Sitzungsvorlage (Gesamtänderungsliste Haushalt)

Gesamtänderungsliste Haushalt 2013/2014 Kostenträger Sachkonto Bezeichnung Seite 2013 Ansatz alt Ansatz neu Veränderung 2014 Ansatz alt Ansatz neu Veränderung 2015 Ansatz alt Ansatz neu Veränderung 2016 Ansatz alt Ansatz neu Veränderung 2017 Ansatz alt Ansatz neu Veränderung 2018 Ansatz alt Ansatz neu Veränderung 11 111 001 02 5492000 Aufwandsentschädigung Fraktionsvors./Stv 24 41.000 37.500 -3.500 41.000 37.500 -3.500 41.000 37.500 -3.500 41.000 37.500 -3.500 41.000 37.500 -3.500 41.000 37.500 -3.500 11 111 002 02 5431000 Kosten Bildarchiv 42 700 350 -350 350 350 0 350 350 0 350 350 0 350 350 0 350 350 0 11 111 002 02 5431001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 42 850 430 -420 430 430 0 430 430 0 430 430 0 430 430 0 430 430 0 11 111 002 02 5431050 GEZ-Gebühren 42 220 0 -220 220 0 -220 220 0 -220 220 0 -220 220 0 -220 220 0 -220 11 111 004 01 5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte 54 475.480 503.400 +27.920 497.720 525.640 +27.920 424.510 452.430 +27.920 359.380 387.300 +27.920 287.380 315.300 +27.920 287.380 315.300 +27.920 11 111 004 01 5012000 Beitrag Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte 54 45.970 48.240 +2.270 48.600 50.870 +2.270 41.190 43.460 +2.270 42.950 45.220 +2.270 34.950 37.220 +2.270 34.950 37.220 +2.270 11 111 004 01 5012000 Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte 54 112.820 118.500 +5.680 119.230 124.910 +5.680 100.200 105.880 +5.680 82.330 88.010 +5.680 62.710 68.390 +5.680 62.710 68.390 +5.680 11 111 005 01 5431050 GEZ-Gebühren 62 0 10.000 +10.000 0 10.000 +10.000 0 10.000 +10.000 0 10.000 +10.000 0 10.000 +10.000 0 10.000 +10.000 11 111 012 02 4411011 Mieteinnahmen Hausbesitz 158 87.000 105.000 +18.000 88.000 106.000 +18.000 82.000 107.000 +25.000 83.000 108.000 +25.000 84.000 109.000 +25.000 87.000 110.000 +23.000 11 111 012 02 5211061 Fällen von Pappeln 160 150.000 100.000 -50.000 150.000 100.000 -50.000 20.000 20.000 0 20.000 20.000 0 20.000 20.000 0 20.000 20.000 0 11 111 012 02 5255001 Ersatzbeschaffung nach Einbruch (Rathaus) 160 0 700 +700 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 11 111 012 03 5211007 Dichtheitsprüfungen 176 35.000 0 -35.000 30.000 0 -30.000 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 11 111 013 01 4811200 Einnhamen Bauhofverrechnung 184 3.286.000 3.286.000 +0 3.325.640 3.325.640 +0 3.354.570 3.354.570 +0 3.365.830 3.365.830 +0 3.382.100 3.382.100 +0 3.404.780 3.404.780 +0 12 122 001 01 5291001 Umgebungslärmrichtlinie 208 15.000 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gesamtänderungsliste Haushalt 2013/2014 Kostenträger Sachkonto Bezeichnung Seite 2019 Ansatz alt Ansatz neu Veränderung 2020 Ansatz alt Ansatz neu Veränderung 2021 Ansatz alt Ansatz neu Veränderung 2022 Ansatz alt Ansatz neu Veränderung 2023 Ansatz alt Ansatz neu Veränderung Bemerkung 11 111 001 02 5492000 Aufwandsentschädigung Fraktionsvors./Stv 24 41.000 37.500 -3.500 41.000 37.500 -3.500 41.000 37.500 -3.500 41.000 37.500 -3.500 41.000 37.500 -3.500 11 111 002 02 5431000 Kosten Bildarchiv 42 350 350 0 350 350 0 350 350 0 350 350 0 350 350 0 Kürzung schon in 2013 11 111 002 02 5431001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 42 430 430 0 430 430 0 430 430 0 430 430 0 430 430 0 Kürzung schon in 2013 11 111 002 02 5431050 GEZ-Gebühren 42 220 0 -220 220 0 -220 220 0 -220 220 0 -220 220 0 -220 jetzt zentral bei Kostenträger 11 111 005 01 11 111 004 01 5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte 54 287.380 315.300 +27.920 287.380 315.300 +27.920 287.380 315.300 +27.920 287.380 315.300 +27.920 287.380 315.300 +27.920 Verschiebung von Kostenträger 55 553 001 01 11 