Sitzungsvorlage (Beratung des Haushaltsentwurfs 2013/2014 und des Entwurfs des Haushaltssicherungskonzeptes bis 2023 - Bereiche des Dezernates III -)

Stadt Jülich Der Bürgermeister Amt: III Az.: Sc/Wo Jülich, 10.01.2013 öffentlicher Teil Vorlagen-Nr.: 26/2013 Sitzungsvorlage Beratungsfolge Planungs-, Umwelt- und Bauausschuss Termin 28.01.2013 TOP Ergebnisse ohne Haupt- und Finanzausschuss 31.01.2013 ohne Planungs-, Umwelt- und Bauausschuss 21.02.2013 siehe Hinweis letzte Seite Haupt- und Finanzausschuss 04.03.2013 Beratung des Haushaltsentwurfs 2013/2014 und des Entwurfs des Haushaltssicherungskonzeptes bis 2023 - Bereiche des Dezernates III Anlg.: SD.Net Beschlussentwurf: Der Planungs-, Umwelt- und Bauausschuss empfiehlt dem Haupt- und Finanzausschuss, die Haushaltsansätze für die in der Begründung genannten Produktgruppen dem Rat zur Beschlussfassung zu empfehlen. Begründung: Am 10.01.2013 ist der Haushalt 2013/2014 sowie das Haushaltssicherungskonzept bis 2023 im Rat der Stadt Jülich eingebracht worden (s. Vorlage 538/2012 mit Anlagen). Vor den Haushaltsberatungen im Haupt- und Finanzausschuss und Stadtrat soll den Fachausschüssen Gelegenheit gegeben werden, die Produktgruppen, die ihre Bereiche betreffen, vor zu beraten und ggf. Empfehlungen für die weiteren Beratungsfolgen zu erarbeiten Zu beraten sind folgende dem Ausschuss zuzuordnende Produkte bzw. Produktgruppen: Produktbereich 11 012 02 Gebäudemanagement kaufmännischer Bereich 012 03 Gebäudemanagement technischer Bereich 013 01 Bauhof Seite 157 – 174 Seite 175 – 180 Seite 181 – 192 Produktbereich 21 001 01 Gemeinschaftsgrundschule Nord 002 01 Gemeinschaftsgrundschule Ost 003 01 Gemeinschaftsgrundschule Süd 004 01 Gemeinschaftsgrundschule West 005 01 Katholische Grundschule 001 01 Hauptschule 001 01 Realschule 001 01 Sekundarschule 001 01 Gymnasium Zitadelle Seite Seite Seite Seite Seite Seite Seite Seite Seite Produktbereich 31 001 01 Obdachlosenunterkünfte 002 01 Übergangsheime Aussiedler 003 01 Übergansheime Asylbewerber Seite 525 – 530 Seite 531 – 534 Seite 535 – 544 Produktbereich 36 001 01 Kindergarten Bertastraße 002 01 Kindergarten Bourheim 003 01 Kindergarten Broich 004 01 Kindergarten Buchenweg 005 01 Kindergarten Koslar 006 01 Kindergarten Lich-Steinstraß 007 01 Kindergarten Selgersdorf 001 01 Kulturbahnhof 002 01 Jugendheim Seite Seite Seite Seite Seite Seite Seite Seite Seite Produktbereich 42 001 01 Sportstätten Seite 715 – 726 Produktbereich 53 001 01 Abfallbeseitigung 002 01 Altlasten 001 01 Abwasserbeseitigung 002 01 Kleinkläranlagen 003 01 Bedürfnisanstalten Seite Seite Seite Seite Seite 793 – 801 – 807 – 825 – 831 – 800 806 824 830 836 Produktbereich 54 001 01 Straßen, Wege, Plätze u. Brücken 002 01 Wartehallen 003 01 Straßenbeleuchtung 001 01 Straßenreinigung 002 01 Winterdienst 001 01 ÖPNV Seite Seite Seite Seite Seite Seite 845 – 861 – 871 – 881 – 887 – 901 – 860 870 880 886 892 904 Produktbereich 55 001 01 öffentliche Grünanlagen 001 01 öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen 001 01 Bestattungswesen 002 01 Ehrenfriedhöfe Seite Seite Seite Seite 913 – 931 – 937 – 947 – 922 936 946 950 Sitzungsvorlage 26/2013 265 279 – 293 – 307 – 321 – 335 – 349 – 363 – 377 – 589 – 599 – 609 – 619 – 629 – 639 – 649 – 667 – 675 – 278 292 306 320 334 348 362 376 390 598 608 618 628 638 648 658 674 680 Seite 2 001 01 Seite 957 – 962 Wirtschaftswege Produktbereich 56 001 01 Klimaschutzkonzept Seite 971 – 976 Produktbereich 57 001 01 Stadthalle 002 01 Mehrzweckhallen, Festsäle 003 01 Bürgerhalle Koslar 004 01 Bürgerhalle Bourheim 005 01 Bürgerhalle Broich 006 01 Bürgerhalle Güsten 007 01 Bürgerhalle Merzenhausen 008 01 Bürgerhalle Stetternich 009 01 Schützenhalle Barmen 012 01 Parkhaus Zitadelle Seite 989 – 996 Seite 997 – 1004 Seite 1005 – 1010 Seite 1011 – 1016 Seite 1017 – 1022 Seite 1023 – 1028 Seite 1029 – 1034 Seite 1035 – 1040 Seite 1041 – 1051 Seite 1057 – 1063 Für die anstehenden Beratungen in den Fachausschüssen weist die Verwaltung darauf hin, dass Empfehlungen zur Änderung von Haushaltsansätzen, insbesondere bei Mehr- oder Minderausgaben, mit Ausgleichsempfehlungen innerhalb der Fachausschusszuständigkeit und der dortigen Produktgruppen darzustellen sind. 1.Finanzielle Auswirkungen: X Gesamtkosten: ja nein jährl. Folgekosten: Haushaltsmittel stehen bereit: jährl. Einnahmen: ja nein (siehe Beschlussentwurf) bei Produktsachkonto: (unter Berücksichtigung der Vorbelastungen) noch verfügbar: Erläuterungen zu Ziffer ______ 2.Der Personalrat ist zu beteiligen: Mitbestimmung Mitwirkung ja X nein Anhörung Der Personalrat hat zugestimmt: ja nein Der Personalrat hat Bedenken erhoben: ja nein 3.Die Gleichstellungsbeauftragte ist zu beteiligen: ja Sie hat dem Beschlussentwurf gemäß § 5 Abs. 5 GO NW widersprochen: ja X nein nein Empfehlung aus dem Ausschuss für Planung, Umwelt und Bau vom 21.02.2013: Der Ausschuss verweist die weitere Beratung an den Haupt- und Finanzausschuss. Hier soll über eingehende bzw. vorliegende Anträge beraten und beschlossen werden. Sitzungsvorlage 26/2013 Seite 3