Daten
Kommune
Bad Münstereifel
Größe
85 kB
Datum
07.09.2016
Erstellt
25.08.16, 15:33
Aktualisiert
25.08.16, 16:45
Stichworte
Inhalt der Datei
Stadt Bad Münstereifel
Bad Münstereifel, den 12.08.2016
- Die Bürgermeisterin Az: 82-06-20
Nr. der Ratsdrucksache: 611-X
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Beratungsfolge
Termin
Betriebsausschuss "Forstbetrieb" der Stadt Bad Münstereifel
07.09.2016
Zur Beratung in öffentlicher Sitzung:
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Bezeichnung des Tagesordnungspunktes:
Zwischenbericht zum 30.06.2016
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Berichterstatter: Herr Dengel
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( ) Kosten €:
( )
Die Mittel stehen haushaltsrechtlich zur Verfügung
( ) ja / ( ) nein
( ) Nothaushalt / Übergangswirtschaft
( ) Anlagen sind beigefügt
( )
( )
( )
Die Mittel müssen über-/außerplanmäßig bereitgestellt werden.
Deckung:
Folgekosten: ( ) ja / ( ) nein
_________________ € jährlich
Beschlussausführung bis ___________
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Ausgearbeitet:
Beteiligt:
Mitgezeichnet:
GBA
10.2
PR
AL
Dez
_________________
Bürgermeisterin
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An der Abstimmung hat/haben (wegen Befangenheit) nicht teilgenommen:
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( ) zurückgezogen
( ) vertagt
( ) von der Tagesordnung abgesetzt
( ) verwiesen in den _________________________________________________________
Abstimmungsergebnis:
BA Forst
( ) einstimmig
( ) Ja-Stimmen
( ) Nein-Stimmen ( ) Enthaltungen
Seite 2 von Ratsdrucksache 611-X
1. Sachverhalt:
1. Allgemeines
Gemäß § 20 der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) ist über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Abwicklung des Vermögensplans schriftlich zu berichten.
Aus diesem Grunde sind in den beigefügten Übersichten des Erfolgsplans und Vermögensplans
zum Stichtag 30.06.2016 die Ist-Zahlen den Planansätzen gegenübergestellt.
Die wichtigen Punkte bzw. Abweichungen sind nachfolgend erläutert.
2. Erfolgsplan
2.1 Erträge
Die Holzverkäufe 2016 werden im Rahmen der Erwartungen abgewickelt. Der überwiegende Teil
der Pachten sind erst im vierten Quartal fällig.
2.2 Aufwendungen
Außergewöhnliche Ausgaben sind in der Berichtszeit nicht entstanden.
3. Vermögensplan
3.1 Investitionen
Im 2. Quartal wurde der Dienstwagen für das Revier Nord angeschafft.
3.2 Kreditaufnahme
Ist nicht vorgesehen.
4. Zusammenfassung
Nach den Geschäftszahlen zum 30.06.2016 und den bisherigen Erkenntnissen ist mit einer Erfüllung des Wirtschaftsplanes zu rechnen.
2. Rechtliche Würdigung
3. Finanzielle Auswirkungen
4. Organisatorische und personelle Auswirkungen
5. Lösungsvorschlag und mögliche Alternativen und deren Auswirkungen
6. Auswirkungen auf den demographischen Wandel
7. Beschlussvorschlag:
Der Zwischenbericht zum 30.06.2016 wird zur Kenntnis genommen.