Beschlussvorlage (Jahresrechnungen 2010 - 2014 im Vergleich)

Anlage 1 zu RD 262-X Jahresrechnungen 2010 - 2014 im Vergleich Jahresrechnung Bezeichnung der Aufwandspositionen Personalaufwand Unterhaltung Friedhofskapellen Strom u. Gasbezug Wasser-, Abwassergebühren Sonstige Bewirtschaftungskosten Deponiegebühren Versicherung Infrastruktur Unterhaltung Infrastruktur Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen Grabbereitung Grabeinebnung Aus- u. Fortbildung Reise-, Fahrtkosten, Auslagen Leasing Software EW/PWB-Berichtigung - Wertv. Sachanlagen EU-Förderprogramm - Friedh. Kalkar Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Abschr. immaterielle Vermögensgegenstände Abschreibung Gebäude Abschreibung öffentliche Verkehrsflächen Abschreibung maschinen/technische Anlagen Abschreibung Büro- und Geschäfteinrichtung I. V. Organisationsmanagement I. V. Bewirtschaftungskosten I.V. Bauhof I. V. technikunterstütze Informationsverarb. (TUIV) I.V. Personalkosten Bauhof I.V. Versicherung Hochwasserschäden/Planungkosten/Sonsiges IBL - Aufwand Straßenreinigungsgebühren Gesamtaufwand ./. nicht umlagefähige Kosten zu verteilender Aufwand Gebühren u. sonstige Erträge: Über-/Unterdeckung 2010 2011 2012 2013 2014 Durchschnitt Aufwand Aufwand Aufwand Aufwand Aufwand 2012 -2014 66.691,69 € 5.630,43 € 1.509,94 € 6.679,00 € 489,59 € 26.539,67 € 663,51 € 72.848,83 € 11,90 € 49.540,51 € 6.495,00 € 210,00 € 0,00 € 0,00 € -530,03 € 0,00 € 34.583,35 € 110,00 € 4.888,00 € 0,00 € 678,00 € 0,00 € 10.180,57 € 2.556,00 € 5.051,44 € 6.664,14 € 16.706,82 € 2.486,00 € 17.286,74 € 325,62 € 68.011,29 € 1.569,21 € 1.509,62 € 5.881,90 € 2.186,78 € 25.447,64 € 662,30 € 65.590,36 € 433,10 € 41.769,89 € 8.910,00 € 3,41 € 297,63 € 2.753,92 € 1.300,00 € 7.280,37 € 32.708,31 € 6.457,39 € 4.888,00 € 678,00 € 110,00 € 0,00 € 4.772,29 € 2.156,94 € 7.791,88 € 3.428,69 € 26.197,04 € 0,00 € 0,00 € 365,82 € 64.783,32 € 2.077,05 € 1.458,41 € 8.337,15 € 1.061,26 € 20.151,78 € 687,55 € 17.133,58 € 3,10 € 52.849,16 € 5.345,00 € 10,10 € 320,01 € 3.311,80 € 9.100,00 € 4.236,15 € 30.550,32 € 6.457,00 € 5.566,00 € 0,00 € 110,00 € 0,00 € 3.916,51 € 2.574,92 € 33.453,61 € 3.428,69 € 102.766,56 € 912,39 € 0,00 € 365,82 € 69.377,27 € 5.901,59 € 1.368,63 € 10.204,72 € 2.261,40 € 22.026,23 € 742,50 € 45.780,05 € 103,53 € 42.335,13 € 10.007,63 € 139,58 € 495,92 € 4.419,53 € 0,00 € 0,00 € 28.066,43 € 6.457,00 € 4.888,00 € 678,00 € 110,00 € 0,00 € 2.620,82 € 2.330,85 € 34.184,47 € 2.806,80 € 96.853,48 € 1.626,96 € 0,00 € 462,30 € 77.015,23 € 2.534,64 € 668,10 € -771,97 € 678,51 € 26.987,15 € 920,87 € 25.624,02 € 0,00 € 46.430,07 € 9.830,13 € 615,80 € 896,59 € 2.169,40 € 300,00 € 0,00 € 26.322,64 € 6.457,00 € 9.360,82 € 678,00 € 110,00 € 175,54 € 2.457,41 € 4.148,77 € 42.929,79 € 1.823,36 € 113.162,14 € 1.584,35 € 19.967,37 € 902,50 € 70.391,94 € 3.504,43 € 1.165,05 € 5.923,30 € 1.333,72 € 23.055,05 € 783,64 € 29.512,55 € 35,54 € 47.204,79 € 8.394,25 € 255,16 € 570,84 € 3.300,24 € 3.133,33 € 1.412,05 € 28.313,13 € 6.457,00 € 6.604,94 € 452,00 € 110,00 € 58,51 € 2.998,25 € 3.018,18 € 36.855,96 € 2.686,28 € 104.260,73 € 1.374,57 € 6.655,79 € 576,87 € 338.296,72 € 323.161,78 € 16.914,84 € 16.158,09 € 321.381,88 € 307.003,69 € 338.684,00 € 331.863,30 € 380.967,24 € 19.048,36 € 361.918,88 € 322.953,69 € 396.248,82 € 19.812,44 € 376.436,38 € 303.870,37 € 423.978,23 € 21.198,91 € 402.779,32 € 321.310,42 € 400.398,10 € 19.431,16 € 380.966,94 € 312.673,77 € 38.965,19 € 72.566,01 € 81.468,90 € 68.293,17 € -17.302,12 € -24.859,61 €