Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP7-999/2007)

Kostenstellen Vorkostenstelle Endkostenstellen KostenartenFahrbahnreinigung Winterdienst allg. Verwaltung Personal-/Sachkosten (Arbeiter) 7.955,22 41.349,66 0,00 Personalkosten (Fachbereich I) 2.475,00 2.475,00 0,00 Unterhaltung von Geräten 0,00 0,00 0,00 Unterhaltung von Fahrzeugen 0,00 827,72 0,00 Unternehmerentschädigung 34.205,93 3.409,07 0,00 0,00 12.591,02 0,00 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Straßenreinigung und Wind Deponiekosten 16.159,30 0,00 0,00 VKE Fachbereich IV 0,00 0,00 2.007,00 Abschreibungen 0,00 3.711,00 0,00 Kalkulatorische Verzinsung 0,00 1.363,00 0,00 Zwischensumme "primäre Kostenverteilung" 60.795,45 65.726,47 2.007,00 Aufteilung nach veranlagten Frontmetern Summe Kosten (Endkostenstellen) 508,00 61.303,45 Gebührenberechnung Fahrbahnreinigung Gesamtkosten Anteil für das allgemeine öffentliche Interesse Ausgleich der Überdeckung aus 2006 Umlagefähige Kosten Veranlagungsmeter Gebühr je Veranlagungsmeter 61.303,45 -15.326,00 -3.840,88 42.136,57 37.900,00 1,11 1.499,00 67.225,47 -2.007,00 0,00 Summe 49.304,88 4.950,00 0,00 827,72 37.615,00 12.591,02 16.159,30 2.007,00 3.711,00 1.363,00 128.528,92 0,00 128.528,92 Winterdienst 30.419,53 -3.041,95 6.358,40 33.735,97 50.673 0,67 20.268,48 -3.040,27 4.014,23 21.242,44 33.765 0,63 Hauptgeschäfts straße 3.845,30 -769,06 732,06 3.808,30 6.401 0,59 1,78 1,74 1,70 Anliegerstraße Innerortsstraße Anteil der Gesamtkosten (100%) Anteil für das allgemeine öffentliche Interesse Ausgleich der Überdeckung aus 2006/ 1/2 des Fehlbetrages aus 2006 Umlagefähige Kosten Veranlagungsmeter Gebühr je Veranlagungsmeter Winterwartung und Straßenreinigung Überörtliche Straßen 12.692,17 -3.173,04 2.216,79 11.735,92 21.142 0,56 1,67 Umlagefähige Kosten Fehlbetrag 2006 gesamt 12.716,81 € 6.358,41 € 8.028,47 € 4.014,24 € 1.464,12 € 732,06 € Summe 67.225,47 -10.024,33 13.321,48 70.522,62 111.981,00 112.659,19 4.433,58 € 2.216,79 € Endkostenstellen Kostenstellen FahrbahnKostenarten reinigung 2007 Personal-/Sachkosten (Arbeiter) 7.955,22 9.744,00 Personalkosten (Fachbereich I) 2.475,00 2.909,39 Unterhaltung von Geräten 0,00 0,00 Unterhaltung von Fahrzeugen 0,00 0,00 Unternehmerentschädigung 34.205,93 34.205,93 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Straßenreinigung 0,00 0,00 und Winderdienst Deponiekosten 16.159,30 16.981,03 VKE Fachbereich IV 0,00 0,00 Abschreibungen 0,00 0,00 Kalkulatorische Verzinsung 0,00 0,00 Zwischensumme "primäre 60.795,45 63.840,35 Kostenverteilung" Aufteilung nach veranlagten Frontmetern Aufteilung nach veranlagten Frontmetern 2005 Summe Kosten (Endkostenstellen) 508,00 Winterdienst 2007 41.349,66 40.281,00 2.475,00 2.909,39 0,00 123,07 827,72 740,56 3.409,07 3.659,85 12.591,02 11.766,54 0,00 0,00 3.711,00 1.363,00 Vorkostenstelle Summe 2008 Summe2007 mehr/wenige allg. allg. Verwaltu Verwaltu ng ng 2008 2007 0,00 0,00 49.304,88 50.025,00 - 720,12 € 0,00 0,00 4.950,00 5.818,78 - 868,78 € 0,00 0,00 0,00 123,07 - 123,07 € 0,00 0,00 827,72 740,56 87,16 € 0,00 0,00 37.615,00 37.865,78 - 250,78 € 0,00 % -1% -15% -100% 12% -1% 0,00 12.591,02 11.766,54 824,48 € 7% 0,00 0,00 0,00 0,00 2.007,00 1.905,00 2.025,00 0,00 0,00 324,24 0,00 0,00 16.159,30 2.007,00 3.711,00 1.363,00 16.981,03 - 821,73 € 1.905,00 102,00 € 2.025,00 1.686,00 € 324,24 1.038,76 € -5% 5% 83% 320% 65.726,47 61.829,65 2.007,00 1.905,00 128.528,92 1.499,00 -2.007,00 482,00 1.423,00 61.303,45 64.322,35 