111 004 01 5012000 Beitrag Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte 54 34.950 37.220 +2.270 34.950 37.220 +2.270 34.950 37.220 +2.270 34.950 37.220 +2.270 34.950 37.220 +2.270 Verschiebung von Kostenträger 55 553 001 01 11 111 004 01 5012000 Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte 54 62.710 68.390 +5.680 62.710 68.390 +5.680 62.710 68.390 +5.680 62.710 68.390 +5.680 62.710 68.390 +5.680 Verschiebung von Kostenträger 55 553 001 01 11 111 005 01 5431050 GEZ-Gebühren 62 0 10.000 +10.000 0 10.000 +10.000 0 10.000 +10.000 0 10.000 +10.000 0 10.000 +10.000 gemäß Neuregeleung Berechnung 11 111 012 02 4411011 Mieteinnahmen Hausbesitz 158 88.000 111.000 +23.000 89.000 112.000 +23.000 90.000 113.000 +23.000 91.000 114.000 +23.000 92.000 115.000 +23.000 mehr Wohnungen vermietet 11 111 012 02 5211061 Fällen von Pappeln 160 20.000 20.000 0 20.000 20.000 0 20.000 20.000 0 20.000 20.000 0 20.000 20.000 0 11 111 012 02 5255001 Ersatzbeschaffung nach Einbruch (Rathaus) 160 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 11 111 012 03 5211007 Dichtheitsprüfungen 176 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 11 111 013 01 4811200 Einnhamen Bauhofverrechnung 184 3.456.870 3.456.870 +0 3.481.270 3.481.270 +0 3.525.970 3.525.870 -100 3.540.980 3.540.880 -100 3.576.370 3.576.270 -100 12 122 001 01 5291001 Umgebungslärmrichtlinie 208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HFA 04.03.2013 es stehen noch Beschaffungen aus gemäß Neuregeleung Berechnung Sperre Ansatz HFA 07.03.2013 Gesamtänderungsliste Haushalt 2013/2014 Kostenträger Sachkonto Bezeichnung Seite 2013 Ansatz alt Ansatz neu Veränderung 2014 Ansatz alt Ansatz neu Veränderung 2015 Ansatz alt Ansatz neu Veränderung 2016 Ansatz alt Ansatz neu Veränderung 2017 Ansatz alt Ansatz neu Veränderung 2018 Ansatz alt Ansatz neu Veränderung 12 127 001 01 5431050 GEZ-Gebühren 246 210 0 -210 210 0 -210 210 0 -210 210 0 -210 210 0 -210 210 0 -210 21 211 001 01 5271000 Lernmittelfreiheit GGS Nord 266 8.400 9.090 +690 8.400 8.400 +0 8.400 8.400 0 8.400 8.400 0 8.400 8.400 +0 8.400 8.400 +0 21 211 002 01 4411010 Miete Dach Turnhalle Photovoltaikanlage 280 0 0 0 0 200 +200 0 200 +200 0 200 +200 0 200 +200 0 200 +200 21 211 002 01 5271000 Lernmittelfreiheit GGS Ost 280 2.700 3.190 +490 2.700 2.700 +0 2.700 2.700 0 2.700 2.700 0 2.700 2.700 +0 2.700 2.700 +0 21 211 003 01 5271000 Lernmittelfreiheit GGS Süd 294 4.400 6.910 +2.510 4.400 4.400 +0 4.400 4.400 0 4.400 4.400 0 4.400 4.400 +0 4.400 4.400 +0 21 211 004 01 5271000 Lernmittelfreiheit GGS West 308 5.400 8.930 +3.530 5.400 5.400 +0 5.400 5.400 0 5.400 5.400 0 5.400 5.400 +0 5.400 5.400 +0 21 211 005 01 5271000 Lernmittelfreiheit KGS 322 5.900 7.450 +1.550 5.900 5.900 +0 5.900 5.900 0 5.900 5.900 0 5.900 5.900 +0 5.900 5.900 +0 21 212 001 01 5271000 Lernmittelfreiheit Hauptschule 336 11.000 21.550 +10.550 11.000 11.000 +0 11.000 11.000 0 11.000 11.000 0 0 0 +0 0 0 +0 21 215 001 01 5271000 Lernmittelfreiheit Realschule 350 17.000 55.500 +38.500 17.000 17.000 +0 17.000 17.000 0 17.000 17.000 0 0 0 +0 0 0 +0 21 216 001 01 5271000 Lernmittelfreiheit Sekundarschule 364 10.500 11.350 +850 10.500 10.500 +0 10.500 10.500 0 10.500 10.500 0 49.000 49.000 +0 49.000 49.000 +0 21 216 001 001 Anmietung Container 5422000 Sekundarschule 365 30.000 30.000 0 30.000 20.000 -10.000 30.000 0 -30.000 30.000 0 -30.000 0 0 +0 0 0 +0 21 217 001 01 5271000 Lernmittelfreiheit Gymnasium 378 45.000 60.330 +15.330 45.000 45.000 +0 45.000 45.000 0 45.000 45.000 0 45.000 45.000 +0 45.000 45.000 +0 21 221 001 01 5313000 Umlage Zweckverband Förderschule 398 785.000 745.000 -40.000 785.000 745.000 -40.000 785.000 745.000 -40.000 785.000 745.000 -40.000 785.000 745.000 -40.000 785.000 745.000 -40.000 21 241 001 01 4141000 Landeszuweisung Schülerfahrkosten 404 0 13.500 +13.500 0 13.500 +13.500 0 13.500 +13.500 0 13.500 +13.500 0 13.500 +13.500 0 13.500 +13.500 Gesamtänderungsliste Haushalt 2013/2014 Kostenträger Sachkonto Bezeichnung Seite 2019 Ansatz alt Ansatz neu Veränderung 2020 Ansatz alt Ansatz neu Veränderung 2021 Ansatz alt Ansatz neu Veränderung 2022 Ansatz alt Ansatz neu Veränderung 2023 Ansatz alt Ansatz neu Veränderung Bemerkung 12 127 001 01 5431050 GEZ-Gebühren 246 210 0 -210 210 0 -210 210 0 -210 210 0 -210 210 0 -210 jetzt zentral bei Kostenträger 11 111 005 01 21 211 001 01 5271000 Lernmittelfreiheit GGS Nord 266 8.400 8.400 +0 8.400 8.400 +0 8.400 8.400 +0 8.400 8.400 +0 8.400 8.400 +0 21 211 002 01 4411010 Miete Dach Turnhalle Photovoltaikanlage 280 0 200 +200 0 200 +200 0 200 +200 0 200 +200 0 200 +200 21 211 002 01 5271000 Lernmittelfreiheit GGS Ost 280 2.700 2.700 +0 2.700 2.700 +0 2.700 2.700 +0 2.700 2.700 +0 2.700 2.700 +0 eingesparte Mittel aus Vorjahren, siehe Erläuterungen Haushalt 21 211 003 01 5271000 Lernmittelfreiheit GGS Süd 294 4.400 4.400 +0 4.400 4.400 +0 4.400 4.400 +0 4.400 4.400 +0 4.400 4.400 +0 eingesparte Mittel aus Vorjahren, siehe Erläuterungen Haushalt 21 211 004 01 5271000 Lernmittelfreiheit GGS West 308 5.400 5.400 +0 5.400 5.400 +0 5.400 5.400 +0 5.400 5.400 +0 5.400 5.400 +0 eingesparte Mittel aus Vorjahren, siehe Erläuterungen Haushalt 21 211 005 01 5271000 Lernmittelfreiheit KGS 322 5.900 5.900 +0 5.900 5.900 +0 5.900 5.900 +0 5.900 5.900 +0 5.900 5.900 +0 eingesparte Mittel aus Vorjahren, siehe Erläuterungen Haushalt 21 212 001 01 5271000 Lernmittelfreiheit Hauptschule 336 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 eingesparte Mittel aus Vorjahren, siehe Erläuterungen Haushalt 21 215 001 01 5271000 Lernmittelfreiheit Realschule 350 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 eingesparte Mittel aus Vorjahren, siehe Erläuterungen Haushalt 21 216 001 01 5271000 Lernmittelfreiheit Sekundarschule 364 49.000 49.000 +0 49.000 49.000 +0 49.000 49.000 +0 49.000 49.000 +0 49.000 49.000 +0 eingesparte Mittel aus Vorjahren, siehe Erläuterungen Haushalt 21 216 001 001 Anmietung Container 5422000 Sekundarschule 365 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 wird nicht benötigt 21 217 001 01 5271000 Lernmittelfreiheit Gymnasium 378 45.000 45.000 +0 45.000 45.000 +0 45.000 45.000 +0 45.000 45.000 +0 45.000 45.000 +0 eingesparte Mittel aus Vorjahren, siehe Erläuterungen Haushalt 21 221 001 01 5313000 Umlage Zweckverband Förderschule 398 785.000 745.000 -40.000 785.000 745.000 -40.000 785.000 745.000 -40.000 785.000 745.000 -40.000 785.000 745.000 -40.000 gemäß Haushalt Zweckverband 21 241 001 01 4141000 Landeszuweisung Schülerfahrkosten 404 0 13.500 +13.500 0 13.500 +13.500 0 13.500 +13.500 0 13.500 +13.500 0 13.500 +13.500 gemäß Bescheid 2013 eingesparte Mittel aus Vorjahren, siehe Erläuterungen Haushalt HFA 07.03.2013 Gesamtänderungsliste Haushalt 2013/2014 Kostenträger Sachkonto Bezeichnung Seite 2013 Ansatz alt Ansatz neu Veränderung 2014 Ansatz alt Ansatz neu Veränderung 2015 Ansatz alt Ansatz neu Veränderung 2016 Ansatz alt Ansatz neu Veränderung 2017 Ansatz alt Ansatz neu Veränderung 2018 Ansatz alt Ansatz neu Veränderung 21 243 001 01 5318000 Bonuszahlung Energieeinsparung 410 0 9.100 +9.100 0 9.100 +9.100 0 9.100 +9.100 0 9.100 +9.100 0 9.100 +9.100 0 9.100 +9.100 25 252 003 01 5422000 Miete Kellerräume in der Musikschule 444 3.000 3.000 0 3.000 3.000 0 3.000 0 -3.000 3.000 0 -3.000 3.000 0 -3.000 3.000 0 -3.000 25 263 001 01 4411010 Einnahmen Räume Musikschule 450 3.000 3.000 0 3.000 3.000 0 3.000 0 -3.000 