 2018 vorgelegt. Die Zahl der Stellen 2018 (ohne Sondervermögen) hat sich gegenüber denen der Jahre 2016 und 2017 wie folgt verändert: Bereich Beamte/innen Tarifl. Beschäftigte Gesamt Stellen 2018 Stellen 2017 Stellen 2016 30,85 33,7067 35,22 91,2432 89,9232 88,4732 122,0932 123,6299 123,6932 Die Anzahl der Stellen der Beamtinnen und Beamten im Jahr 2018 hat sich um 2,8567 Stellen reduziert. Die Einführung der Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte im Jahr 2015 trägt weiterhin wesentlich zu der Reduzierung der Beamtenstellen bei. Die Erfüllung der strukturfördernden Aufgaben erfordert im Jahr 2018 Stellenerhöhungen der tariflich Beschäftigten in Höhe von 1,32 Stellen. Auch das Ziel einer kontinuierlichen Nachwuchsförderung und Personalentwicklung wird nachhaltig weiterentwickelt. Am 01.10.2017 sind 7 Nachwuchskräfte bei der Stadt Bad Münstereifel beschäftigt. Zusätzlich befinden sich zwei Beamtinnen der Laufbahngruppe 1 im Qualifizierungsaufstieg. Im November beginnen zwei Mitarbeiterinnen die Aufstiegsfortbildung für die erste Angestelltenprüfung und eine Mitarbeiterin beginnt im Oktober die Aufstiegsfortbildung für die zweite Angestelltenprüfung. Das Ziel einer Stellenreduzierung konnte auch im Jahr 2018 (-1,5367 Stellen) weiter fortgeführt werden. Der Personalrat und die Gleichstellungsbeauftragte äußerten gegen den Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018 keine Bedenken. Nach Einbringung des Stellenplanes ging der Verwaltung noch ein Antrag auf Eingruppierung gemäß der neuen Entgeltordnung zu, der Auswirkung auf den Stellenplan hat. Aufgrund dessen musste eine Stelle der tariflich Beschäftigten im Produkt 01115100 von Entgeltgruppe 10 TVöD auf Entgeltgruppe 11 TVöD angehoben werden. In der Ratssitzung am 26.09.2017 wurde die Verwaltung gebeten, mit der Vorlage über den Beschluss des Stellenplanes, eine Aussage zum Krankenstand zu machen. Der Krankenstand der Gesamtverwaltung hat sich wie folgt entwickelt: Jahr MitarbeiKrankheitstage ter Beamte Tariflich Beschäftig- gesamt Ø je gesamt te Mitarbeiter 2008 242 400 2009 2409 9,95 Krankenstandsgrad in % 4,54 2009 253 615 2556 3171 12,53 5,72 2010 195 385 2120 2505 12,85 5,87 2011 190 591 1976 2567 13,51 6,17 2012 183 571 1839 2410 13,17 6,01 2013 178 426 1878 2304 12,94 5,91 2014 174 469 2010 2479 14,25 6,51 2015 174 259 1741 2000 11,49 5,24 Seite 3 von Ratsdrucksache 894-X/Z-1 Die Entwicklung des Krankenstandes wird mit Vorlage des Personalberichtes in der ersten Sitzungsstaffel 2018 aktualisiert. 2. Rechtliche Würdigung Der Stellenplan ist gemäß § 79 II Gemeindeordnung NW (GO NW) Anlage des Haushaltsplanes. Sein Inhalt ergibt sich aus § 8 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO). Der Stellenplan wird im Rahmen der Haushaltssatzung gemäß § 80 GO NW vom Rat beschlossen. 3. Finanzielle Auswirkungen Entfällt 4. Organisatorische und personelle Auswirkungen Entfällt 5. Lösungsvorschlag und mögliche Alternativen und deren Auswirkungen Entfällt 6. Auswirkungen auf den demographischen Wandel Entfällt 7. Beschlussvorschlag: Es wird beschlossen, den beigefügten Entwurf des Stellenplanes für das Haushaltsjahr 2018 gemäß § 80 Gemeindeordnung NW in Verbindung mit § 8 der Gemeindehaushaltsverordnung festzusetzen.