67.225,47 63.252,65 127.575,00 0,00 -1.905,00 0,00 0,00 128.528,92 127.575,00 953,92 € 1% Gebührenberechnung Fahrbahnreinigung Gesamtkosten Anteil für das allgemeine öffentliche Interesse Ausgleich der Überdeckung aus 2006 Umlagefähige Kosten Veranlagungsmeter Gebühr je Veranlagungsmeter Vorjahr 61.303,45 -15.326,00 -3.840,88 42.136,57 37.900,00 1,11 1,27 Winterdienst Anteil der Gesamtkosten (100%) Anteil für das allgemeine öffentliche Interesse Ausgleich aus 2006/ 1/2 des Fehlbetrag Umlagefähige Kosten Veranlagungsmeter Gebühr je Veranlagungsmeter Vorjahr Winterwartung und Straßenreinigung Anliegerstraße 30.419,53 -3.041,95 6.358,40 33.735,97 50.673 0,67 0,51 1,78 Innerortsstraße 20.268,48 -3.040,27 4.014,23 21.242,44 33.765 0,63 0,48 1,74 HauptgeschäftsÜberörtliche Straßen straße 3.845,30 12.692,17 -769,06 -3.173,04 732,06 2.216,79 3.808,30 11.735,92 6.401 21.142 0,59 0,56 0,45 0,42 1,70 1,67 Summe 67.225,47 -10.024,33 13.321,48 70.522,62 111.981,00 Anlieger S01/S05 Veranlagungsmeter Winterdienst gesamt: 49.453 1.220 50.673 45,25% Innerortsstraßen S02/S06 22.081 11.684 33.765 30,15% 1.602 4.799 6.401 5,72% 828 20.314 21.142 18,88% Hauptgeschäftsstraßen S03/S07 überörtliche Straßen (S04/S08 gesamt: Aufwand 100% Anlieger 10% Innerortsstraßen 15% Hauptgeschäftsstraßen 20% überörtliche Straßen 25% Abschlag insgesamt 111.981 67.225 € 3042,027152 3.040 € 769 € 3.173 € 10.024 € 100,00% Anlieger S01/S05 Innerortsstraßen S02/S06 Hauptgeschäftsstraßen S03/S07 überörtliche Straßen S04/S08 gesamt: Straßenreinigung S 01-04 1.220 Veranlagungsmeter Winterdienst nur W (S05-08) W von S 01-04 gesamt W 49.453 1.220 50.673 45,25% 11.684 22.081 11.684 33.765 30,15% 4.799 1.602 4.799 6.401 5,72% 20.314 21.142 18,88% 100,00% 20.314 38.017 149.998 828 111.981 2007 2006 2005 Summe Durchschnitt Rechnungsergebnisse der Deponiekosten/Straßenreinigung € 17.113,13 Hochrechnung der Kosten Januar bis Juli 2007 (9.982,66 €) 17.639,16 13.725,60 48.477,89 16.159,30 Rechnungsergebnisse Kauf von Streumittel € 2006 2005 2004 2003 2002 Summe Durchschnitt Abschlag 12.541,62 19.268,10 11.489,54 14.767,92 15.136,41 73.203,59 14.640,72 2.049,70 (Abschlag für städtische Grundstücke lt. Auskunft Frau Spohr -FB IV 14 %) 12.591,02 Straßenreinigung Preis/m 57258 Kehrmeter 0,59 34.205,93 34.205,93 Winterdienst Rechnungsergebnis 2003 Rechnungsergebnis 2004 Rechnungsergebnis 2005 Rechnungsergebnis 2006 2.669,19 2.942,83 5.995,79 3.406,54 2.031,00 17.045,35 3.409,07 2007 Durchschnitt , Hochgerechnet Kosten Januar bis August 2007 (1.354,00 €) Kosten Fahrzeuge / Maschnen 2007 Maschinen Fahrzeuge Maschinen Fahrzeuge Straßenreinigung 0,00 € Januar bis Oktober 0,00 € Januar bis Oktober Winterdienst 0,00 € Januar bis August 0,00 € Hochgerechnet 551,71 € Januar bis August 827,72 € Hochgerechnet 827,72 Gesamt Leistungsnummer Std.-Satz € Straßenreinigung Std. € 273,00 7.955,22 29,14 0,00 Winterdienst Std. € 1.419,00 41.349,66 1.419,00 41.349,66 Stunden Straßenreinigung 2003 2004 2005 2006 2007 Summe Durschschnitt 472,00 484,00 176,00 117,00 117,00 1.366,00 273,20 2003 2004 2005 2006 2007 Summe Durschschnitt Stunden Winterdienst 916,00 1.181,00 2.149,88 2.032,25 817,92 7.097,05 1.419,41 (Hochrechnung 68,5 :7x12) 273,00 (Einführung Rufbereitschaft) (Hochrechnung 477,12 :7 x 12) einschl.Ruf.813 x 12,5 %) 1.419,00 Kosten Personal FB I 2007 1.662,49 € 2.216,66 € 1.822,22 € 2.733,33 € 4.949,99 € Januar bis September Beamte Hochrechnung Januar bis August Angestellte Hochrechnung Gesamt