3.000 0 -3.000 3.000 0 -3.000 3.000 0 -3.000 25 263 001 01 4411011 Miete Ballettschule 450 1.500 1.500 0 1.500 1.500 0 1.500 0 -1.500 1.500 0 -1.500 1.500 0 -1.500 1.500 0 -1.500 25 272 001 01 4321000 Leseentgelte 476 36.000 36.000 0 36.900 35.900 -1.000 38.000 37.000 -1.000 40.000 39.000 -1.000 42.000 41.000 -1.000 44.000 43.000 -1.000 25 272 001 01 4488500 Erträge aus Bücherpatenschaften 476 0 0 +0 0 1.000 +1.000 0 1.000 +1.000 0 1.000 +1.000 0 1.000 +1.000 0 1.000 +1.000 25 272 001 01 5255031 Kosten EDV Bücherei 476 5.900 5.900 +0 5.900 5.900 +0 5.000 5.900 +900 5.000 5.900 +900 5.000 5.900 +900 5.000 5.900 +900 25 272 001 01 5431050 GEZ-Gebühren 478 220 0 -220 220 0 -220 220 0 -220 220 0 -220 220 0 -220 220 0 -220 36 365 001 01 5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte 590 341.200 374.520 +33.320 341.200 374.520 +33.320 341.200 374.520 +33.320 341.200 374.520 +33.320 341.200 374.520 +33.320 341.200 374.520 +33.320 36 365 001 01 5012000 Beitrag Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte 590 28.140 30.870 +2.730 28.140 30.870 +2.730 28.140 30.870 +2.730 28.140 30.870 +2.730 28.140 30.870 +2.730 28.140 30.870 +2.730 36 365 001 01 5012000 Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte 590 68.720 75.510 +6.790 68.720 75.510 +6.790 68.720 75.510 +6.790 68.720 75.510 +6.790 68.720 75.510 +6.790 68.720 75.510 +6.790 36 365 005 01 5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte 630 477.920 444.600 -33.320 477.920 444.600 -33.320 477.920 444.600 -33.320 477.920 444.600 -33.320 477.920 444.600 -33.320 477.920 444.600 -33.320 36 365 005 01 5012000 Beitrag Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte 630 38.610 35.880 -2.730 38.610 35.880 -2.730 38.610 35.880 -2.730 38.610 35.880 -2.730 38.610 35.880 -2.730 38.610 35.880 -2.730 36 365 005 01 5012000 Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte 630 96.960 90.170 -6.790 96.960 90.170 -6.790 96.960 90.170 -6.790 96.960 90.170 -6.790 96.960 90.170 -6.790 96.960 90.170 -6.790 Gesamtänderungsliste Haushalt 2013/2014 Kostenträger Sachkonto Bezeichnung Seite 2019 Ansatz alt Ansatz neu Veränderung 2020 Ansatz alt Ansatz neu Veränderung 2021 Ansatz alt Ansatz neu Veränderung 2022 Ansatz alt Ansatz neu Veränderung 2023 Ansatz alt Ansatz neu Veränderung Bemerkung 21 243 001 01 5318000 Bonuszahlung Energieeinsparung 410 0 9.100 +9.100 0 9.100 +9.100 0 9.100 +9.100 0 9.100 +9.100 0 9.100 +9.100 2.100 € Kindergärten 7.000 € Schulen 25 252 003 01 5422000 Miete Kellerräume in der Musikschule 444 3.000 0 -3.000 3.000 0 -3.000 3.000 0 -3.000 3.000 0 -3.000 3.000 0 -3.000 Aufgabe Gebäude 25 263 001 01 4411010 Einnahmen Räume Musikschule 450 3.000 0 -3.000 3.000 0 -3.000 3.000 0 -3.000 3.000 0 -3.000 3.000 0 -3.000 Aufgabe Gebäude 25 263 001 01 4411011 Miete Ballettschule 450 1.500 0 -1.500 1.500 0 -1.500 1.500 0 -1.500 1.500 0 -1.500 1.500 0 -1.500 Aufgabe Gebäude 25 272 001 01 4321000 Leseentgelte 476 46.000 45.000 -1.000 48.000 47.000 -1.000 50.000 49.000 -1.000 52.000 51.000 -1.000 54.000 53.000 -1.000 statt dessen Erträge aus "Bücherpatenschaften" 25 272 001 01 4488500 Erträge aus Bücherpatenschaften 476 0 1.000 +1.000 0 1.000 +1.000 0 1.000 +1.000 0 1.000 +1.000 0 1.000 +1.000 siehe entsprechende Kürzung Leseentgelte 25 272 001 01 5255031 Kosten EDV Bücherei 476 5.000 5.900 +900 5.000 5.900 +900 5.000 5.900 +900 5.000 5.900 +900 5.000 5.900 +900 Mehraufwand Open Web bis Ende durchgehend 25 272 001 01 5431050 GEZ-Gebühren 478 220 0 -220 220 0 -220 220 0 -220 220 0 -220 220 0 -220 jetzt zentral bei Kostenträger 11 111 005 01 36 365 001 01 5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte 590 341.200 374.520 +33.320 341.200 374.520 +33.320 341.200 