Beschlussvorlage (Wettbewerbsbeitrag "Eifel Vital 2.0")

Stadt Bad Münstereifel Bad Münstereifel, den 17.02.2016 - Die Bürgermeisterin Az: 40 Nr. der Ratsdrucksache: 358-X/Z-1 __________________________________________________________________________ Beratungsfolge Termin Ausschuss für Bildung, Kultur, Sport, Soziales, Städtepartnerschaften und Tourismus 23.02.2016 Zur Beratung in öffentlicher Sitzung: __________________________________________________________________________ Bezeichnung des Tagesordnungspunktes: Wettbewerbsbeitrag "Eifel Vital 2.0" __________________________________________________________________________ Berichterstatter: Herr Dederichs __________________________________________________________________________ ( ) Kosten €: ( ) Die Mittel stehen haushaltsrechtlich zur Verfügung ( ) ja / ( ) nein ( ) Nothaushalt / Übergangswirtschaft ( ) Anlagen sind beigefügt ( ) ( ) ( ) Die Mittel müssen über-/außerplanmäßig bereitgestellt werden. Deckung: Folgekosten: ( ) ja / ( ) nein _________________ € jährlich Beschlussausführung bis ___________ __________________________________________________________________________ Ausgearbeitet: Beteiligt: Mitgezeichnet: GBA 10.2 PR AL Dez _________________ Bürgermeister __________________________________________________________________________ An der Abstimmung hat/haben (wegen Befangenheit) nicht teilgenommen: __________________________________________________________________________ ( ) zurückgezogen ( ) vertagt ( ) von der Tagesordnung abgesetzt ( ) verwiesen in den _________________________________________________________ Abstimmungsergebnis: Bildungsausschuss @GRK2@ ( ) einstimmig ( ) Ja-Stimmen ( ) Nein-Stimmen ( ) Enthaltungen ( ) einstimmig ( ) Ja-Stimmen ( ) Nein-Stimmen ( ) Enthaltungen @GRK3@ ( ) einstimmig ( ) Ja-Stimmen ( ) Nein-Stimmen ( ) Enthaltungen @GRK4@ ( ) einstimmig ( ) Ja-Stimmen ( ) Nein-Stimmen ( ) Enthaltungen Seite 2 von Ratsdrucksache 358-X/Z-1 1. Sachverhalt: Bevor in den Beratungen im Haupt- und Finanzausschuss am 01. und 08.03.2016 und anschließend im Rat am 15.03.2016 über die Haushaltssatzung 2016 und das Haushaltssicherungskonzept 2017 bis 2015 beraten wird, soll im Fachausschuss noch einmal Gelegenheit gegeben werden, ausführlich über die Projektbeteiligung, die noch nicht im Entwurf der Haushaltssatzung 2016 enthalten ist, zu beraten. Das Land NRW hatte in 2015 erneut den Wettbewerb „Erlebnis.NRW – Tourismuswirtschaft stärken“ ausgerufen. Im Rahmen dieses Wettbewerbs bestand die Möglichkeit, sich mit Projektskizzen am Wettbewerbsverfahren zu beteiligen. Die unter Federführung der Gemeinde Nettersheim in Kooperation mit den Nachbarkommunen Blankenheim und Bad Münstereifel unter Begleitung des Institutes für Tourismus(ift) in Köln erstellte Projektskizze „Eifel Vital 2.0“ hat den Wettbewerb erfolgreich bestanden. Hierbei wurde besonderer Wert darauf gelegt, dass die Inhalte darauf abzielen, die Wettbewerbsfähigkeit kleiner und mittelständischer Betriebe (KMU) zu steigern. Außerdem sollte der Innovationsgehalt des angestrebten Projektes herausgestellt werden. Dabei war die im fortgeschriebenen „Masterplan Tourismus NRW“ definierte Landesstrategie stets zu beachten. Im vorausgegangenen Wettbewerb „Erlebnis.NRW“ war das Gemeinschaftsprojekt der vorgenannten drei Kommunen einschl. der Gemeinde Dahlem erfolgreich und wurde von Oktober 2011 bis März 2015 durchgeführt. Mehr als 100 Betriebe aus den Bereichen des Gesundheits- und Aktivtourismus haben sich seither in einem Netzwerk zusammen gefunden und erarbeiteten bereits zielgruppenorientiert Angebote im Bereich aktive Gesundheit in der einzigartigen Kulturlandschaft in der Region der Kommunen Bad Münstereifel, Blankenheim, Dahlem und Nettersheim. Damit das Projekt „Eifel Vital“ aber zukunftsfähig wird, ist eine weitere Unterstützungsphase begonnener Anbieter- und Angebotsstrukturen