Sitzungsvorlage (3. Änderungsliste Haushalt)

3. Änderungsliste Haushalt 2013/2014 Kostenträger Sachkonto Bezeichnung Seite 2013 Ansatz alt Ansatz neu Veränderung 2014 Ansatz alt Ansatz neu Veränderung 2015 Ansatz alt Ansatz neu Veränderung 2016 Ansatz alt Ansatz neu Veränderung 2017 Ansatz alt Ansatz neu Veränderung 2018 Ansatz alt Ansatz neu Veränderung -15.987.940 -11.331.910 -9.304.570 -7.468.700 -6.982.680 -4.046.240 Fehlbetrag laut Änderungsliste 2 12 122 001 01 5291001 Umgebungslärmrichtlinie 208 15.000 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 211 002 01 4411010 Miete Dach Turnhalle Photovoltaikanlage 280 0 0 0 0 200 +200 0 200 +200 0 200 +200 0 200 +200 0 200 +200 25 272 001 01 4321000 Leseentgelte 476 36.000 36.000 0 36.900 35.900 -1.000 38.000 37.000 -1.000 40.000 39.000 -1.000 42.000 41.000 -1.000 44.000 43.000 -1.000 25 272 001 01 4488500 Erträge aus Bücherpatenschaften 476 0 0 +0 0 1.000 +1.000 0 1.000 +1.000 0 1.000 +1.000 0 1.000 +1.000 0 1.000 +1.000 36 367 001 01 4488100 Spenden zum Zuschuss Drogenberatungsstelle 696 0 0 +0 0 24.500 +24.500 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 36 367 001 01 5318004 Zuschuss Drogenberatungsstelle 696 24.500 24.500 +0 0 24.500 +24.500 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 54 546 001 01 4561000 Verwarungs- und Bußgelder ruhender Verkehr 894 305.000 275.000 -30.000 327.800 277.800 -50.000 331.100 280.600 -50.500 334.400 283.400 -51.000 337.700 286.200 -51.500 341.100 289.100 -52.000 55 551 002 01 5315000 Zuschuss Brückenkopfpark GmbH 924 655.000 655.000 0 605.000 655.000 +50.000 605.000 605.000 0 605.000 605.000 0 605.000 605.000 0 605.000 605.000 0 61 611 001 01 4011000 Grundsteuer A 1098 169.000 160.000 -9.000 172.000 163.000 -9.000 175.000 175.000 0 178.000 178.000 0 179.000 179.000 +0 196.000 193.000 -3.000 61 611 001 01 4012000 Grundsteuer B 1098 5.841.000 5.607.000 -234.000 5.955.000 5.716.000 -239.000 6.068.000 6.249.000 +181.000 6.177.000 6.361.000 +184.000 6.260.000 6.447.000 +187.000 6.979.000 6.851.000 -128.000 61 611 001 01 4013000 Gewerbesteuer 1098 15.562.000 14.913.000 -649.000 16.216.000 15.539.000 -677.000 16.848.000 17.373.000 +525.000 17.421.000 17.964.000 +543.000 17.884.000 18.442.000 +558.000 20.272.000 19.889.000 -383.000 Veränderungen Erträge -922.000 -950.300 +655.700 +676.200 +693.700 -565.800 Veränderungen Aufwendungen 0 +74.500 0 0 0 0 Fehlbetrag NEU -16.909.940 -12.356.710 -8.648.870 -6.792.500 -6.288.980 -4.612.040 3. Änderungsliste Haushalt 2013/2014 Kostenträger Sachkonto Bezeichnung Seite 2019 Ansatz alt Ansatz neu Veränderung 2020 Ansatz alt Ansatz neu Veränderung 2021 Ansatz alt Ansatz neu Veränderung 2022 Ansatz alt Ansatz neu Veränderung 2023 Ansatz alt Ansatz neu Veränderung -3.436.030 -1.351.130 -918.760 -581.090 201.970 Fehlbetrag laut Änderungsliste 2 Bemerkung 12 122 001 01 5291001 Umgebungslärmrichtlinie 208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sperre Ansatz HFA 07.03.2013 21 211 002 01 4411010 Miete Dach Turnhalle Photovoltaikanlage 280 0 200 +200 0 200 +200 0 200 +200 0 200 +200 0 200 +200 HFA 07.03.2013 25 272 001 01 4321000 Leseentgelte 476 46.000 45.000 -1.000 48.000 47.000 -1.000 50.000 49.000 -1.000 52.000 51.000 -1.000 54.000 53.000 -1.000 statt dessen Erträge aus "Bücherpatenschaften" 25 272 001 01 4488500 Erträge aus Bücherpatenschaften 476 0 1.000 +1.000 0 1.000 +1.000 0 1.000 +1.000 0 1.000 +1.000 0 1.000 +1.000 siehe entsprechende Kürzung Leseentgelte 36 367 001 01 4488100 Spenden zum Zuschuss Drogenberatungsstelle 696 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 36 367 001 01 5318004 Zuschuss Drogenberatungsstelle 696 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 54 546 001 01 4561000 Verwarungs- und Bußgelder ruhender Verkehr 894 344.500 292.000 -52.500 347.900 294.900 -53.000 351.400 297.800 -53.600 354.900 300.800 -54.100 358.400 303.800 -54.600 55 551 002 01 5315000 Zuschuss Brückenkopfpark GmbH 924 600.000 600.000 0 600.000 600.000 0 600.000 600.000 0 600.000 600.000 0 600.000 600.000 0 Kürzung Zuschuss erst 2015 50.000 € in 2014 gesperrt 61 611 001 01 4011000 Grundsteuer A 1098 197.000 194.000 -3.000 198.000 195.000 -3.000 199.000 199.000 0 200.000 200.000 0 201.000 201.000 0 schrittweise Erhöhung 61 611 001 01 4012000 Grundsteuer B 1098 7.073.000 6.943.000 -130.000 7.168.000 7.037.000 -131.000 7.265.000 7.265.000 0 7.363.000 7.363.000 0 7.462.000 7.462.000 0 schrittweise Erhöhung 61 611 001 01 4013000 Gewerbesteuer 1098 20.811.000 20.418.000 -393.000 21.365.000 20.961.000 -404.000 21.933.000 21.933.000 0 22.516.000 22.516.000 0 23.115.000 23.115.000 0 schrittweise Erhöhung Veränderungen Erträge -578.300 -590.800 -53.400 -53.900 -54.400 Veränderungen Aufwendungen 0 0 0 0 0 Fehlbetrag NEU -4.014.330 -1.941.930 -972.160 -634.990 147.570 finanziert über Spenden (siehe Ertag) Rücknahme Erhöhung aus HFA 04.03.2013