374.520 +33.320 341.200 374.520 +33.320 341.200 374.520 +33.320 Verschiebung von Kostenträger 36 365 005 01 36 365 001 01 5012000 Beitrag Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte 590 28.140 30.870 +2.730 28.140 30.870 +2.730 28.140 30.870 +2.730 28.140 30.870 +2.730 28.140 30.870 +2.730 Verschiebung von Kostenträger 36 365 005 01 36 365 001 01 5012000 Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte 590 68.720 75.510 +6.790 68.720 75.510 +6.790 68.720 75.510 +6.790 68.720 75.510 +6.790 68.720 75.510 +6.790 Verschiebung von Kostenträger 36 365 005 01 36 365 005 01 5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte 630 477.920 444.600 -33.320 477.920 444.600 -33.320 477.920 444.600 -33.320 477.920 444.600 -33.320 477.920 444.600 -33.320 Verschiebung nach Kostenträger 36 365 001 01 36 365 005 01 5012000 Beitrag Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte 630 38.610 35.880 -2.730 38.610 35.880 -2.730 38.610 35.880 -2.730 38.610 35.880 -2.730 38.610 35.880 -2.730 Verschiebung nach Kostenträger 36 365 001 01 36 365 005 01 5012000 Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte 630 96.960 90.170 -6.790 96.960 90.170 -6.790 96.960 90.170 -6.790 96.960 90.170 -6.790 96.960 90.170 -6.790 Verschiebung nach Kostenträger 36 365 001 01 Gesamtänderungsliste Haushalt 2013/2014 Kostenträger Sachkonto Bezeichnung Seite 2013 Ansatz alt Ansatz neu Veränderung 2014 Ansatz alt Ansatz neu Veränderung 2015 Ansatz alt Ansatz neu Veränderung 2016 Ansatz alt Ansatz neu Veränderung 2017 Ansatz alt Ansatz neu Veränderung 2018 Ansatz alt Ansatz neu Veränderung 36 365 007 01 5211003 Akustikdecken Kindergarten Selgersdorf 650 0 0 0 0 20.000 +20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 36 367 001 01 4488100 Spenden zum Zuschuss Drogenberatungsstelle 696 0 0 +0 0 24.500 +24.500 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 36 367 001 01 5318004 Zuschuss Drogenberatungsstelle 696 24.500 24.500 +0 0 24.500 +24.500 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 52 521 001 01 5291000 Digitalisierung Bauakten 758 120.000 120.000 +120.000 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 52 523 001 01 5211201 Erneuerung Zulauf Brückenkopfgraben 768 120.000 0 -120.000 0 120.000 +120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 541 001 01 4141000 Landeszuweisung Breitband 846 189.300 192.300 +3.000 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 54 541 001 01 4371000 Ertrag Auflösung Sonderposten Beiträge 846 450.000 350.000 -100.000 450.000 350.000 -100.000 450.000 350.000 -100.000 450.000 350.000 -100.000 450.000 350.000 -100.000 450.000 350.000 -100.000 54 541 001 01 5318002 Zuschüsse Breitband Bourheim 848 96.000 100.000 +4.000 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 54 541 003 01 4371000 Ertrag Auflösung Sonderposten Beiträge 872 0 1.200.000 +1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 541 003 01 5211601 Kosten Straßenbeleuchtung Bereich Stadtwerke 872 200.000 200.000 +0 200.000 500.000 +300.000 200.000 500.000 +300.000 200.000 500.000 +300.000 200.000 500.000 +300.000 200.000 500.000 +300.000 54 541 003 01 5241011 Stromkosten Straßenbeleuchtung 872 300.000 275.000 -25.000 300.000 0 -300.000 225.000 0 -225.000 227.300 0 -227.300 229.600 0 -229.600 231.900 0 -231.900 54 541 003 01 5711000 Abschreibung Straßenbeleuchtung 872 225.000 1.500.000 +1.275.000 225.000 0 -225.000 225.000 0 -225.000 225.000 0 -225.000 225.000 0 -225.000 225.000 0 -225.000 55 551 001 01 neu Sanierung Rasenflächen Schlossplatz 914 0 60.000 +60.000 0 0 +0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 0 0 +0 55 551 002 01 5315000 Zuschuss Brückenkopfpark GmbH 924 655.000 655.000 0 655.000 