Sitzungsvorlage (Liste freiwillige Ausgaben)

freiwillige Ausgaben Haushaltsjahr 2012 bis 2023 2012 Bezeichnung 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Nr. Teilprodukt / Produktsachkonto 1 11 111 001 01 5281001 Kosten für allgemeine Ehrungen -Goldhochzeiten- 4.400 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 11 111 001 01 5281002 Kosten für Altersjubilare 7.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 11 111 001 01 5281003 Repräsentationsaufwand 3.900 € 3.900 € 3.900 € 3.900 € 3.900 € 3.900 € 3.900 € 3.900 € 3.900 € 3.900 € 3.900 € 3.900 € 4 verschiedene 11 111 002 02 5431001 17.190 € 17.190 € 17.190 € 17.190 € 17.190 € 17.190 € 17.190 € 17.190 € 17.190 € 17.190 € 17.190 € 17.190 € 5 Kosten der Prese- und Öffentlichkeitsarbeit 850 € 430 € 430 € 430 € 430 € 430 € 430 € 430 € 430 € 430 € 430 € 430 € 6 11 111 002 02 5431003 Kosten Stadtmagazin 7.000 € 7.600 € 7.600 € 7.600 € 7.600 € 7.600 € 7.600 € 7.600 € 7.600 € 7.600 € 7.600 € 7.600 € 7 11 111 005 01 5411000 Prämierung Verbesserungsvorschläge 8 11 111 010 03 5431000 Gleichstellungsstelle -ÖffentlichkeitsarbeitZuschuss Feuerwehr für Nutzung städt. Einrichtungen Beiträge an Verbände 0€ 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 2.180 € 1.960 € 1.960 € 1.960 € 1.960 € 1.960 € 1.960 € 1.960 € 1.960 € 1.960 € 1.960 € 1.960 € 9 12 126 001 01 5421002 10 25 252 001 01 stadtgeschichtliches Museum (Zuschußbedarf) 11 25 263 001 01 Musikschule (Zuschußbedarf) 319.320 € 330.890 € 333.430 € 306.360 € 298.800 € 290.240 € 281.690 € 273.150 € 264.620 € 255.090 € 245.570 € 236.050 € 12 Stadtbücherei (Zuschußbedarf) 281.550 € 266.140 € 265.060 € 264.110 € 262.560 € 261.010 € 259.470 € 257.930 € 256.390 € 254.860 € 253.330 € 251.800 € 13 25 272 001 01 25 281 001 01 5431000 Jugendveranstaltung Weiberfastnacht (Zuschußbedarf) 2.900 € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 14 25 281 001 01 5318000 Zuschüsse Musikvereine 5.290 € 4.760 € 4.760 € 4.760 € 4.760 € 4.760 € 4.760 € 4.760 € 4.760 € 4.760 € 4.760 € 4.760 € 15 25 281 001 01 5318001 Heizkostenzuschüsse zeltlegende Vereine 5.800 € 5.800 € 2.900 € 2.900 € 2.900 € 2.900 € 2.900 € 2.900 € 2.900 € 2.900 € 2.900 € 2.900 € 16 25 281 001 01 5818002 Zuschuß Kinderzug 950 € 950 € 480 € 480 € 480 € 480 € 480 € 480 € 480 € 480 € 480 € 480 € 17 25 281 001 01 5318003 Zuschüsse an Tanzgruppen 420 € 420 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 18 25 281 002 01 22.150 € 44.290 € 43.390 € 42.990 € 42.540 € 42.090 € 41.640 € 41.190 € 40.740 € 40.290 € 39.840 € 39.390 € 19 31 351 001 01 5429000 Jahresbeitrag Verein "spastisch glähmter Kinder" 20 31 351 001 01 5431000 sonstige Ausgaben Sozialbetreuung 21 31 351 001 01 5811000 kostenlose Beistellsäcke zur Müllabfuhr 22 36 362 001 01 Kinder- und Jugendarbeit (Zuschußbedarf) 23 36 366 001 01 Kulturbahnhof (Zuschußbedarf) 24 36 366 002 01 Jugendheim (Zuschußbedarf) 25 26 36 366 002 02 36 366 003 01 5318000 27 Kulturverwaltung (Zuschussbedarf) 290 € 290 € 290 € 290 € 290 € 290 € 290 € 290 € 290 € 290 € 290 € 290 € 161.900 € 160.450 € 160.760 € 161.030 € 161.310 € 161.590 € 161.870 € 162.150 € 162.430 € 162.710 € 163.000 € 163.290 € 0€ 