Beschlussvorlage (Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018)

Stadt Bad Münstereifel Bad Münstereifel, den 06.09.2017 - Die Bürgermeisterin Az: 11-00-10 Nr. der Ratsdrucksache: 894-X __________________________________________________________________________ Beratungsfolge Termin Rat 26.09.2017 Zur Beratung in öffentlicher Sitzung: __________________________________________________________________________ Bezeichnung des Tagesordnungspunktes: Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018 __________________________________________________________________________ Berichterstatter/in: Frau Marita Hochgürtel __________________________________________________________________________ ( ) Kosten €: ( ) Die Mittel stehen haushaltsrechtlich zur Verfügung ( ) ja / ( ) nein ( ) Nothaushalt / Übergangswirtschaft ( ) ( ) Anlagen sind beigefügt ( ) ( ) Die Mittel müssen über-/außerplanmäßig bereitgestellt werden. Kostenstelle Konto ________________ _____________ Folgekosten: ( ) ja / ( ) nein _________________ € jährlich Beschlussausführung bis ___________ __________________________________________________________________________ Ausgearbeitet: Beteiligt: Mitgezeichnet: GBA 20.1 PR AL 20 _________________ Bürgermeisterin __________________________________________________________________________ An der Abstimmung hat/haben (wegen Befangenheit) nicht teilgenommen: __________________________________________________________________________ ( ) zurückgezogen ( ) vertagt ( ) von der Tagesordnung abgesetzt ( ) verwiesen in den _________________________________________________________ Abstimmungsergebnis: Rat ( ) einstimmig ( ) Ja-Stimmen ( ) Nein-Stimmen ( ) Enthaltungen @GRK2@ ( ) einstimmig ( ) Ja-Stimmen ( ) Nein-Stimmen ( ) Enthaltungen @GRK3@ ( ) einstimmig ( ) Ja-Stimmen ( ) Nein-Stimmen ( ) Enthaltungen @GRK4@ ( ) einstimmig ( ) Ja-Stimmen ( ) Nein-Stimmen ( ) Enthaltungen Seite 2 von Ratsdrucksache 894-X 1. Sachverhalt: Der Entwurf des Stellenplanes für das Haushaltsjahr 2018 wird Ihnen als Anlage des Haushalts für das Jahr 2018 vorgelegt. Die Zahl der Stellen 2018 (ohne Sondervermögen) hat sich gegenüber denen der Jahre 2016 und 2017 wie folgt verändert: Bereich Beamte/innen Tarifl. Beschäftigte Gesamt Stellen 2018 Stellen 2017 Stellen 2016 30,85 33,7067 35,22 91,2432 89,9232 88,4732 122,0932 123,6299 123,6932 Die Anzahl der Stellen der Beamtinnen und Beamten im Jahr 2018 hat sich um 2,8567 Stellen reduziert. Die Einführung der Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte im Jahr 2015 trägt weiterhin wesentlich zu der Reduzierung der Beamtenstellen bei. Die Erfüllung der strukturfördernden Aufgaben erfordert im Jahr 2018 Stellenerhöhungen der tariflich Beschäftigten in Höhe von 1,32 Stellen. Auch das Ziel einer kontinuierlichen Nachwuchsförderung und Personalentwicklung wird nachhaltig weiterentwickelt. Am 01.10.2017 sind 7 Nachwuchskräfte bei der Stadt Bad Münstereifel beschäftigt. Zusätzlich befinden sich zwei Beamtinnen der Laufbahngruppe 1 im Qualifizierungsaufstieg. Im November beginnen zwei Mitarbeiterinnen die Aufstiegsfortbildung für die erste Angestelltenprüfung und eine Mitarbeiterin beginnt im Oktober die Aufstiegsfortbildung für die zweite Angestelltenprüfung. Das Ziel einer Stellenreduzierung konnte auch im Jahr 2018 (-1,5367 Stellen) weiter fortgeführt werden. Die Beteiligung des Personalrates und der Gleichstellungsbeauftragten wurde veranlasst. 2. Rechtliche Würdigung Der Stellenplan ist gemäß § 79 II Gemeindeordnung NW (GO NW) Anlage des Haushaltsplanes. Sein Inhalt ergibt sich aus § 8 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO). Der Stellenplan wird im Rahmen der Haushaltssatzung gemäß § 80 GO NW vom Rat beschlossen. 3. Finanzielle Auswirkungen Entfällt 4. Organisatorische und personelle Auswirkungen Entfällt 5. Lösungsvorschlag und mögliche Alternativen und deren Auswirkungen Entfällt 6. Auswirkungen auf den demographischen Wandel Entfällt 7. Beschlussvorschlag: Der Entwurf des Stellenplanes für das Haushaltsjahr 2018 wird zur Beratung an den Haupt- und Finanzausschuss verwiesen.