Allgemeine Vorlage (Berechnung Entsorgungsgebühr 2014)

Ermittlung des Gebührenbedarfs Abfallgebühren 2012 kalkulierter Finanzbedarf 2014 Ziffer Anlage 2 Finanzbedarf 2012 1 haushaltsbezogene Kosten 1.1 Ausgaben Aufwendungen interne 1.1.1 Leistungsbeziehungen (ILB) allgemein Aufwendungen interne 1.1.2 Leistungsbeziehungen (ILB) Bauhof Kosten der Sondermüllentsorgung 1.1.3 (Schadstoffmobil) 1.1.4 Kosten der Auslieferung Müllgefäße 1.1.5 Kosten der Papierentsorgung 1.1.6 Bereitstellung Sperrmüll Entgelt an Entsorgungsunternehmen Deponiekosten Sperrmüll 1.1.7 Kosten für Beistellsäcke (Beschaffung und Entsorgung) 1.1.8 Kosten der Weihnachtsbaumentsorgung 1.1.9 Sächliche Kosten der Abfallberatung 1.1.10 Unterhaltung der Containerstandplätze 1.1.11 Kosten der Elektro- und Elektronikschrottentsorgung 1.1.12 Mehrwertsteueranteil DSD 1.1.13 Kosten der Unterhaltung der Straßenpapierkörbe 1.1.14 Kosten der Entfernung "Wilder Abfälle" 1.1.15 Beteiligung Fachbüro Ausschreibung 1.1.16 Deckung des Fehlbedarfs aus Vorjahren Gesamtausgaben 76.586,00 71.672,05 34.638,01 34.967,84 7.801,64 741,61 148.930,80 8.149,82 1.654,88 141.373,66 35.591,08 96.795,61 46.258,55 82.603,63 2.268,50 4.500,00 10.000,00 2.600,00 2.293,00 4.000,00 10.000,00 2.600,00 4.078,13 4.750,13 4.074,91 4.746,38 1.500,00 10.500,00 1.721,04 1.500,00 10.500,00 1.742,89 53.258,90 443.002,55 481.396,51 Berechnung Entsorgungsgebühr 2014.xls Ermittlung des Gebührenbedarfs Abfallgebühren 2012 kalkulierter Finanzbedarf 2014 Ziffer Anlage 2 Finanzbedarf 2012 1.2 Einnahmen Pauschale Erstattung DSD (für 1.2.1 Öffentlichkeitsarbeit und der Reinigung der Containerstandplätze) 29.750,84 29.727,35 1.2.3 Einnahmen aus Entsorgung sperriger Abfälle 17.959,05 15.276,00 2.124,00 2.520,00 93.000,00 88.260,00 970,00 1.755,00 1.2.4 Einnahmen aus Beistellsäcken 1.2.5 Erlös aus dem Verkauf von Altpapier 1.2.6 Einnahmen aus privaten Entgelten (Schredderaktion) 1.2.7 Entnahme aus der Rücklage 1 38.424,99 Gesamteinnahmen 182.228,88 137.538,35 Summe haushaltsbezogene Kosten minus Einnahmen (Aufteilung auf alle Haushalte) 260.773,67 343.858,16 Berechnung Entsorgungsgebühr 2014.xls Ermittlung des Gebührenbedarfs Abfallgebühren 2012 kalkulierter Finanzbedarf 2014 Ziffer Ausgaben 2 2.1 2.2 2.3 2 gefäßbezogene Kosten erwartete Entsorgungskosten Restmüll erwartete Entsorgungskosten Biomüll Entgelt an das Abfuhrunternehmen für Restmüll und Biomüll Summe gefäßbezogene Kosten Anlage 2 Finanzbedarf 2012 644.699,58 123.432,49 293.303,52 647.961,39 135.707,96 286.010,02 1.061.435,59 1.069.679,37 260.773,67 343.858,16 1.061.435,59 1.069.679,37 1.322.209,26 1.413.537,53 Zusammenstellung der Kosten 1 haushaltsbezogene Kosten 2 gefäßbezogene Kosten Gesamtausgaben Berechnung Entsorgungsgebühr 2014.xls