655.000 0 655.000 605.000 -50.000 655.000 605.000 -50.000 630.000 605.000 -25.000 630.000 605.000 -25.000 Gesamtänderungsliste Haushalt 2013/2014 Kostenträger Sachkonto Bezeichnung Seite 2019 Ansatz alt Ansatz neu Veränderung 2020 Ansatz alt Ansatz neu Veränderung 2021 Ansatz alt Ansatz neu Veränderung 2022 Ansatz alt Ansatz neu Veränderung 2023 Ansatz alt Ansatz neu Veränderung Bemerkung 36 365 007 01 5211003 Akustikdecken Kindergarten Selgersdorf 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Maßnahme bisher nicht veranschlagt 36 367 001 01 4488100 Spenden zum Zuschuss Drogenberatungsstelle 696 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 36 367 001 01 5318004 Zuschuss Drogenberatungsstelle 696 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 finanziert über Spenden (siehe Ertag) 52 521 001 01 5291000 Digitalisierung Bauakten 758 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 fehlt in Summe 52 523 001 01 5211201 Erneuerung Zulauf Brückenkopfgraben 768 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 541 001 01 4141000 Landeszuweisung Breitband 846 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 54 541 001 01 4371000 Ertrag Auflösung Sonderposten Beiträge 846 450.000 350.000 -100.000 450.000 350.000 -100.000 450.000 350.000 -100.000 450.000 350.000 -100.000 450.000 350.000 -100.000 54 541 001 01 5318002 Zuschüsse Breitband Bourheim 848 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 54 541 003 01 4371000 Ertrag Auflösung Sonderposten Beiträge 872 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 541 003 01 5211601 Kosten Straßenbeleuchtung Bereich Stadtwerke 872 200.000 500.000 +300.000 200.000 500.000 +300.000 200.000 500.000 +300.000 200.000 500.000 +300.000 200.000 500.000 +300.000 Unterhaltung, Strom und Kapitaldienst 54 541 003 01 5241011 Stromkosten Straßenbeleuchtung 872 234.200 0 -234.200 236.500 0 -236.500 238.900 0 -238.900 241.300 0 -241.300 243.700 0 -243.700 in 5211601 enthalten 54 541 003 01 5711000 Abschreibung Straßenbeleuchtung 872 225.000 0 -225.000 225.000 0 -225.000 225.000 0 -225.000 225.000 0 -225.000 225.000 0 -225.000 Abschreibung voller Restwert in 2013 55 551 001 01 neu Sanierung Rasenflächen Schlossplatz 914 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 HFA 04.03.2013 55 551 002 01 5315000 Zuschuss Brückenkopfpark GmbH 924 600.000 600.000 0 600.000 600.000 0 600.000 600.000 0 600.000 600.000 0 600.000 600.000 0 HFA 04.03.2013 siehe Liste"offene Fragen" siehe höherer Aufwand Anteil Beleuchtung umbuchen nach 54 541 003 01 Aufwand gemäß Zuschussantrag Anteil Beleuchtung umge bucht von 54 541 001 01 Gesamtänderungsliste Haushalt 2013/2014 Kostenträger Sachkonto Bezeichnung Seite 2013 Ansatz alt Ansatz neu Veränderung 2014 Ansatz alt Ansatz neu Veränderung 2015 Ansatz alt Ansatz neu Veränderung 2016 Ansatz alt Ansatz neu Veränderung 2017 Ansatz alt Ansatz neu Veränderung 2018 Ansatz alt Ansatz neu Veränderung 55 553 001 01 5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte 938 60.720 32.800 -27.920 60.720 32.800 -27.920 60.720 32.800 -27.920 60.720 32.800 -27.920 60.720 32.800 -27.920 60.720 32.800 -27.920 55 553 001 01 5012000 Beitrag Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte 938 4.940 2.670 -2.270 4.940 2.670 -2.270 4.940 2.670 -2.270 4.940 2.670 -2.270 4.940 2.670 -2.270 4.940 2.670 -2.270 55 553 001 01 5012000 Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte 938 12.470 6.790 -5.680 12.470 6.790 -5.680 12.470 6.790 -5.680 12.470 6.790 -5.680 12.470 6.790 -5.680 12.470 6.790 -5.680 54 547 001 01 5431000 Planung Ortsbuskonzept 902 0 8.000 +8.