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 140 € 140 € 140 € 140 € 140 € 140 € 140 € 140 € 140 € 140 € 140 € 140 € 8.500 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 45.930 € 46.310 € 46.310 € 46.310 € 46.310 € 46.310 € 46.310 € 46.310 € 46.310 € 46.310 € 46.310 € 46.310 € 119.870 € 126.970 € 127.380 € 122.790 € 123.200 € 123.610 € 124.020 € 124.430 € 124.840 € 125.250 € 125.660 € 126.070 € 21.210 € 22.280 € 18.480 € 18.130 € 17.770 € 17.420 € 17.060 € 16.700 € 16.330 € 15.970 € 15.600 € 15.230 € mobile Jugendarbeit 1.240 € 810 € 810 € 810 € 810 € 810 € 810 € 810 € 810 € 810 € 810 € 810 € Zuschüsse Betreuung anerkannter Jugendgruppen 1.750 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 36 366 003 01 5318001 Zuschuß TOT des SKF 8.980 € 8.980 € 8.980 € 8.080 € 8.080 € 8.080 € 8.080 € 8.080 € 8.080 € 8.080 € 8.080 € 8.080 € 28 36 366 003 01 5318002 Zuschüsse Ferienhilfswerk 1.750 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 29 36 366 003 01 5318003 Zuschuß Sozialdienst kath. Frauen für Betreuung 10.000 € 10.000 € 10.000 € 9.000 € 9.000 € 9.000 € 9.000 € 9.000 € 9.000 € 9.000 € 9.000 € 9.000 € 30 36 367 003 01 5318000 Zuschuß "Frauen helfen Frauen e.V." 11.290 € 11.290 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 31 36 367 003 01 5318004 Zuschuß für die Drogenberatungsstelle 24.500 € 24.500 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 32 36 367 001 01 5431001 kleinere Maßnahmen Sozialpläne 5.900 € 5.310 € 5.310 € 5.310 € 5.310 € 5.310 € 5.310 € 5.310 € 5.310 € 5.310 € 5.310 € 5.310 € 33 36 367 001 01 5431001 Öffentlichkeitsarbeit Sozialplanung 34 42 421 001 01 5318000 Zuschüsse an Sportvereine 35 42 424 001 01 36 42 424 002 01 55 551 001 01 5211061 Bepflanzung und Unterhaltung Grünanlagen 38 55 551 002 01 Zuschuss an Brückenkopfpark Jülich gGmbH 22.150 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 39 57 573 002-009 Bürgerhallen (Zuschußbedarf) 392.740 € 388.020 € 375.100 € 362.680 € 350.360 € 338.040 € 325.720 € 313.390 € 274.060 € 244.730 € 232.400 € 220.080 € 40 57 573 001 01 Stadthalle (Zuschußbedarf) 153.590 € 184.730 € 133.630 € 132.530 € 131.330 € 130.030 € 128.730 € 127.340 € 125.850 € 124.260 € 122.570 € 120.780 € 2.605.260 € 2.603.770 € 2.483.210 € 2.412.070 € 2.369.700 € 2.346.990 € 2.311.550 € 2.290.930 € 2.240.220 € 2.198.430 € 2.173.560 € 2.148.510 € Entwicklung zum Vorjahr absolut -1.490 € -120.560 € -71.140 € -42.370 € -22.710 € -35.440 € -20.620 € -50.710 € -41.790 € -24.870 € -25.050 € 37 Sportplätze (Zuschußbedarf) Badesee Barmen (Zuschußbedarf) SUMME freiwillige Ausgaben 1.420 € 710 € 710 € 710 € 710 € 710 € 710 € 710 € 710 € 710 € 710 € 710 € 24.500 € 21.300 € 21.300 € 21.300 € 21.300 € 22.050 € 22.050 € 22.050 € 22.050 € 22.050 € 22.050 € 22.050 € 885.780 € 889.950 € 875.500 € 850.860 € 831.230 € 831.600 € 819.980 € 820.270 € 820.570 € 820.870 € 821.180 € 821.400 € 6.230 € 4.300 € 4.310 € 4.320 € 4.330 € 4.340 € 4.350 € 4.360 € 4.370 € 4.380 € 4.390 € 4.400 € 14.200 € 10.000 € 10.000 € 12.000 € 12.000 € 12.000 € 12.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € in % - 0,06% - 4,63% - 2,86% - 1,76% - 0,96% - 1,51% - 0,89% - 2,21% - 1,87% - 1,13% - 1,15%