erforderlich. In enger Abstimmung der Kommunen Nettersheim, Bad Münstereifel und Blankenheim hat das beauftragte Institut für Tourismus (ift), Köln, nun einen Antrag für das Folgeprojekt „Eifel Vital 2.0 – Customer Journey in der VitalHeimat“ vorbereitet. Customer Journey (Reise des Kunden) ist ein Begriff aus dem Marketing und bezeichnet die einzelnen Phasen, die ein Kunde durchläuft, bevor er sich für die Buchung eines Angebotes bzw. den Kauf eines Produktes entscheidet. Der Antrag, so wie dieser bis zum 29.02.2016 fristgemäß einzureichen wäre, ist dieser Ratsdrucksache als Anlage beigefügt. Ziel des geplanten Projektes ist es, zusammen mit den KMU das seit 2011 aufgebaute Netzwerk Eifel Vital mit digitalisierter Customer Journey in der Projektregion weiter zu entwickeln und umzusetzen. Außerdem sollen noch mehr buchbare, Wertschöpfung generierende und innovativ-kreativ aufbereitete, authentische Angebote zum Thema „Heimat-Wellness“ entwicklet werden, die dann vor allem in neue Kommunikations- und Vertriebskanäle (Schwerpunkt digital) gegeben werden. Das Projekt ist für einen Zeitraum von drei Jahren mit einem Projektvolumen von insgesamt 360.000 € vorgesehen. Es wird eine 80-prozentige Förderung (268.000 €) erwartet, so dass eine Ko-Finanzierung in Höhe von 72.000 € (20 %) von den Projektkommunen aufzubringen ist. Die Gemeinde Dahlem hat signalisiert, nicht mehr dabei zu sein. Grund hierfür war die geringe Anzahl der beteiligten KMU. So verbleibt bei drei beteiligten Kommunen ein Eigenanteil von 24.000 € über die Projektlaufzeit je Kommune. Die Gemeinde Nettersheim wird – wie auch beim Vorgängerprojekt – als antragstellende und projektabwickelnde Kommune fungieren. Neu ist bei diesem Folgeantrag, dass auch Personalkosten der beteiligten Kommunen als förderfähig anerkannt werden. Vom Gesamtvolumen von 360.000 € machen hierbei diese Personalkosten einen Anteil von max. 125.000 € aus. Hiervon wird auf die Gemeinde Nettersheim als federführende Kommune der größte Anteil entfallen müssen. Es ist aber durchaus realistisch, dass Personalkosten bei der Stadt Bad Münstereifel in Höhe des auf die Stadt entfallenden Eigenanteils in Höhe von 24.000 € über die Projektlaufzeit refinanziert werden können. Seite 3 von Ratsdrucksache 358-X/Z-1 Weitere Erläuterungen werden auf Wunsch in der Sitzung mündlich gegeben. 2. Rechtliche Würdigung Bei der Beteiligung an diesem Projekt würde es sich um die Neubegründung einer freiwilligen Aufgabe handeln, deren Aufnahme einer Kommune im HSK untersagt ist. Gleichwohl könnte sich die Fortsetzung einer begonnenen Arbeit begründen lassen. Im Rahmen der Erfüllung der Kriterien als Kneipp-Heilbad ist die Stadt Bad Münstereifel verpflichtet, ein entsprechendes Gesundheitsangebot vorzuhalten. Das Projekt biete Betrieben in Bad Münstereifel die Möglichkeit, entsprechende Gesundheitsangebote zu schaffen. 3. Finanzielle Auswirkungen Für das Projekt sind im Entwurf der Haushaltssatzung 2016 und im HSKK für die Folgejahre noch keine Mittel vorgesehen. Das Projekt würde ein Gesamtvolumen von 360.000 € haben. Hiervon würden 80 % (288.000 €) gefördert, sodass ein 20 %-iger kommunaler Eigenanteil von den beteiligten Kommunen in Höhe von 72.000 € zu tragen wäre. Jede beteiligte Kommune (Bad Münstereifel, Blankenheim und Nettersheim) hätte hiervon ein Drittel, also 24.000 € zu tragen. Dieser Betrag wäre wie folgt auf die Projektlaufzeit aufzuteilen: 2016 6.000 € 2017 7.400 € 2018 8.000 € 2019 2.600 € 4. Organisatorische und personelle Auswirkungen ./. 5. Lösungsvorschlag und mögliche Alternativen und deren Auswirkungen ./. 6. Auswirkungen auf den demographischen Wandel ./. 7. Beschlussvorschlag: Die Ausführungen der Verwaltung werden zustimmend zur Kenntnis genommen. Der Ausschuss empfiehlt dem Rat, im Rahmen der Haushaltsberatungen und –beschlüsse entsprechende Eigenmittel einzuplanen.