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 553 003 01 5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte 952 710 710 0 710 710 0 710 710 0 710 710 0 710 710 0 710 710 0 55 553 003 01 5012000 Beitrag Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte 952 60 60 0 60 60 0 60 60 0 60 60 0 60 60 0 60 60 0 55 553 003 01 5012000 Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte 952 120 120 0 120 120 0 120 120 0 120 120 0 120 120 0 120 120 0 55 553 003 01 5211500 Unterhaltung Privatgräber 952 500 500 0 500 330 -170 500 330 -170 500 330 -170 500 170 -330 500 170 -330 55 553 003 01 5811200 Verrechnung Bauhof Privatgräber 952 100 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100 0 55 555 001 01 5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte 958 10.300 10.300 0 10.300 10.300 0 10.300 10.300 0 10.300 10.300 0 10.300 10.300 0 10.300 10.300 0 55 555 001 01 5012000 Beitrag Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte 958 850 850 0 850 850 0 850 850 0 850 850 0 850 850 0 850 850 0 55 555 001 01 5012000 Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte 928 1.960 1.960 0 1.960 1.960 0 1.960 1.960 0 1.960 1.960 0 1.960 1.960 0 1.960 1.960 0 57 573 012 01 4321002 Einnahmen Dauerparker Tiefgarage 1058 55.000 63.000 +8.000 73.000 84.000 +11.000 73.000 84.000 +11.000 73.000 84.000 +11.000 82.000 95.000 +13.000 82.000 95.000 +13.000 57 573 012 01 4321001 Einnahmen Tiefgeschosse Parkhaus 1058 85.000 60.000 -25.000 90.000 60.000 -30.000 100.000 100.000 0 100.000 100.000 0 105.000 105.000 0 105.000 105.000 0 Gesamtänderungsliste Haushalt 2013/2014 Kostenträger Sachkonto Bezeichnung Seite 2019 Ansatz alt Ansatz neu Veränderung 2020 Ansatz alt Ansatz neu Veränderung 2021 Ansatz alt Ansatz neu Veränderung 2022 Ansatz alt Ansatz neu Veränderung 2023 Ansatz alt Ansatz neu Veränderung Bemerkung 55 553 001 01 5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte 938 60.720 32.800 -27.920 60.720 32.800 -27.920 60.720 32.800 -27.920 60.720 32.800 -27.920 60.720 32.800 -27.920 Beschäftigte falsch veranschlagt 55 553 001 01 5012000 Beitrag Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte 938 4.940 2.670 -2.270 4.940 2.670 -2.270 4.940 2.670 -2.270 4.940 2.670 -2.270 4.940 2.670 -2.270 Beschäftigte falsch veranschlagt 55 553 001 01 5012000 Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte 938 12.470 6.790 -5.680 12.470 6.790 -5.680 12.470 6.790 -5.680 12.470 6.790 -5.680 12.470 6.790 -5.680 Beschäftigte falsch veranschlagt 54 547 001 01 5431000 Planung Ortsbuskonzept 902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Auftragsabrechnung steht noch aus 55 553 003 01 5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte 952 710 710 0 710 710 0 710 0 -710 710 0 -710 710 0 -710 letzter Pflegevertrag läuft 2020 aus 55 553 003 01 5012000 Beitrag Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte 952 60 60 0 60 60 0 60 0 -60 60 0 -60 60 0 -60 letzter Pflegevertrag läuft 2020 aus 55 553 003 01 5012000 Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte 952 120 120 0 120 120 0 120 0 -120 120 0 -120 120 0 -120 letzter Pflegevertrag läuft 2020 aus 55 553 003 01 5211500 Unterhaltung Privatgräber 952 500 170 -330 500 170 -330 500 0 -500 500 0 -500 500 0 -500 Pflegeverträge laufen 2013, 2015 und 2020 aus 55 553 003 01 5811200 Verrechnung Bauhof Privatgräber 952 100 100 0 100 100 0 100 0 -100 100 0 -100 100 0 -100 letzter Pflegevertrag läuft 2020 aus 55 555 001 01 5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte 958 10.300 10.300 0 10.300 10.300 0 10.300 11.010 +710 10.300 11.010 +710 10.300 11.010 +710 Verschiebung von Kostenträger 55 553 003 01 55 555 001 01 5012000 Beitrag Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte 958 850 850 0 850 850 0 850 910 +60 850 910 +60 850 910 +60 