Sitzungsvorlage (Anlage 2)

2012 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2012 PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT" PRODUKTGRUPPE 25 271 "VOLKSHOCHSCHULEN" PRODUKT 25 271 001 "VOLKSHOCHSCHULE" KOSTENTRÄGER 25 271 001 01 "VOLKSHOCHSCHULE" 4141000 LANDESZUWEISUNGEN 4142000 ANTEIL KOMMUNEN AM VHS-BETRIEB 4142001 ZUWEISUNGEN FÜR FAHRTKOSTENERSTATTUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 160.000 0 7.000 167.000 180.298,83 13.038,00 0,00 193.336,83 4311000 4321000 4321001 4321002 4321003 4321004 4321005 SERVICE-ENTGELT TEILNEHMERENTGELTE TEILNEHMERENTGELTE FÜR KOSTENDECKENDE VERANSTALTUNGEN ENTGELTE KOSTENDECKENDE VERANSTALTUNGEN -BERUFLICHE BILDUNGTEILNEHMERENTGELTE FÜR STUDIENREISEN EINNAHMEN SOFTWAREPFLEGE TEILNEHMERBEITRÄGE FÜR PRÜFUNGEN ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 14.000 120.000 100.000 2.000 1.000 3.000 2.000 242.000 252,00 232.558,10 0,00 0,00 594,00 0,00 0,00 233.404,10 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 409.000 426.740,93 5012000 5019000 5019001 5019003 5022000 5032000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE PERSONALAUFWENDUNGEN FÜR NEBENAMTLICHE MITARBEITER PERSONALAUFWENDUNGEN ZWEIGSTELLENLEITER HONORARE KOSTENDECKENDE VERANSTALTUNGEN BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 183.140 100.000 1.000 85.000 17.130 40.100 426.370 184.797,19 100.517,47 0,00 91.779,76 17.276,37 41.328,39 435.699,18 5241030 5241000 5241040 5241041 5241050 5255000 5255001 5255030 5291000 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE GRUNDBESITZABGABEN ALTE SCHIRMERSCHULE REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE REINIGUNG UNTERRICHTSSTÄTTEN UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE EINRICHTUNG, AUSSTATTUNG DER LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL REPARATUREN, UNTERHALTUNG AUSGABEN SOFTWAREPFLEGE KOSTEN ZERTIFIZIERUNG SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 16.200 0 6.000 500 10.300 8.000 500 12.000 2.000 55.500 11.484,79 4.792,75 5.352,78 197,54 7.622,65 6.683,92 0,00 2.237,24 5.194,35 43.566,02 5412001 5412002 5422000 5422020 5431000 5431001 5431004 5431006 5431007 5431008 5431010 5431020 5431030 5431040 5441210 5499000 5499001 DOZENTENFORTBILDUNG BEITRAG KÜNSTLERSOZIALKASSE MIETE FÜR RÄUMLICHKEITEN MIETE UND WARTUNG KOPIERER FAHRTKOSTENERSTATTUNGEN TEILNEHMER STUDIENREISEN PRÜFUNGSGEBÜHREN WERBUNGSKOSTEN RUNDFUNKGEBÜHREN VERBRAUCHSMATERIAL FACHZEITSCHRIFTEN FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN ELEKTRONIKVERSICHERUNG BEITRÄGE AN VERBÄNDE UND VEREINE ERSTATTUNG VON TEILNEHMERENTGELTEN SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 600 500 0 930 7.000 1.000 2.000 12.000 500 1.500 1.500 680 1.480 1.180 620 2.200 1.000 34.690 279,20 367,41 1.417,20 1.280,46 3.300,00 3.866,00 2.485,95 14.072,31 0,00 1.887,64 999,08 0,00 201,60 0,00 169,93 33,06 888,70 31.248,54 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 516.560 510.513,74 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -107.560 -83.772,81 5811043 NUTZUNG VON RÄUMEN IN SCHULEN UND BÜRGERHALLEN 5811100 VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 8.760 11.600 20.360 8.760,00 11.600,00 20.360,00 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "VOLKSHOCHSCHULE" -127.920 -104.132,81