Beschlussvorlage (Anlage 3 zur Beschlussvorlage WP7-1060/2007)

2008 Baujahr bzw. Kaufdatum 1. kalkulatorische Kosten Gommershovener Gommershovener PannenPannenHeinsberger KolpingKolpingGesamt / Weg 20a Weg 20b gasse 32 gasse 34 Straße 24 straße 48 straße 49 Durchschnitt 1992 2001 1992 1992 1948 1926 1926 1991 a) Abschreibung (über Wiederbeschaffungszeitwert/Indizies ohne Grundstück) Wert 112.271,21 € 111.990,56 € 114.824,60 € 114.824,60 € 104.244,64 € Nutzungsdauer (Jahre) 80 80 80 80 80 m² 107,00 107,00 107,00 107,00 203,00 Euro / m² / Monat 1,09 € 1,09 € 1,12 € 1,12 € 0,53 € 0,00 € 80 114,68 0,00 € 0,00 € 558.155,62 € 80 80 135,11 880,79 0,00 € 0,66 € b) Verzinsung (mittels historischen Wert/Restnutzungsdauer) Wert 111.531,53 € 111.252,74 € 113.610,33 € 113.610,33 € 104.814,84 € ./. Gebäudeförderung (72%) 80.302,70 € 80.101,97 € 81.799,44 € 81.799,44 € 0,00 € Restnutzungsdauer (Jahre) 64 73 64 64 20 kalk. Zinssatz 5,33% 5,33% 5,33% 5,33% 5,33% Zinskapital 24.983,06 € 28.425,07 € 25.448,71 € 25.448,71 € 26.203,71 € Euro / m² / Monat 1,04 € 1,18 € 1,06 € 1,06 € 0,57 € 0,00 € 0,00 € 0 5,33% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 554.819,77 € 0,00 € 324.003,56 € 0 5,33% 5,33% 0,00 € 130.509,28 € 0,00 € 0,66 € c) Verzinsung des Grundstückes Wert (keine Zuwendung) Zinskapital Euro / m² / Monat 26.082,00 € 1.390,17 € 1,08 € 26.082,00 € 1.390,17 € 1,08 € 15.283,00 € 814,58 € 0,63 € 2. Verwaltungskosten (Personal etc.) Kosten FB II Kosten FB III Euro / m² / Monat 653,33 € 0,00 € 0,51 € 653,33 € 0,00 € 0,51 € 653,33 € 0,00 € 0,51 € 3. Unterhaltungskosten Reparaturen am Gebäude etc. Euro / m² / Monat 453,98 € 0,35 € 453,98 € 0,35 € 4. Möblierungszuschlag Abschreibung GWG Euro / m² / Monat 145,00 € 0,11 € 145,00 € 0,11 € 2.742,45 € 659,86 € 291,06 € 610,35 € 434,56 € 15.283,00 € 814,58 € 0,63 € 17.600,00 € 49.166,00 € 34.720,00 € 184.216,00 € 938,08 € 2.620,55 € 1.850,58 € 9.818,71 € 0,39 € 1,90 € 1,14 € 0,93 € Haushalt 2008 653,33 € 0,00 € 0,51 € 653,33 € 0,00 € 0,27 € 653,33 € 0,00 € 0,47 € 3.920,00 € 0,00 € 2,42 € 7.840,00 € 0,00 € 0,74 € 999,60 € 0,41 € 52,37 € 0,04 € 89,78 € 0,06 € Plan 11.229,22 € 1,06 € 99,50 € 0,08 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.913,39 € 0,28 € 2.742,45 € 659,86 € 291,06 € 610,35 € 434,56 € Plan 2008 383,60 € 383,60 € 1.118,86 € 1.118,86 € 149,43 € 149,43 € 157,95 € 157,95 € 206,59 € 206,59 € 2.274,74 € 5.305,39 € 595,79 € 1.197,30 € 871,57 € 0,00 € 2.878,92 € 156,75 € 936,00 € 206,36 € 1.398,20 € 1.366,13 € 40,00 € 0,00 € 0,00 € Plan 14.887,55 € 13.107,87 € 3.303,16 € 5.768,10 € 2.360,22 € 4,86 € 726,07 € 385,09 € 5.854,29 € 4,56 € 4,86 € 726,07 € 385,09 € 5.854,29 € 4,56 € 0,00 € 726,07 € 219,55 € 2.962,04 € 2,31 € 0,00 € 726,07 € 219,55 € 2.962,04 € 2,31 € 16,28 € 602,48 € 223,74 € 11.087,29 € 4,55 € 46,40 € 747,39 € 50,85 € 5.022,67 € 3,65 € 8,88 € 747,39 € 55,62 € 3.616,22 € 2,23 € 81,28 € 5.001,54 € 1.539,48 € 46.049,20 € 4,36 € 11.231,69 € 11.411,45 € 9.498,79 € 9.498,79 € 16.357,90 € 8.348,92 € 9.476,58 € 91.802,22 € 6b. Gesamtkosten max Belegung durchschnittliche Belegung Grundgebühr pro m² fixe Nebenkosten pro m² var. Nebenkosten pro Person 19 3,50 4,19 € 0,87 € 112,82 € 19 3,50 4,33 € 0,87 € 112,82 € Plan 2008 19 19 8,79 8,79 5,09 € 5,09 € 0,74 € 0,74 € 19,11 € 19,11 € 20 8,33 2,17 € 0,35 € 102,45 € 16 5,00 2,41 € 0,61 € 69,63 € 16 0,00 3,62 € 0,50 € #DIV/0! 128 38 4,33 € 0,63 € 86,65 € 7. Hauskosten Gebühr/Person Nebenkosten/Person 24,37 € 116,34 € 24,37 € 116,34 € 24,37 € 22,64 € 43,92 € 108,81 € 31,01 € 74,12 € 36,54 € #DIV/0! entspricht 29,78 € 90,96 € 5. Nebenkosten variable Kosten a) Heizung b) Strom c) Frischwasser d) Kanalgebühr e) Müllabfuhr fixe Kosten f) Straßenreinigung g) Versicherung h) Grundsteuer Gesamt Euro / m² / Monat 6a. Gesamtkosten (summarisch) Plan 2008 2.170,22 € 2.170,22 € 1,69 € 1,69 € 99,50 € 0,08 € 24,37 € 22,64 € Plan T2070.xls