Verschiebung von Kostenträger 55 553 003 01 55 555 001 01 5012000 Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte 928 1.960 1.960 0 1.960 1.960 0 1.960 2.080 +120 1.960 2.080 +120 1.960 2.080 +120 Verschiebung von Kostenträger 55 553 003 01 57 573 012 01 4321002 Einnahmen Dauerparker Tiefgarage 1058 82.000 95.000 +13.000 91.000 105.000 +14.000 91.000 105.000 +14.000 91.000 105.000 +14.000 100.000 116.000 +16.000 57 573 012 01 4321001 Einnahmen Tiefgeschosse Parkhaus 1058 110.000 110.000 0 110.000 110.000 0 110.000 110.000 0 120.000 120.000 0 120.000 120.000 0 höherer Ausgangswert gemäß Ergebnis 2012 Wenigereinnahmen druch Sanierung Gesamtänderungsliste Haushalt 2013/2014 Kostenträger Sachkonto Bezeichnung Seite 2013 Ansatz alt Ansatz neu Veränderung 2014 Ansatz alt Ansatz neu Veränderung 2015 Ansatz alt Ansatz neu Veränderung 2016 Ansatz alt Ansatz neu Veränderung 2017 Ansatz alt Ansatz neu Veränderung 2018 Ansatz alt Ansatz neu Veränderung 57 573 012 01 4521000 Umsatzsteuer aus Gebühren Parkhaus 1058 25.000 16.000 -9.000 25.000 16.000 -9.000 25.000 25.000 0 25.000 25.000 0 25.000 25.000 0 25.000 25.000 0 57 573 012 01 5441000 Umsatzsteuer Parkhaus (Abführung an Finanzamt) 1058 25.000 16.000 -9.000 25.000 16.000 -9.000 25.000 25.000 0 25.000 25.000 0 25.000 25.000 0 25.000 25.000 0 61 611 001 01 4011000 Grundsteuer A 1098 169.000 160.000 -9.000 172.000 163.000 -9.000 175.000 175.000 0 178.000 178.000 0 179.000 179.000 +0 196.000 193.000 -3.000 61 611 001 01 4012000 Grundsteuer B 1098 5.841.000 5.607.000 -234.000 5.955.000 5.716.000 -239.000 6.068.000 6.249.000 +181.000 6.177.000 6.361.000 +184.000 6.260.000 6.447.000 +187.000 6.979.000 6.851.000 -128.000 61 611 001 01 4013000 Gewerbesteuer 1098 15.562.000 14.913.000 -649.000 16.216.000 15.539.000 -677.000 16.848.000 17.373.000 +525.000 17.421.000 17.964.000 +543.000 17.884.000 18.442.000 +558.000 20.272.000 19.889.000 -383.000 Veränderungen Erträge +216.500 -996.800 +651.200 +672.200 +692.200 -568.800 Veränderungen Aufwendungen +1.276.880 -184.720 -257.320 -259.620 -207.080 -209.380 Fehlbetrag Entwurf -15.849.560 -11.544.630 -9.557.390 -7.724.320 -7.188.260 -4.252.620 Fehlbetrag NEU -16.909.940 -12.356.710 -8.648.870 -6.792.500 -6.288.980 -4.612.040 Gesamtänderungsliste Haushalt 2013/2014 Kostenträger Sachkonto Bezeichnung Seite 2019 Ansatz alt Ansatz neu Veränderung 2020 Ansatz alt Ansatz neu Veränderung 2021 Ansatz alt Ansatz neu Veränderung 2022 Ansatz alt Ansatz neu Veränderung 2023 Ansatz alt Ansatz neu Veränderung Bemerkung 57 573 012 01 4521000 Umsatzsteuer aus Gebühren Parkhaus 1058 25.000 25.000 0 25.000 25.000 0 25.000 25.000 0 25.000 25.000 0 25.000 25.000 0 Wenigereinnahmen druch Sanierung 57 573 012 01 5441000 Umsatzsteuer Parkhaus (Abführung an Finanzamt) 1058 25.000 25.000 0 25.000 25.000 0 25.000 25.000 0 25.000 25.000 0 25.000 25.000 0 Wenigereinnahmen durch Sanierung 61 611 001 01 4011000 Grundsteuer A 1098 197.000 194.000 -3.000 198.000 195.000 -3.000 199.000 199.000 0 200.000 200.000 0 201.000 201.000 0 schrittweise Erhöhung 61 611 001 01 4012000 Grundsteuer B 1098 7.073.000 6.943.000 -130.000 7.168.000 7.037.000 -131.000 7.265.000 7.265.000 0 7.363.000 7.363.000 0 7.462.000 7.462.000 0 schrittweise Erhöhung 61 611 001 01 4013000 Gewerbesteuer 1098 20.811.000 20.418.000 -393.000 21.365.000 20.961.000 -404.000 21.933.000 21.933.000 0 22.516.000 22.516.000 0 23.115.000 23.115.000 0 schrittweise Erhöhung Veränderungen Erträge -580.800 -591.800 -53.900 -53.900 -51.900 Veränderungen Aufwendungen -186.680 -188.980 -191.650 -194.050 -196.450 Fehlbetrag Entwurf -3.620.210 -1.539.110 -1.109.910 -775.140 +3.020 Fehlbetrag NEU -4.014.330 -1.941.930 -972.160 -634.990 +147.570