Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP7-1040/2007)

Kommune: Stadt Bedburg Fachbereich: 500 Ratsbüro Kurzbeschreibung Das Ratsbüro unterstützt insbesondere die Verwaltungsführung und die politischen Gremien bzw. Einrichtungen (z.B. Fraktionen). Als weitere Aufgaben sind dem Ratsbüro Tourismusförderung, das Stadtmarketing und die Öffentlichkeitsarbeit übertragen. Zudem werden die Archivierung, die Beschäftigtenvertretungen sowie der Datenschutz vom Ratsbüro wahrgenommen. Politisches Gremium Hauptausschuss Rat Arbeitskreis "Lokale Agenda" Kostenstellen Unter "Kennzahlen" sind die im Budget vorhandenen Salden der einzelnen Kostenstellen angegeben. Teilpläne Produktbereiche Teilpläne Produktgruppen 110 - Innere Verwaltung 570 - Tourismus und Wirtschaftsförderung 110.111 - Verwaltungssteuerung und Service 570.571 - Wirtschaftsförderung und Stadt-/Standortmarketing 570.575 - Tourismus Budgetbewirtschaftungsregeln Die Erfolgsermittlung erfolgt nach dem Zuschussbedarf. Die Zuschussbedarfe sind die Salden aus Erträgen und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen, die vom Rat festgesetzt werden. Die Höhe der Zuschussbedarfe sind bindend und dürfen grundsätzlich nicht überschritten werden. Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen grundsätzlich zu Mehraufwendungen/-auszahlungen. Die einzelnen Teilpläne des Ratsbüros werden zu einem Fachbereichsbudget zusammengefasst. Notwendige Einrichtungen neuer Sachkonten sind während des laufenden Haushaltsjahres grundsätzlich zulässig, sofern sie der sachlichen Zuordnung förderlich sind. Im Investitionsbudget sind außerplanmäßige Bereitstellungen von Mitteln für nicht vorgesehene Baumaßnahmen nur im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen möglich. Zweckbindung Zweckgebundene Erträge/Einzahlungen sind zweckentsprechend zu verwenden. Die "besonderen" Bewirtschaftungsregeln in den Teilplänen sind zu beachten. Deckungskreise Das Fachbereichsbudget wird in mehrere Deckungskreise unterteilt: - Personalaufwendungen - Abschreibungen / Sonderposten - Sonstige Ergebniskonten - konsumtive Finanzkonten - investive Finanzkonten Notwendige Verschiebungen zwischen den einzelnen Deckungskreisen werden manuell vorgenommen. Stellenplanauszug Einh. Beamte Stelle Tariflich Beschäftigte Stelle Ist 2006 Plan 2008 Plan 2007 3,64 9,55 Planung 2009 Planung 2010 Planung 2011 3,64 3,65 3,65 3,65 3,65 8,34 8,35 8,35 8,35 8,35 Kommune: Fachbereich: Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg 500 Ratsbüro Ergebnis 2006 Ansatz 2008 Plan 2007 Planung 2009 Planung 2010 Planung 2011 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.321,51 0 0 0 0 0 Ordentliche Erträge 2.321,51 0 0 0 0 0 622.674,94 576.360 573.630 585.510 597.230 609.170 0,00 22.800 39.000 27.200 27.200 27.500 Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.969,00 1.728 0 0 0 0 Sonstige ordentliche Aufwendungen 267.563,94 325.120 332.400 345.900 338.900 333.900 Ordentliche Aufwendungen 893.207,88 926.008 945.030 958.610 963.330 970.570 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -890.886,37 -926.008 -945.030 -958.610 -963.330 -970.570 0,00 0 0 0 0 0 -890.886,37 -926.008 -945.030 -958.610 -963.330 -970.570 0,00 0 0 0 0 0 -890.886,37 -926.008 -945.030 -958.610 -963.330 -970.570 Bilanzielle Abschreibungen Finanzergebnis Ordentliches Jahresergebnis Außerordentliches Jahresergebnis Außerordentliches Jahresergebnis vor interne Leistungsverrechnung Kommune: Stadt Bedburg Fachbereich: Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten 500 Ratsbüro Ergebnis 2006 Ansatz 2007 Plan2008 Ansatz2008 Plan2008 VE Planung 2009 Planung 2010 Planung 2011 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 0 0 0 0 0 Kennzahlen Ist 2006 Plan 2007 Plan 2008 Planung 2009 Planung 2010 Planung 2011 Rat und Ausschüsse € 0 230.770 225.000 232.630 233.280 233.930 Fraktionen € 0 6.670 6.690 7.150 7.210 7.290 Ausländerbeirat € 0 1.220 1.270 1.290 1.310 1.330 Verwaltungsführung € 0 178.980 129.740 132.130 134.570 137.050 Repräsentationen € 0 49.580 50.580 51.040 51.520 52.010 Steuerungsunterstützung € 0 36.620 73.640 74.920 76.020 77.440 Gleichstellungsbeuftragte € 0 15.960 15.770 16.050 16.330 16.620 Personalrat € 0 5.220 5.200 5.220 5.240 5.260 Datenschutzbeauftragter € 0 8.340 8.750 8.930 9.110 9.290 Öffentlichkeitsarbeit € 0 36.978 50.910 51.890 52.890 53.900 Städtepartnerschaften € 0 5.100 7.320 7.380 7.440 7.510 Europaangelegenheiten € 0 18.820 2.000 2.000 2.000 2.000 Zentrale Informationsstelle € 0 96.950 109.710 122.710 116.720 112.750 Hausmeister € 0 45.710 48.610 49.580 50.580 51.600 Druckerei € 0 46.460 47.910 48.870 49.850 50.850 Fahrdienst € 0 51.000 54.770 55.860 56.980 58.110 Archiv € 0 48.810 56.510 51.990 52.990 54.010 Lokale Agenda € 0 20.950 7.550 7.670 7.790 7.910 Stadtmarketing € 0 5.270 23.000 11.000 11.000 11.000 Tourismus € 0 16.600 20.100 20.300 20.500 20.710 Kostenstellen Produktbereich Innerer Verwaltung Rat und Ausschüsse € 0 230.770 225.000 232.630 233.280 233.930 Fraktionen € 0 6.670 6.690 7.150 7.210 7.290 Ausländerbeirat € 0 1.220 1.270 1.290 1.310 1.330 Verwaltungsführung € 0 178.980 129.740 132.130 134.570 137.050 Repräsentationen € 0 49.580 50.580 51.040 51.520 52.010 Steuerungsunterstützung € 0 36.620 73.640 74.920 76.020 77.440 16.050 16.330 16.620 5.220 5.240 5.260 Gleichstellungsbeuftragte € 0 15.960 15.770 Personalrat € 0 5.220 5.200 Datenschutzbeauftragter € 0 8.340 8.750 8.930 9.110 9.290 Öffentlichkeitsarbeit € 0 36.978 50.910 51.890 52.890 53.900 Städtepartnerschaften € 0 5.100 7.320 7.380 7.440 7.510 Europaangelegenheiten € 0 18.820 2.000 2.000 2.000 2.000 Zentrale Informationsstelle € 0 96.950 109.710 122.710 116.720 112.750 Hausmeister € 0 45.710 48.610 49.580 50.580 51.600 Druckerei € 0 46.460 47.910 48.870 49.850 50.850 Fahrdienst € 0 51.000 54.770 55.860 56.980 58.110 Kommune: Stadt Bedburg Fachbereich: Kennzahlen 500 Ratsbüro Ist 2006 Plan 2007 Plan 2008 Planung 2009 Planung 2010 Planung 2011 Archiv € 0 48.810 56.510 51.990 52.990 54.010 Lokale Agenda € 0 20.950 7.550 7.670 7.790 7.910 Stadtmarketing € 0 5.270 23.000 11.000 11.000 11.000 16.600 20.100 20.300 20.500 20.710 Tourismus € 0